数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料.docx
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数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料
数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目
项目资金申请材料
目 录
一、安徽省企业技术改造专项资金申请表
二、安徽省2012年技术改造专项资金项目汇总表
三、数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目专项资金申请报告
四、附件
1、法人营业执照副本复印件
2、组织机构代码证副本复印件
3、项目备案文件
4、环境影响评价批复文件
5、城市规划审批文件
6、土地使用证明（土地出让合同）
7、项目资金证明（银行对账单、承兑汇票、贷款合同、贷款抵押评价）
8、会计师事务所2011年度财务审计报告、2012年4月企业财务报表
9、真实性声明
三、项目主要经济技术
第十四章申请专项资金支持的理由和政策依据
一、项目概况
1、项目名称
**有限责任公司“高档数控机床功能部件生产线技术改造项目”。
2、项目场址
项目场址选择在**。
3、项目产品
本项目主要产品为数控机床导轨伸缩防护罩，包括内罩和外罩。
4、项目建设内容和投资规模
项目征地面积25亩，规划建设总建筑面积19877平方米。
项目主要建设内容为生产车间、仓库、办公综合楼及相应的生产设备和辅助设施。
项目建成后可年产6000套数控机床导轨伸缩防护罩，其中内罩4000套，外罩2000套。
年产值达6800万元人民币（含税价）。
5、项目投资估算及资金筹措方案
项目总投资为3000万元，其中：
固定资产投资2500万元，流动资金投资500万元。
资金分别由单位自筹和银行贷款解决。
6、项目总定员
本项目总定员100人。
7、项目负责人
本项目负责人为阮魁林。
8、项目建设期
本项目建设期计划为12个月。
二、项目单位概况
1、项目单位情况
项目单位为**有限公司。
公司创建于2005年6月，是一家集科研、制造、经营为一体的现代化私营小型企业。
主要生产各类数控机床导轨伸缩防护罩、外护罩、机箱、电器柜、钣金零部件及多种钣金制品等。
拥有完善的管理体系，生产设备先进，生产全过程均采用自动控制和检测，生产工艺处于国内领先水平。
公司现有职工70人，高级机械师4人，中级工程师12人，公司现租赁地址位于**内。
为适应市场需求，加速企业发展，把企业做大做强，巩固和拓展市场，已在**开发区征地25亩，扩大生产规模，建设高档数控机床导轨伸缩防护罩。
2、财务状况
公司具有数控机床导轨伸缩防护罩产品生产能力6000套，年实际生产量6000套。
2011年、2012年4月销售收入分别为1603万元、456万元，净利润分别为245万元、87万元，税金分别为75万元、25万元，资产总额分别为：
2497万元、2606万元，负债总额分别为944万元、965万元，流动比率分别为217.50%、194.45%，速动比率分别为208.08%、188.24%,资产负债率分别为37.8%、37.05%，净现金流量分别为8.3万元、7.5万元。
三、项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程总投资
万元
3000
固定资产投资
万元
2500
占总投资89.79%
铺底流动资金
万元
500
占总投资10.20%
2
占地面积
亩
25
3
年均销售收入
万元
6560
4
年均总成本费用
万元
5493.44
5
年均销售税金及附加
万元
24.54
6
年均增值税
万元
306.68
7
年均利润总额
万元
1042.02
8
年均所得税
万元
255.16
9
年均净利润
万元
786.86
10
财务内部收益率
﹪
40.42
税前
﹪
32.88
税后
11
财务净现值
万元
5724.37
税前
万元
4041.06
税后
12
投资回收期
（含建设期）
年
4.23
税前
年
4.81
税后
13
总投资收益率
%
34.73
14
投资利税率
%
45.77
15
项目资本金净利润率
%
29.69
16
盈亏平衡点
%
34.69
生产能力利用率
第二章 项目建设背景和必要性
一、项目背景
1、区域背景
**市位于安徽西南部，长江中下游北岸，城市始建于南宋嘉宝十年（1217年），为安徽省历史文化名城，是皖西南经济、政治、文化中心。
**市自古以来就是沟通南北、贯穿东西的交通要道和商埠要津。
东临沿海江、浙、沪等发达地区，西接汉、渝等中西部较发达地区，位于国家重点开发的沿江、沿海的“T”形轴线上，是安徽省沿江经济带的重要组成部分。
随着国家西部大开发战略的实施，**作为东南沿海与中西部的“黄金跳板”，其“承东启西”的纽带作用日益突出。
特别是合安高速公路建成通车和**长江大桥的顺利建成，长江大桥与北岸连接工程将合安高速与沿江高速有机衔接，进一步增强了**交通枢纽地位，凭借重要的区域位置和经过多年建设形成的良好的经济条件，**市迎来了大发展的良好时机。
为全面振兴工业经济，**市将强力推进项目带动战略，实施大企业大集团培育计划，着力促进中小企业集群发展，加长工业这块“短板”，扩大工业企业规模，提高工业经济的整体竞争力。
在当前工业项目特别是大项目仍然储备不足的情况下，加快构建多门类、多层次的项目储备库，储备一批投资过十亿元的重大项目，切实抓紧抓好林纸一体化、石化“四建四改四配套”、大乙烯、白水泥、电厂二期、怀宁核电和枞阳海螺等支撑性的工业项目。
引导中小企业向“专、精、特、新”方向发展，加强其与大企业、大集团的专业化协作关系，扶持、集聚一批中小企业着力发展配套产业，形成产业链内专业互补的企业集群，促成规模企业数量扩张、骨干企业加快发展、中小企业梯次跟进的发展态势。
到2010年，力争实现有5个产业销售收入超100亿元、20户企业销售收入超10亿元的发展目标。
“十一五”末，全市规模以上工业企业完成现价总产值1200亿元，实现增加值400亿元以上，年均增长20%以上。
实现税收年均增长15%，年新增就业岗位3万个左右。
全市规模以上工业企业达到1200户，其中，年销售收入过十亿元企业20户，过亿元企业100户；新增中小企业2万户以上。
工业经济在整个国民经济中的比重将超过50%。
2、项目背景
国民经济的高速发展和国家振兴装备制造业的政策出台，为中国机床工业的发展带来了新的战略机遇。
目前，振兴装备制造业已经成为国家的重大发展战略，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的发布为包括数控机床产业在内的装备制造业振兴提供了良好的政策环境。
随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工装备发展的战略物资。
数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。
加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展的现实要求。
二、项目建设的必要性
1、是做大做强中国机床功能部件制造业的需要
数控机床功能部件主要是指数控系统、主轴单元、数控刀架和转台、滚珠丝杠和滚动直线导轨等滚动部件、刀库和机械手、高速防护罩等六大块，它们是数控机床的重要组成部分。
功能部件技术水平的高低、性能的优劣以及整体的社会配套水平，都直接决定和影响着数控机床整机的技术水平和性能，也制约着主机的发展速度。
我国数控行业起步较晚，数控机床功能部件与日本、德国、美国等工业发达的国家相比还有相当的差距，这在一定程度上制约了我国数控机床技术水平和性能的发展。
在我国的数控机床中，有相当的比例是普及型及经济型的数控机床。
高精度的数控机床功能部件及高档次的数控系统仍然主要依赖于进口。
随着功能部件的发展，主机对功能部件的依赖性越来越大。
从某种程度上讲，功能部件的发展水平代表了主机的发展水平，其可靠性、先进性尤为突出。
目前国内功能部件发展不平衡，整体水平与国外有一定差距。
因此，本项目的建设是适应市场需求、做大做强中国机床功能部件制造业的需要。
2、是振兴我国装备制造业的需要
装备制造业是工业的心脏和国民经济的生命线，是支撑综合国力的重要基石，是地区工业化水平与核心竞争力的重要体现。
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（下称《若干意见》）的发布和实施，是提高我国国际竞争力，实现国民经济全面、协调和可持续发展的战略举措。
《若干意见》把发展数控装备和数控系统及功能部件作为振兴装备制造业重大突破的16个关键领域之一，对我国机床工具行业的发展，具有重要指导意义。
数控机床是装备制造业的工作母机，是实现制造技术和装备现代化的基石，是保证高技术产业发展和国防军工现代化的战略装备。
纵观振兴装备制造业的16个关键领域，每个领域的振兴都需要大批先进的数控机床来装备。
如发展大型火力发电和核电机组、制造大型化工设备、开发大型海洋运输船舶、研制大型薄板冷热连轧成套设备、发展高速列车、新型地铁和轨道交通车辆等，都需要大批高速、精密、高效和专用数控机床来加工制造。
同时，数控机床作为国防军工的战略装备，是各种武器装备最重要的制造手段，是国防军工装备现代化的重要保证。
国际上一些发达国家一直把高性能数控机床作为战略物资而严加控制，限制我国进口高性能数控机床。
目前，由于我国数控机床产业发展相对滞后，已经制约了整个装备制造业的发展，直接影响到国防军工的产业安全。
国内外装备制造业的发展经验表明，发展装备制造业，数控机床是基础。
因此，全面落实科学发展观，加快发展我国数控机床产业，具有基础性、前瞻性、全局性的战略意义。
3、是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径
近些年，在农民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快农民致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，建设本项目，无疑也是一条重要途径。
实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增添加工企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。
4、是企业自身发展的需要
**有限责任公司是**高新技术企业，是安徽省少数几家钣金设计、制作加工的公司。
经过近几年的发展，该地块已不能满足企业的发展。
为适应市场需求，加速企业发展，把企业做大做强，巩固和拓展市场，在临港经济开发区征地25亩，扩大生产车间，项目建设迫在眉睫。
综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
一、产品介绍及产业政策分析
1、产品介绍
数控机床是数字控制机床（Computernumericalcontrol）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。
该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作数控折弯机并加工零件。
数控机床导轨防护罩是用于数控机床在各个传动方向上导轨的防护。
它不但具有防尘、防屑、防冷却液等功能，而且还能增加机床的封闭性，使机床精度不受切屑的影响，延长导轨的使用寿命。
2、产业政策分析
本项目产品属《产业结构调整指导目录》（2011年本）中的“鼓励类”机械行业第1条“数控机床关键零部件及刀具制造”范围。
因此本项目的建设符合国家产业政策。
二、中国数控机床市场需求
1、数控机床行业发展迅速
2008年，我国金属切削机床年产量达到61.7万台、数控机床产量12.2万台，分别比2001年的19.2万台和1.75万台增长了2.21倍和5.97倍。
2002～2008年，我国金属切削机床产量年均增长18.58％；而同期数控机床产量年算术平均增长率更是高达33.22％，明显快于普通金属切削机床的增长速度。
由于数控机床的增长速度明显快于普通金属切削机床，数控机床在金属加工机床总量中的比重逐年上升，我国机床的数控化率逐年提高。
机床的产量数控化率从2001年的9.12％上升为2008年的19.79%，同时产值数控化率也从37.8%提高到2008年的48.6%。
2、数控机床进口保持高增长
我国机床出口增长较快，但高档数控机床仍大量进口，并且有不断增加趋势。
2001年。
我国进口金属切削加工中心、单工位及多工位组合机床仅3157台，到2008年进口该类机床1.43万台，进口数量增长了3.5倍，而同期出口数量变化不大。
2008年，我国净进口该类机床1.07万台，贸易逆差20.98亿美元。
从机床的进口单价来看，我国高档机床的需求很大，机床进口单价总体保持增长趋势。
2009年4月，我国进口机床平均单价为124120美元/台，同比增长65.8%，环比增长66.2%。
3、我国数控机床市场巨大
目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。
中国已经超过德国，成为世界第一大机床市场。
数控机床已成为机床消费的主流。
预计2015年数控机床消费仍将超过60亿美元，台数将超过10万台。
其中，中高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化，而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。
4、十大行业对数控机床的需求
①、航空工业，飞机机翼、机身、尾翼等和发动机零件的制造需要大批高速五轴加工中心、龙门移动式高速加工中心、精密数控车床、精密卧式加工中心、多坐标镗铣中心、精密齿轮和螺纹加工数控机床等。
②、航天工业需求大批精密、高速、中小型数控机床，如精密数控车床和车削中心、立卧转换五轴加工中心、高精度电加工机床、高精度万能磨床和坐标磨床等。
③、造船工业急需制造柴油机体的重型、超重型龙门铣镗床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心、大型数控磨齿机、曲轴镗铣床、大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等。
④、汽车制造业是机床的需求大户，约占机床总消费的40%左右。
汽车制造业需要大批高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线，如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线、曲轴加工专用数控机床等。
汽车零配件生产需求大批数控车床、立卧式加工中心、数控高效磨床和数控齿轮加工机床等。
⑤、兵器制造业需求数控机床更是量大面广，要求数控机床可靠、稳定。
兵器制造业需求大批数控车床、立卧加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、镗铣加工中心、齿轮加工机床等。
⑥、发电设备制造行业需要重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等，输变电设备制造行业需要数控车床、加工中心、数控镗床等。
⑦、冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备的制造，需求大型龙门铣床、大型数控车床等设备。
我国黑色金属冶炼及延压加工、有色金属冶炼及延压加工生产规模近年来稳定快速增长，随着我国成为制造业大国，冶炼行业仍有不断增长趋势。
⑧、工程机械制造业需求大批中小型数控机床如数控车床、中型加工中心、数控铣床和齿轮加工机床等。
⑨、模具制造业需求高速数控铣床、三坐标测量机、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床等。
⑩、电子信息设备制造行业需求大批小型精密数控机床：
如高速铣削中心、高速加工中心、小型精密车床、小型精密冲床、精密和超精密加工专用数控机床及精密电加工机床等。
我国数控机床的市场需求快速增长，与之相应的机床附件也应随着发展。
三、数控机床附件业发展前景
在我国国民经济高速发展的大环境下,机床附件行业受到机械加工业市场的强劲拉动，近年来持续保持市场需求旺盛、企业生产快速增长的局面。
行业企业经济效益明显好转。
目前，整个机床工具行业企业发展迅猛，对机床附件的需求量激增，国内市场容量很大。
尤其是近几年来，我国汽车工业发展迅速，使机床工具行业市场更加旺盛。
目前，国内中低档数控机床附件产品的市场，基本由国内产品占领，部分产品如数控分度头、刀杆还有一定的批量出口。
但是，近几年来台湾地区的产品大量涌入，中档数控机床附件产品的市场竞争也越来越激烈。
高端技术水平的产品主要依靠进口，从工业发达国家如日本、德国、意大利等进口较多。
一般机械类、传统类机床附件大量出口国际市场。
2004年虽有部分机床附件出口量有所增加，但是各类机床附件的出口总量并不大，说明国内市场的需求很大。
国外及台湾厂商为了进入我国大陆市场，产品价格逐步调低，其市场份额也在逐步扩大。
目前由于国内产品在售前技术业务交流及售后服务比国外厂商有明显优势，使国产数控机床附件产品能够不断发展。
第四章 场地选择及建设条件
一、场址选择
项目场址拟选择在**经济开发区工业园境内。
二、建设条件
1、自然条件
**地处北亚热带南缘，属亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，季风明显，雨量充沛，无霜期长。
常年主导风向为东北风（风频52%），夏季为西南风（风频24%），年平均风速3.10米/秒，最大风速20米/秒。
年平均气温为16.5℃，年平均降雨量1363mm，全年平均降雪天数12.8天，全年平均降雨天数139.1天（4-7月占60%），日照百分率46%。
2、区位条件
迎江区是**市的东大门和南大门，是**市正在实施的双百城市建设的“东进”主战场，也是**市“十一五规划”中的跨江联动战略的承接地，是未来的**市政务新区、科教新区之所在。
迎江区具有配套完善的城市发展基础设施，全市通讯、邮政、供电、供水、供气部门以及**大电厂均坐落迎江。
迎江区是金融贸易中心区，在金融业务办理上，已形成多元化金融体系，可办理各种国际业务。
迎江区具有比较健全的产业发展体系，是区域性商贸集散中心和中央商务区。
辖区人口众多，商贾云集，各类批发零售业、饮食服务业、休闲娱乐业、旅游业、信息服务业发达，市场辐射周边数十个县（市）和几百万人口，第三产业具有广阔的发展空间。
迎江区是新型工业新城区。
企业改革改制不断深化，以振发锻件公司、苏东机械、现代彩印、澳宝公司等为龙头的一批民营和外资企业迅速崛起，全区工业已形成了食品、机械零配件、印刷包装、橡塑制品和日用化工等四大工业基地。
临港经济开发区座落在规划建设的城东新区，南抵长江，西邻**大电厂，北接**第一路——皖江大道，东至规划中的联兴路及平湖路,距现状城市12公里，担负城市东部组团产业发展起步区，是**“双百”城市的主要发展方向，地理位置十分突出，区位优势明显。
临港经济开发区规划面积为5平方公里平方公里，区内以轻纺机械产业为主导，以电子信息产业相配套，与周边园区错位发展，形成互补。
3、基础设施条件
（1）公路。
**是105线（北京至珠海）、206线（烟台至汕头）、318线（上海至聂拉木）三条国道交汇处。
国家高速公路网中的上海至成都、北京至福州、北京至台北高速公路穿境而过，安徽省连接大江南北的第三条通道——**长江大桥已建成通车。
国家高速公路网中的济南至广州高速公路**段和**至**的沿江江南高速公路、**至景德镇高速公路正在建设中。
规划建设的合肥至武汉高速公路、沿江江北高速公路、济宁至黄山高速公路也将穿境而过。
**已实现与周边城市全部高速公路相连接，将形成“四纵五横”的高速公路网。
公路交通优势十分明显。
临港经济开发区距长江大桥11公里；距现火车站16公里，规划建设的火车站14公里；距民航机场22公里，已形成水、陆、空立体化交通体系，对外交通十分便捷。
（2）铁路。
大京九铁路东侧分流线—合九铁路贯穿境内，已开通至全国各地货运业务及至合肥、北京、上海、苏州、广州客运线路。
目前，沿江铁路已开工建设，天津至汕头的中国第五条南北铁路大动脉已具雏形；**至景德镇铁路已列入相关规划中，南京至**全长226公里城际铁路已纳入国家铁道部长江三角洲地区城际客运铁路建设规划，前期工作已经启动。
（3）民航。
**机场可起降波音747、麦道等大型飞机，设计年进出港人数为20万人次，高峰小时最大旅客容纳量为300多人次。
民航现已开通至北京、上海、广州、厦门、温州等大中城市航线，其它新航线将陆续开通。
近期机场规划由4-C提高到4—D级标准，将进一步扩大与中心城市及沿海发达地区的交流和联系。
（4）水运。
**港是国家一类口岸，现已建有各类码头101多座，泊位131个，年综合通过能力2500万吨，可常年通航5000吨级货轮和万吨级油轮。
已开通至香港、日本、韩国等地国际航线，以及中转世界各地的江海联运。
已经具备海关、商检、卫检、动植检、边防站、港监、航检等查验机构，船代、货代、理货等完备的口岸管理与服务体系。
（5）通讯。
全市联网开通了程控电话、移动电话、宽带互联系统。
ADSL端口已基本覆盖至较大乡镇。
邮政部门已同世界上100多个国家和地区开办了国际信函、特快专递业务。
（6）供电。
**市城区现有三座自来水厂，日供水能力为41.5万吨；本项目供水由市三水厂提供。
**电网年供电量已逾30亿千瓦时，最高负荷可达70万千瓦，经国家批准兴建的4×30万千瓦**大电厂正在建设之中，一期工程2×30万千瓦机组已于2005年正式投产。
4、施工条件
**市各类地方性建设材料（砖、砂、石子）众多，在本市各专业市场均能采购到。
市境内有几家海螺集团的生产工厂，可提供优质的水泥供项目使用；钢材可从马鞍山或合肥直接购得，非常方便。
劳动力可直接从本地招得。
城市供水和供电也已送至项目地块边缘。
这些都为项目建设提供了良好的支撑条件。
第五章 工艺技术与设备
一、工艺技术方案
1、主要产品
本项目主要产品为数控机床导轨伸缩内外防护罩。
生产规模为年产内罩4000套，外罩2000套。
2、工艺技术
本项目工艺技术由**有限责任公司提供，该公司成立7年来，技术实力雄厚。
公司高度重视科研体系建设和科研投入，坚持走“以自主研究创新为主，以引进吸收创新为辅”的科技发展道路。
从而形成了“体系健全、结构合理、精干高效、运行协调”的研发体系。
在坚持自主创新的基础上，企业高度重视产学研合作，与中国科学技术大学、合肥工业大学、中科院等十多所科研院所进行紧密合作。
在充分消化吸收的同时，不断加强企业自身技术的研究开发与升级改造，努力用技术创新塑造公司的核心竞争力。
目前公司已储备了一批完整的核心技术与产品，其中其中两项产品获得专利权证书，完全可以满足本项目的生产。
3、项目产品的创新性与先进性
（1）项目技术在国内的发展情况
国家发展和改革委员会副主任张国宝曾在众多场合提到，我国高性能数控机床对国外依存度过大，特别是数控系统、关键功能部件（滚珠丝杠、伺服电机、数控刀架等）依赖进口，一直未能有大的突破，这种现状亟待改变，因此，扶持数控系统、关键功能部件产业是当务之急。
我国数控机床整体技术水平的发展和提高，最终离不开先进的功能部件产业的支持。
烟台环球机床附件集团有限公司（以下简称烟附）董事长张万谋在分析我国机床附件的现状时指出，我国数控机床功能部件生产已有一定规模，电主轴、主轴单元，数控系统、滚动功能部件、数控刀架、数控转台等都有专门的制造厂家，其中个别产品的制造水平接近国际先进水平。
但从整体上看，我国功能部件生产发展缓慢，品种少，产业化程度低，从精度指标和性能指标的综合情况看还不过硬。
目前，滚珠丝杠、数控刀架、数控系统、电主轴等数控机床功能部件虽已形成一定的生产规模，但仅能满足中低档数控机床的配套需要。
衡量数控机床水平的高级数控系统、高速精密电主轴、刀库机械手、数控回转工作台和高速防护装置，高速滚动功能部件和数控动力刀架等还依赖进口，这使得产业自主问题或国有控制力无从谈起，因此必须把功能部件产业化搞上去。
（2）项目产品技术研发力量状况
**有限责任公司引进国外技术、自主开发、研制针对数控机床的专用导轨防护罩，具有针对性和自主产权。
本项目技术人员来自有着多年数控机床防护罩生产制造的高级工程技术人员，经验丰富。
（3）数控机床防护罩设计理念
数控机床防护罩的设计应遵循安全防护的理念进行设计：
首先要考虑操作者的人身安全，安全防护装置必须达
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