作业四队2017年上半年经营分析.docx
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2017年1-6月份经营分析
作业四队
一、队伍机构及设备状况
（一）人员状况：
作业四队现有基层干部6名：
队长、支部书记各一名，技术员2名，副队长2名。
大班司机1人，福田车司机1人，经管员1人，大班2人。
小班四个班组共计22人。
取得职业资格等级人数：
高级技师3人，工程师1人，技师2人，高级工15人，中级工12人。
（二）资产设备：
修井设备：
70B型油电混合两用修井机和250型修井机，共计两台。
辅助设备；SFZ18-21型防喷器2台，值班房2套（其中一套待报废），计算机3台，打印机一台，电焊机一台等。
二、经营指标完成情况及分析
（一）1-6月份，经营指标完成情况
1-6月工作量统计表
时间
收入
成本
利润
工作量
收入
1-6月
38
406.6812
305.3671
101.3142
大队平均值
31.7
396.5663
298.3852
98.1810
去年同期
33
402.8325
394.2838
8.5487
大队平均对比
32.4
447.2345
385.1048
62.1296
同期对比
+5
+3.8487
-88.9167
+39.1846
文字说明：
大力压缩可控成本，减少不必要的支出，2017年利润比去年同期相比，有较大增长。
（二）1-6月份收入完成情况。
1、工作量：
施工38口井，濮东采油厂38口（措施井13口，维护井24口，封井1口）。
同期对比施工井增加5口。
1-6月工作量统计表
时间
合计
大修
封井
措施
维护
1月份
6
0
0
1
5
2月份
5
0
0
3
2
3月份
7
0
0
3
4
4月份
7
0
0
2
5
5月份
5
0
1
1
3
6月份
8
0
0
3
5
合计
38
0
1
13
24
大队平均值
31.7
0
0.9
10.7
20.1
去年同期
33
0
1
10
22
平均对比
+7.3
0
+0.1
+2.3
+3.9
同期对比
+5
0
0
+3
+2
2、收入：
完成406.6813万元（措施井201.6487万元、维护井180.613万元、封井24.4196万元）。
同期对比366.3097万元（措施井243.8241万元、维护井122.4856万元、封井0万元）增加40.3716万元。
1-6月收入统计表
时间
大修
封井
维护
措施
合计
1月份
0
0
60.6774
0
60.6774
2月份
0
0
15.5002
60.4929
75.9931
3月份
0
0
19.7311
49.5292
69.2603
4月份
0
0
39.0227
19.6574
58.6801
5月份
0
24.4196
16.7474
19.2284
60.3954
6月份
0
0
28.9342
39.9977
68.9319
合计
0
24.4196
180.613
201.6487
406.6813
大队平均值
0
44.9140
158.5705
192.9546
396.4391
去年同期
0
0
122.4856
243.8241
366.3097
平均对比
0
-20.4944
22.0425
8.6941
10.2422
同期对比
0
24.4196
58.1274
-42.1754
40.3716
措施井减少原因：
采油厂大力压缩成本开支，减少措施工作量，造成措施费用比去年同期相比出现较大幅度减少。
2017年定额降低22%，是收入降低的主要原因。
（三）1-6月完全成本情况
作业四队1-6月成本表
单位：
万元
序号
项目
1-6月
大队平均值
去年同期
大队平均对比
同期对比
1
油料
9.8610
10.3920
7.1231
8.0149
-0.8918
2
材料
21.1195
20.3133
19.8329
22.9602
-3.1273
3
特车费
64.4183
60.1889
47.5143
49.8096
-2.2953
4
修理费用
2.5400
1.7886
0.3600
1.888
-1.528
5
准备大队费用
5.4627
4.6133
6.5293
6.4031
0.1262
6
集输大队水费
4.2315
4.0680
2.2820
3.1348
-0.8528
7
纯净水
0.0975
0.1110
0.1485
0.1244
0.0241
8
外部租赁等
0.5481
1.3816
0.1547
0.2906
-0.1359
9
工资费用
104.6245
100.8694
120.5931
114.6100
5.9831
10
固定费用
81.0000
80.1643
102.6766
92.6618
10.0148
11
内部工具
11.4500
14.4452
5.8130
8.2615
-2.4485
12
内部加工租赁
0
0.0000
0
0
0
13
办公费
0.0497
0.0497
0.0772
0.0844
-0.0072
14
安全措施费、零星工程等
0
0.0000
0
0
0
15
其他
0
0.0000
0
0
0
合计
305.3671
298.3853
313.1047
308.2433
4.8614
可控成本：
可控成本97.9281万元，比基层单位平均数83.1758增加了14.7513万元；同比去年同期74.8285万元增加了8.3473万元；主要原因是措施井减少，检泵井增多，起下工作量大，消耗油材料多。
同比去年井口数增加5口，相应增加成本费用。
主要可控成本项目表
单位：
万元
项目
材料费
燃料费
运费
修理费
金额
百元产值含量
金额
吨数
百元产值含量
金额
百元产值含量
金额
百元产值含量
1月份
2.0184
3.33
1.6029
2.492
2.64
9.2389
15.22
0
0
2月份
4.2028
5.53
1.6355
2.145
2.15
8.5360
11.23
0
0
3月份
4.8732
7.04
1.8451
2.145
2.66
9.9046
14.3
2.5400
3.66
4月份
2.2025
3.75
1.2806
2.145
2.18
13.8706
23.64
0
0
5月份
2.0857
3.45
1.5522
2.574
2.57
10.8221
17.92
0
0
6月份
5.7369
8.32
1.9447
2.917
2.82
12.0354
17.46
0
0
合计
21.1195
5.19
9.8610
14.418
2.42
64.4076
15.84
2.5400
3.66
大队平均值
18.2299
5.12
9.3261
15.526
2.62
54.0157
15.18
1.6051
0.45
去年同期
19.8329
5.41
7.1231
14.24
1.945
47.5143
12.97
0.3600
0.098
大队平均对比
2.8896
0.07
0.5349
-1.108
-0.2
10.3919
0.66
0.9349
3.21
同期对比
-1.2866
-0.22
2.7379
0.178
0.475
16.8933
2.87
2.18
3.562
百元产值含量=成本/产值*100
1、材料费：
同期对比材料费增加1.2866万元，燃料费增加2.7379万元，运费增加16.8933万元，与基层平均数对比，材料费增加2.8896万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根，在设备维护上增加了投入，对250设备高压油泵进行了校泵，费用1.9万元。
2、燃料费：
单位：
万元
项目
柴油
汽油
杂品油
合计
吨位
金额
吨位
金额
吨位
金额
吨位
金额
1月份
2.492
1.6029
0
0
2月份
2.145
1.6355
0
0
3月份
2.145
1.8451
0
0
4月份
2.145
1.2806
0
0
5月份
2.574
1.5522
0
0
6月份
2.917
1.9447
0
0
合计
14.418
9.8610
0
0
大队平均值
15.526
9.2089
0
0
去年同期
14.24
7.1231
0
0
大队平均对比
+1.108
-0.6521
0
0
同期对比
0.178
2.7379
0
0
燃料费增加2.7379万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根。
3、运费：
运费增加16.8933万元。
运费增加的主要原因：
特车价格和签到时间的调整，个别特车报废（例如试压车报废，现在试压需要700型1台罐车1台）更换车型增加了费用。
4、修理费：
2017年增加了设备投入，加强设备维护保养，在3月份对250车进行了整修，调校了高压油泵、修理了传动箱，一次性投入2.54万元。
（四）生产时效分析：
影响施工项目
采油
测井
特车
自身
工农
杆管
等井号
误工
时间
生产
时效
1月份
13
15
34
0
0
26
0
88
88.17
2月份
5
41
15
0
4
22
0
87
87.05
3月份
8
16
19
0
0
45
0
88
88.87
4月份
0
0
15
0
0
13
24
52
84.52
5月份
20
8
10
0
0
50
0
88
88.87
6月份
15
0
70
4
3
27
0
119
83.47
合计
61
80
163
4
7
183
24
522
87.98
大队平均值
92.1
41.2
181.2
10.5
80.9
154.4
51.9
612.1
86.0
去年同期
0
46
120
0
67
216
116
565
86.99
大队平均对比
55.9
12.8
38.8
4.5
36.9
34.4
32.1
72.9
93.37
同期对比
61
34
43
4
-60
-33
-92
-43
+1.01
下步提高生产时效主要措施：
一是强调生产衔接的重要性。
在施工现场，无论是干部跟班还是班组成员，让他们深知上道工序必须为下道工序服务，减少等停对于作业队创效的重要性。
二是
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