作业四队2017年上半年经营分析.docx

1、2017年1-6月份经营分析 作业四队一、队伍机构及设备状况（一）人员状况：作业四队现有基层干部6名：队长、支部书记各一名，技术员2名，副队长2名。大班司机1人，福田车司机1人，经管员1人，大班2人。小班四个班组共计22人。取得职业资格等级人数：高级技师 3 人，工程师 1 人，技师 2 人，高级工 15 人，中级工 12 人。（二）资产设备：修井设备： 70B型油电混合两用修井机和250型修井机，共计两台。辅助设备；SFZ18-21型防喷器2台，值班房2套（其中一套待报废），计算机3台，打印机一台，电焊机一台等 。二、经营指标完成情况及分析（一）1-6月份，经营指标完成情况1-6月工作量统计

2、表时间收入 成本 利润 工作量收入1-6月38406.6812305.3671101.3142大队平均值31.7396.5663298.385298.1810去年同期33402.8325394.28388.5487大队平均对比32.4447.2345385.104862.1296同期对比+5+3.8487-88.9167+39.1846文字说明：大力压缩可控成本，减少不必要的支出，2017年利润比去年同期相比，有较大增长。（二）1-6月份收入完成情况。1、工作量：施工38口井，濮东采油厂38口（措施井13口，维护井24口，封井1口）。同期对比施工井增加5口。1-6月工作量统计表时间合计大修封井

3、措施维护1月份600152月份500323月份700344月份700255月份501136月份80035合计38011324大队平均值31.700.910.720.1去年同期33011022平均对比+7.30+0.1+2.3+3.9同期对比+500+3+22、收入：完成406.6813万元（措施井201.6487万元、维护井180.613万元、封井24.4196万元）。同期对比366.3097万元（措施井243.8241万元、维护井122.4856万元、封井0万元）增加40.3716万元。1-6月收入统计表时间大修封井维护措施合计1月份0060.6774060.67742月份0015.5002

4、60.492975.99313月份0019.731149.529269.26034月份0039.022719.657458.68015月份024.419616.747419.228460.39546月份0028.934239.997768.9319合计024.4196180.613201.6487406.6813大队平均值044.9140158.5705192.9546396.4391去年同期00122.4856243.8241366.3097平均对比0-20.494422.04258.694110.2422同期对比024.419658.1274-42.175440.3716措施井减少原因：采

5、油厂大力压缩成本开支，减少措施工作量，造成措施费用比去年同期相比出现较大幅度减少。2017年定额降低22%，是收入降低的主要原因。（三）1-6月完全成本情况作业四队1-6月成本表单位：万元序号项目1-6月大队平均值去年同期大队平均对比同期对比1油料9.861010.39207.12318.0149-0.89182材料21.119520.313319.832922.9602-3.12733特车费64.418360.188947.514349.8096-2.29534修理费用2.54001.78860.36001.888-1.5285准备大队费用5.46274.61336.52936.40310.

6、12626集输大队水费4.23154.06802.28203.1348-0.85287纯净水0.09750.11100.14850.12440.02418外部租赁等0.54811.38160.15470.2906-0.13599工资费用104.6245100.8694120.5931114.61005.983110固定费用81.000080.1643102.676692.661810.014811内部工具11.450014.44525.81308.2615-2.448512内部加工租赁00.000000013办公费0.04970.04970.07720.0844-0.007214安全措施费、零

7、星工程等00.000000015其他00.0000000合计305.3671298.3853313.1047308.24334.8614可控成本：可控成本97.9281万元，比基层单位平均数83.1758增加了14.7513万元；同比去年同期74.8285 万元增加了8.3473万元；主要原因是措施井减少，检泵井增多，起下工作量大，消耗油材料多。同比去年井口数增加5口，相应增加成本费用。主要可控成本项目表单位：万元项目材料费燃料费运费修理费金额百元产值含量金额吨数百元产值含量金额百元产值含量金额百元产值含量1月份2.01843.331.60292.4922.649.238915.22002月份

8、4.20285.531.63552.1452.158.536011.23003月份4.87327.041.84512.1452.669.904614.32.54003.664月份2.20253.751.28062.1452.1813.870623.64005月份2.08573.451.55222.5742.5710.822117.92006月份5.73698.321.94472.9172.8212.035417.4600合计21.11955.199.861014.4182.4264.407615.842.54003.66大队平均值18.22995.129.326115.5262.6254.01

9、5715.181.60510.45去年同期19.83295.417.123114.241.94547.514312.970.36000.098大队平均对比2.88960.070.5349-1.108-0.210.39190.660.93493.21同期对比-1.2866-0.222.73790.1780.47516.89332.872.183.562百元产值含量=成本/产值*1001、材料费：同期对比材料费增加1.2866万元，燃料费增加2.7379万元，运费增加16.8933万元，与基层平均数对比，材料费增加2.8896万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根，在设备维护上

10、增加了投入，对250设备高压油泵进行了校泵，费用1.9万元。2、燃料费：单位：万元项目柴油汽油杂品油合计吨位金额吨位金额吨位金额吨位金额1月份2.4921.6029002月份2.1451.6355003月份2.1451.8451004月份2.1451.2806005月份2.5741.5522006月份2.9171.944700合计14.4189.861000大队平均值15.5269.208900去年同期14.247.123100大队平均对比+1.108-0.652100同期对比0.1782.737900 燃料费增加2.7379万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根。3、运费

11、：运费增加16.8933万元。运费增加的主要原因：特车价格和签到时间的调整，个别特车报废（例如试压车报废，现在试压需要700型1台罐车1台）更换车型增加了费用。4、修理费：2017年增加了设备投入，加强设备维护保养，在3月份对250车进行了整修，调校了高压油泵、修理了传动箱，一次性投入2.54万元。（四）生产时效分析：影响施工项目采油测井特车自身工农杆管等井号误工时间生产时效1月份131534002608888.172月份54115042208787.053月份81619004508888.874月份00150013245284.525月份20810005008888.876月份150704327011983.47合计6180163471832452287.98大队平均值92.141.2181.210.580.9154.451.9612.186.0去年同期04612006721611656586.99大队平均对比55.912.838.84.536.934.432.172.993.37同期对比6134434-60-33-92-43+1.01 下步提高生产时效主要措施：一是强调生产衔接的重要性。在施工现场，无论是干部跟班还是班组成员，让他们深知上道工序必须为下道工序服务，减少等停对于作业队创效的重要性。二是