内审检查表.docx

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内审检查表

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

人保部

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

6.2

6.4

职工培训档案

外培

培训有效性

管理干部选聘

年培训总结

明显的安全

标识（现场查）

必备完好的消访设施和消防器材，并确保在有效期内

消防器材分布表

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

一、二、七车间

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

6.4

7.5

4.2.3

6.3

①工作现场

②生产任务分配记录

③生产计划（月）

谈话、查看记录

产品与图纸的符合性（现场抽查）

特殊过程的确认

查相关产品的图纸、

工艺文件

工艺文件的执行情况标识

图纸、工艺文件的有效性

技态更改的有效性

设备的维护、保养

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

人保部

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

6.2

厂级领导《职责和权限》查手册《员工年度培训计划》

《岗位工作人员任职要求》

新工人培训

特殊工种人员培训（现场查）

各类专业管理人员培训

年度培训计划

《岗位培训登记表》

《管理干部岗位职务培训考核登记表》

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

动力部

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

6.3

6.4

7.5.3

设施的提供

设备档案

设施的使用、维护、保养

查司炉工的资格认定设备大、中修计划

查设施验收单

设施的报废

查固定资产报废报告单

查工具报损单

工作环境

安技检查及整改措施

标识

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

采购部

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

7.4

7.5

8.3

6.4

采购物资分类

供方选择与评价

物资采购

物资采购计划、收料单

供方综合评价表

合格供方名录

采购信息

查采购合同的质量要求

进货不合格品的处理

帐、物、卡的一致性标识、物资贮存、摆放

顾客财产

工作环境

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

生产部

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

6.4

7.2

7.4.1

7.4.2

7.5.3

7.5.5

⑴厂年、月生产计划

⑵生产计划完成情况

⑶周调度会议纪要

⑷月安全检查记录

⑸安全生产及产品加工质量要求记录

⑹供方评价和选择

查供方合格名录

⑺供方综合评价表

查外购、外协计划

⑻查采购合同

⑼外协加工合同质量情况记录

⑽产品标识的分类

⑾产品的防护措施

现场检查

检查记录

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

研究所

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

4.2.3（6）

7.1

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.5.1

7.5.2

6.4

6.3

抽查图纸

工艺文件

技术文件的发放管理

技态更改

文件的受控情况

标准的有效性

技术档案及标识

市场调研分析报告

合同、技术协议书

产品开发计划书

设计任务书

产品研制计划

设计评审报告

产品试制计划

试制工作总结

鉴定会资料

设备维护保养

工作环境

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

综合办

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.3

5.4

5.5

5.6

8.1

8.2.2

8.2.3

8.4

8.5

外包

《管理文件发放清单》

破损文件

质量记录清单

质量手册评审

记录处理审批单

文件更改记录

文件借阅、复制

永久保存记录

分解目标

内部沟通

策划

管理评审计划

管理评审报告

管理评审的相关记录

年度内审计划

审核实施计划

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

综合办

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

综合计划

不合格纠正（查处理单）

不合格实施计划（查计划单）

不合格实施效果的评价确认（查审理单）

持续改进项目审批表

持续改进项目评审记录

过程输出信息

质量趋势综合分析

过程的监测结果

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

综合办

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

质检部

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

7.4.3

7.6

8.2.4

8.3

6.4

4.2.3

4.2.4

⑴检查记录

⑵计量器具台帐

⑶计量检测器具是否在有效期内

⑷现场环境

⑸入厂产品检验记录

成品检验记录

现场检查

抽查核实记录

查图纸、工艺文件的受控状态

查标准的有效性

查返工、返修记录及

再次验证记录

抽查实物与图纸的符合性

标准量具的溯源

量具的维护与保养

计量器具年度周期送检计划

附录3

内审检查表

编号：

QG－8.2.2－02

审核员：

共页第页

受审部门

销售公司

时间

年月日时～时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

5.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

8.2.1

7.5

⑴电话记录

⑵出厂成品返修记录

⑶产品技术培训记录

⑷用户满意度调查记录

⑸成品库

⑹产品信息返馈记录

⑺产品的交付和服务

⑻合同评审