江山PPP项目实施策划书.docx
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江山PPP项目实施策划书
兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP工程项目
浙江省大成建设集团有限公司
兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目部
编制时间：
2017年11月20日
浙江省大成建设集团有限公司
兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目
实施策划书审批表
项目名称
兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP
编制单位
浙江大成建设集团有限公司
报审时间
2017年11月20日
兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目部
成本目标
满足“项目目标成本管理责任书”要求
集团公司及二级单位部门与领导意见：
单位名称
部门与领导意见
职务名称
签名
日期
二级单位领导意见
经营副经理
生产副经理
商务副经理
总工
经理
书记
集团部门
会签意见
总经理办公室
工程管理部
质量技术部
成本合约部
党群工作部
财务资产部
人力资源部
信息化中心
材料设备部
纪检监察室
集团领导
意见
项目管理办公室
总经济师
总工程师
生产总经理
集团总经理
第一部分总体策划
一、总体分析及目标
项目总体状况分析表表1-1-1
序号
内容
1
工程规模及项目特点
本工程主要包括两条公路
1.江山清湖至凤林段公路:
江山清湖至凤林段公路路线根据浙江省发展和改革委员会文件《关于兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程初步设计批复的函》（浙发改设计［2016］121号）；严格依据交通运输部颁发的现行各有关公路工程技术标准规范、规程。
主线起于江山市清湖镇（315）省道与水张线交叉口处，止于205国道与在建的江山至广丰公路相接，全长约19.607公里，利用约2.2公里水张线后至花园岗村，与衢南高速江郎山互通连接线交叉，跨长台溪后，平行老花峡线西侧走新线，途径安基，徐家，安里、白坑电站，溪尾山至凤林镇，其中清湖至观音堂段为右幅路面改造段，已先行实施。
同步改建贺村支线（46省道），支线起于观音堂与主线相交，沿原315省道公路拼宽，跨长台溪后经瓦窑村、陈塘坞与江山互通接线平面交叉，经莲华山绿色产业集聚区，跨江山港，止于接205国道贺村互通立交，全长约9.68公里。
路基宽度24.5m，除zk5+750—zk8+100段外其余均为左幅拼宽。
合计建设里程约29.3公里，设计速度80km/h，主线起点至观音堂段（K0+000~K3+180）及支线采用一级公路标准，路基宽度采用24.5m：
主线观音堂至终点（K3+180~K19+663）采用二级公路标准，路基宽12.0m，其中共设有桥梁602.36m/11座，主线已建中桥150m/2座，新建小桥131.2m/5座，支线新建大桥380m/2座，小桥93.16m/四座；沿线工设置排水灌溉涵洞2964.47m/133道，其中主线设置圆管涵1496.05m/64道，倒虹吸92.15m/4道，盖板涵213.31m/10道，支线设置圆管涵853.88m/43道，倒虹吸93.5m/3道，盖板涵105.25m/6道，A砸道设置圆管涵14m/1道，倒虹吸96.33m/2道。
2.贺村姜家公路
地点桩号KO+000，与205国道（205国道桩号K1799+010）平面交叉，终点至姜家与贺宾大桥相接，终点桩号K9+495，主线全长9.495，其中大桥248.1米/1座，公路管理用房1处，圆管涵225.72米/8道，盖板涵296.92米/6道。
项目特点：
本项目设大桥（淤头大桥）248.2米一座和华夏大桥、贺村大桥380米/2座，上部分别为30米预应力砼T梁和20米矮T梁，下部为桩基础和桩柱式墩及肋式桥台或桩基础U桥台。
小桥224.72米/9座，下部为桩基础、柱式墩U台、扩大基础和柱式台，地质条件一般，自上而下分别为素填土、卵石、强风化砾岩、中风化砾岩，岩体较完整。
项目估算约为45456.6151万元，计划工期36个月
2
项目定位管理模式
公司定位：
**
管理模式：
**
3
关键控制环节与优劣势分析
优势：
交通便利；
劣势：
征地拆迁缓慢。
4
项目管理目标
公司目标
完成利费指标
合同目标
交竣工验收90分及以上
社会目标
（共同目标）
杜绝较大安全生产责任事故
意见
二级
单位
生产经理
集团
部门
财务资产部
商务经理
质量技术部
经理
成本合约部
工程管理部
二、项目团队
1、项目组织机构设置
2、项目管理人员配置计划
书记：
xxx
序号
部门
岗位名称
期限
前期工作
正式施工期间
工程收尾
日期
2017-011-01至2017.12.30
2018-11-01至2020-07-01
2020-07-01至2020-011-01
历时
2.0个月
30.0个月
4.0个月
1
项目
班子
项目经理
1
1
1
书记
1
1
总工
1
1
1
商务经理
1
1
1
生产安全经理
1
1
1
2
合同部
部门负责人
1
1
1
合同管理
0
0
0
成本管理
1
1
1
3
材设部
部门负责人
1
1
1
现场材料管理
1
2
1
4
综合部
部门负责人
1
1
1
综合管理
0
0
0
5
质检部
部门负责人
1
1
1
现场管理
0
0
0
资料管理
1
1
1
6
工程部
部门负责人
1
1
1
测量管理
1
1
1
技术管理
2
5
3
7
安全部
部门负责人
1
1
1
安全现场管理
2
5
0
安全资料管理
0
1
1
8
财务部
部门负责人
1
1
1
会计与会计
1
1
1
9
工地
试验室
试验室主任
1
1
1
试验员
2
3
1
10
工人
外聘
2
11
2
11
合计
26
44
24
第二部分专业策划
一、安全生产
㈠项目工作结构分解（WBS）
工程分解
工程量
工作内容
分项名称
工作包范围
项目名称
单位
数量
清表
全线
清理现场（含清表·砍树挖根·建筑垃圾）
m³
劳务分包，项目部提供柴油、碎石等甲供材料，其他均由队伍承担。
路基开挖
全线
挖土石方（含改河·改渠·改路）
m³
挖除非适用材料（含淤泥）
m³
路基填筑
全线
土石混合材料填筑
m³
级配碎石（含台背回填）
m³
防护工程
全线
植物保护
m²
劳务分包，项目部提供柴油、石头、砼等甲供材料，其他均由队伍承担。
M7.5浆砌片石方格
m³
M7.5浆砌片石截水沟
m³
砼挡墙料石镶面
m³
C20片石砼挡墙
m³
C25砼锚杆框格
m³
劳务分包，项目部提供锚杆、砼、钢筋等甲供材料，其他均由队伍承担。
锚杆
t
砼锚杆框格（光圆钢筋HPB300）
t
砼锚杆框格（带肋钢筋HPB400）
t
涵洞及排水
全线
单孔钢筋砼圆管涵（φ1.5m）
m
劳务分包，项目部提供柴油、钢筋、砼等甲供材料，其他均由队伍承担。
钢筋砼盖板涵（1-5×2.5）
m
钢筋砼盖板涵（1-6×3.0）
m
排水沟、截水沟
m
砼急流槽
m³
雨污水管道
m
临建
全线
临建劳务
项
临建场地地坪、基础砼浇筑、钢筋制作安装、排水工程、生活设施劳务等，含小型材料设备；项目部提供钢筋、混凝土、围挡等原材
桥梁下部
全线
墩柱、桥台、盖梁、支座安装
桥梁上部
全线
梁板预制及安装
桥面及附属结构
全线
护栏、搭板、砼桥面找平层
桩基施工
全线
C30砼抗滑桩（2×3m）
m
劳务分包，项目部提供柴油、砼、钢筋甲供材料，其他均由队伍承担（包含抗滑桩附属工程）。
C25砼挡土板
m³
钢筋
t
路面工程
全线
级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土等
Km
专业分包，含路面主体及路面附属工程，项目部提供碎石、沥青等甲供材料，其他均有队伍承担。
安全设施及预埋管线
全线
标志标牌及预埋管线
交通安全设施
全线
钢护栏、隔离栅、交通标志等
Km
专业分包，含所有人材机
㈡项目施工进度计划
1、工作形象进度表（横道计划表）
序号
项目名称
单位
数量
2017年
2018年
2019年
2020年
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
施工准备
项
1
2
清表
m²
395144
3
路基开挖
m³
1355863
4
路基填筑
m³
1192078
5
路基防护及排水
项
全线
6
桥梁下部工程
项
9
7
桥梁上部工程
项
9
8
桥梁附属工程
项
9
9
涵洞及通道工程
项
147
10
路面工程
项
1
11
交通安全设施
项
1
12
项目收尾
项
1
2、季度工作进度表（清单量）
序号
项目名称
单位
数量
2017年（单位：
元）
2018年（单位：
元）
2019年（单位：
元）
2020年（单位：
元）
第4季度
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
清表
m²
395144
1500000
1660000
556758
2
路基开挖
m³
1355863
2000000
7160000
6500000
8000000
8000000
7800000
6500000
8000000
993145
3
路基填筑
m³
1192078
2800000
3537000
4000000
4000000
4000000
3040000
3000000
1808882
1011000
4
路基排水
项
1
1000000
12000000
1600000
1600000
1600000
1200000
1600000
1600000
1072024
5
路基防护
项
1
2500000
3800000
3900000
3900000
3900000
3800000
3900000
3900000
2191074
6
路面工程
项
1
35000000
37000000
38000000
38000000
25656551
7
混凝土圆管涵及倒虹吸
m
3316.97
1100000
1200000
1200000
1200000
1100000
1200000
1200000
858269
8
盖板涵
m
550.75
1000000
1100000
1100000
1000000
1000000
1100000
1100000
1097761
9
缓冲池
项
1
113986
10
雨水井、污水井
座
276
100000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
112987
11
雨水口
个
273
894514
12
污水管
m
4384
50000
160000
180000
180000
180000
160000
180000
180000
136131
13
桥梁基础（灌注桩、承台、系梁、扩基）
项
12
600000
1800000
1800000
1900000
1800000
1842701
14
桥梁下部结构（含基础挖方）
项
12
680000
2000000
2100000
2100000
1660606
15
桥梁上部构造（主要为空心板、T梁含铰缝及横梁）
片
416
1600000
4800000
4800000
4800000
4800000
1568864
16
支座安装
个
1016
140000
150000
150000
150000
47883
17
桥梁附属结构
项
12
1200000
1200000
1200000
1200000
1101996
18
波形护栏（含波形梁钢护栏起、终端头）
m
28584
450000
1300000
1400000
1400000
5944622
19
交通标志标牌（新增、位移、拆除、换膜）
个
1019
260000
7600000
800000
800000
800000
435732
20
交通信号灯及电子警察
套/个
231/52
870000
870000
870000
870000
861161
标线（含减速带、接线井、路口标注、轮廓标等）
项
1
300000
311099
470000
860000
870000
860000
116986
㈢资源配置规划
1、劳务（专业）分包
序
号
分项名称
施工队伍
段落说明
项目名称
工程量
采购
方式
估算合同额
（元）
计划工期
备注
单位
数量
最迟进场
退场
天数
1
路基工程
一队
贺村姜家路
劳务
项
1
询比价
2018-3-10
2020-03-31
770
二队
清湖至凤林主线
劳务
项
1
询比价
2018-3-10
2020-03-31
770
三队
清湖至凤林支线及砸道
劳务
项
1
询比价
2018-3-10
2020-03-31
770
2
临建
一队
全线
临建劳务
项
1
询比价
2017-11-01
2017-12-31
60
3
桥梁
一队
全线
下部结构劳务
座
12
询比价
2018-05-01
2019-06-30
690
4
预制场
一队
预制场
梁板预制及安装
项
1
招标
2018-06-01
2018-09-30
480
5
桩基
一队
全线
劳务
项
1
询比价
2018-03-01
2018-10-31
240
6
路面工程
一队
全线
劳务
项
1
招标
2019-10-01
2020-08-31
330
7
伸缩缝
一队
全线
劳务
项
1
询比价
2020-01-01
2020-03-31
90
8
安全设施及预埋管线
一队
全线
波形护栏、预埋管线、标注标牌、标线、接线井等
项
1
招标
2019-06-01
2020-08-31
450
9
2、材料（地材）需求计划
⑴材料总用量计划
根据工作结构分解统计材料
材料金额
采购
方法
材料进场时间表
备注
材料名称
材料供应商
使用部位
单位
数量
金额
（万元）
锯材木中板§=19~35
临时工程及桥梁、涵洞
m3
436
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
镀锌铁丝网
路基工程
m2
16567
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
钢绞线普通无松弛
桥梁梁板
T
210.625
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
枕木
临时工程及桥梁、涵洞
m3
12
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
原木
临时工程及桥梁、涵洞
m3
427
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
钢筋
临时工程及桥梁、涵洞
T
2753.46
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
波纹管钢带
桥梁
T
12
询比价
文成项目已经确定供应商，参照文成项目进行询比价
人行道砖
人行道
m2
19427
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
电缆
梁场、桥梁施工
m
1600
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
柴油
机械设备
Kg
3221376
询比价
柴油需要先款后货，且只有中石油及中石化油品较能保证，潜在投标人较少
型钢
梁场、桥梁
T
49
询比价
规格50×50×5
钢管
桥梁，基坑、围护
T
29
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
空心钢钎
路基工程
Kg
5492
询比价
文成项目已经招标，参照文成项目进行询比价
镀锌钢板
桥梁下部、上部、附属盖板涵
T
4
询比价
文成项目已经招标，参
升级会员 