荔浦丰鱼岩管委会部门预算公开资料.docx

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荔浦丰鱼岩管委会部门预算公开资料

荔浦县丰鱼岩管委会2017年部门预算公开资料

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门单位构成

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表（按经济分类科目）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 国有资产信息说明

第五部分基层民生支出说明

第六部分2017年预决算信息公开工作方案

第七部分名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

主要职责是负责协调丰鱼岩景区各企业的关系，搞好景区的绿化，把丰鱼岩打造成4A级景区。

二、机构设置（部门单位构成）

荔浦县丰鱼岩管委会为独立核算全额拨款事业单位，内设办公室1个股室。

2017年部门预算编制单位共1个。

。

三、编制现状及人员构成

荔浦县丰鱼岩管委会全额事业编制人数为2人。

实际在职4人，其中编内在职2人，借调2人。

四、年度主要工作任务

协调丰鱼岩景区各企业的关系，搞好景区的绿化；完成各项上级分配的任务。

五、部门单位构成

预算构成荔浦县丰鱼岩管委会本级，无二级预算单位。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表（按经济分类科目）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算16.5057万元,同比增加1.4971万元，增长9.97%。

其中：

公共预算财政拨款16.5057万元，同比增加1.4971万元，增长9.97%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加0万元。

其中：

纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算16.5057万元，基本支出16.5057万元，占支出总预算100％，同比增加1.4971万元，增长9.97%。

增减原因：

每年的正常调工资及保险。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出2.0858万元，占支出总预算12.6％；

医疗卫生与计划生育支出1.5331万元，占支出总预算9.29％，同比增加0.2731万元，增长21.67％；

商业服务业等事务11.6353万元，占支出总预算70.49%，同比减少0.9877，下降7.83%。

住房保障支出1.2515万元，占支出总预算7.58％，同比增加0.1289万元，增长11.48％。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算，本单位无项目支出预算，也无基层民生支出项目。

基本支出的工资福利支出预算13.5266万元，占支出总预算81.95％，同比增加1.2901万元，增长10.54％；基本支出的商品和服务支出预算1.2061万元，占支出总预算0.73％，同比增加0.0244万元，增长2.06％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.773万元，占支出总预算10.74％，同比增加0.1826万元，增长11.48％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

 1、总体情况说明

2017年支出总预算16.5057万元，基本支出16.5057万元，占支出总预算100％，同比增加1.4971万元，增长9.97%。

增减原因：

每年的正常调工资及保险。

2、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出2.0858万元，占支出总预算12.6％；

医疗卫生与计划生育支出1.5331万元，占支出总预算9.29％，同比增加0.2731万元，增长21.67％；

商业服务业等事务11.6353万元，占支出总预算70.49%，同比减少0.9877，下降7.83%。

住房保障支出1.2515万元，占支出总预算7.58％，同比增加0.1289万元，增长11.48％。

 3、按支出结构划分，分为基本支出预算，本单位无项目支出预算，也无基层民生支出项目。

基本支出的工资福利支出预算13.5266万元，占支出总预算81.95％，同比增加1.2901万元，增长10.54％；基本支出的商品和服务支出预算1.2061万元，占支出总预算0.73％，同比增加0.0244万元，增长2.06％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.773万元，占支出总预算10.74％，同比增加0.1826万元，增长11.48％。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.1342万元，与上年持平。

具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.0726万元，同比无变化。

认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。

主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、无公务用车购置和运行费预算，同比无变化。

主要是公务用车改革，未编制预算。

4、会议费预算0.0264万元，同比无变化。

主要用于单位组织召开工作会议开支。

其中：

商品和服务支出定额安排的会议费预算0.0264万元。

5、培训费预算0.0352万元，同比无变化。

主要用于单位组织开展的各类培训开支。

其中：

商品和服务支出定额安排的培训费预算0.0352万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.1342万元，与上年持平。

具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.0726万元，同比无变化。

认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。

主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、无公务用车购置和运行费预算，同比无变化。

主要是公务用车改革，暂时未编制预算。

4、会议费预算0.0264万元，同比无变化。

主要用于单位组织召开的全市性工作会议开支。

其中：

商品和服务支出定额安排的会议费预算0.0264万元。

5、培训费预算0.0352万元，同比无变化。

主要用于单位组织开展的各类培训开支。

其中：

商品和服务支出定额安排的培训费预算0.0352万元。

四、机关运行经费情况说明

2017年单位的机关运行经费1.2061万元，包括办公费0.1542万元、印刷费0.0264万元、水费0.0396元、电费0.088万元、邮电费0.0264万元、差旅费0.396万元、维修（护）费0.0352万元、会议费0.0264万元、培训费0.0352万元、公务接待费0.0726万元、工会经费0.2086万元、福利费0.04万元和其他商品和服务支出0.0575万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购预算。

第四部分国有资产信息说明

本单位无国有资产。

第五部分基层民生支出说明

本单位无基层民生支出项目

第六部分2017年预决算信息公开工作方案

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。

建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。

为贯彻落实《预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案》（桂办发[2016]62号）等相关文件精神，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。

除涉及国家秘密的信息外，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实责任。

本部门单位应当依法主动公开预决算信息。

（三）坚持以公开促改革。

以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

二、工作要求

（一）公开2017年本部门预算。

1.公开主体：

荔浦县丰鱼岩管委会。

2.公开时间：

在县财政局批复部门预算后20日内公开。

3.公开方式：

在县政府网统一公开。

4.公开内容：

主要是部门概况、部门预算表、部门预算安排情况说明等方面。

部门概况包括：

部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；部门预算表包括：

部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表，部门预算安排情况说明包括：

部门年度收支预算安排情况，“三公”经费预算增减变化的原因说明。

（二）公开2016年本部门决算。

1.公开主体：

荔浦县丰鱼岩管委会。

2.公开时间：

在县财政局批复部门决算后20日内公开。

3.公开方式：

在县政府网统一公开。

4.公开内容：

主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等方面。

部门概况包括：

部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：

部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等表；部门决算情况说明包括：

部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明，“三公”经费决算要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况，会议费、培训费决算要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。

预决算公开是建立透明预算的重要内容。

要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。

预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。

要依法及时公开相关预算信息，按时报送预决算公开完成情况。

（三）加强引导，做好舆论宣传。

预决算公开涉及面广、社会关注度高。

要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。

对预算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式做好对社会公众的解释与说明工作。

第七部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。