文件与资料控制程序_精品文档.doc
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PPT
受控文件总览表
表单编号:
序号
文件名称
文件编号
版次/
修改状态
生效日期
填写人/日期:
文件分发回收记录表
表单编号:
部门:
序号
文件名称
文件编号
版本
分发接收
回收
备注
日期
份数
签收人
日期
份数
PPT
受控文件分发总览表
表单编号:
受控文件类别:
质量体系文件□外来标准□技术类文件□
受控文件名称
文件编号
版本
分发功能部门及数量
最高
管理者
管理
者代表
行政部
业务部
工程部
生产部
品保部
财务部
原料部
审核:
编制:
文件申请表
表单编号:
部门:
日期:
文件编号
文件名称
版本
份数
文件申请原因
审核/日期:
编制/日期:
文件变更申请表
表单编号:
修订□废止□
申请部门
申请人
文件名称
文件编号
条款
变更前内容(版本)
条款
变更后内容(版本)
备注
□召开管理会议评审文件变更
□ISO推行委员会讨论文件变更
□内审/外审不符项跟进后文件变更
□其他
管理者
代表
部门主管
申请人
外来文件清单
表单编号:
外单位名称
文件名称
文件编号
内容摘要
文控接收日期
备注
制表:
批准: