SCM-24-质量管理体系过程描述B1_精品文档.doc
《SCM-24-质量管理体系过程描述B1_精品文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SCM-24-质量管理体系过程描述B1_精品文档.doc（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ISO/TS16949：
2009质量管理体系
过程描述
SCM—24—2006
共34页
版次：
B1
修订日期：
2010年3月29日
编制：
审核：
批准：
ISO/TS16949：
2009质量管理体系过程清单
C0过程关联图
C1市场分析过程
C2投标询价过程
C3产品的设计和开发及确认过程
C4过程的设计和开发及确认过程
C5订单过程
C6生产过程S1顾客财产管理过程
C7产品交付过程S2设备管理过程
C8售后服务过程S3安全生产过程
C9付款过程S4标识和可追溯性过程
C10顾客反馈过程S5工装管理过程
M1统计过程S6监视和测量装置控制过程
M2数据分析过程S7生产计划管理过程
M3成本管理过程S8采购过程
M4持续改进过程S9仓库管理过程
M5内部质量审核
M6业务计划管理过程
M7管理评审过程
M8质量文件管理过程
M9技术资料管理过程
M10人力资源管理过程
M11不合格品控制过程
M12纠正和预防措施管理过程
过程关联图
文件编号
C0
版本
B0
发布日期
2006.4.30
纠正和预防措施管理过程M12
满足顾客要求和
法律法规要求
付款过程C9
顾客反馈过程C10
售后服务过程C8
产品交付过程C7
仓库管理过程S9
生产过程C6
采购过程S8
设备管理过程S2
安全生产过程S3
标识和可追溯性过程S4
工装管理过程S5
监视和测量装置控制过程S6
生产计划管理过程S7
内部质量审核M5
管理评审过程M7
持续改进过程M4
质量文件管理过程M8
技术资料管理过程M9
市场分析过程C1
统计过程M1
数据分析过程M2
成本管理过程M3
业务计划管理过程M6
顾客要求和
法律法规要求
订单过程C5
人力资源管理过程M10
不合格品控制过程M11
产品的设计和开发及确认C3
过程的设计和开发及确认C4
顾客财产管理过程S1
投标询价过程C2
C：
与顾客有关的过程
S：
（C）过程的支持过程
M：
（C）过程和（S）过程的管理过程
Page4of34
过程方法分析图
过程名称
市场分析过程
文件编号
C1
版本状态
B0
发布日期
2006.04.30
过
程
输
入
销售和市场调查
过
程
输
出
市场分析报告
行业及竞争对手利润率、人均产值分析
市场开发计划
竞争对手/顾客新品研发状况
监测/评估准则
统计方法
顾客满意度（公司级KPI指标）
测量报告（半年报）
市场占有率（公司级KPI指标）
当月调角器总产量/当月国内乘用车总产量（月报）
过程流程图
使用方式
谁进行
如何做
记录方式
执行计划
制定年工作计划
制定季工作计划
市场分析的策划
再次进行市场的策划
对比分析
销售和市场调查
国家政策
会议
管理层
专业刊物
市场部
问卷调查
业务员
市场调查表
出差汇报
业务员
电话传真
顾客反馈
网络
部门负责人
多方论证
分析报告
Page5of34
过程方法分析图
过程名称
投标询价过程
文件编号
C2
版本状态
B0
发布日期
2006.04.30
过
程
输
入
竞标会
竞标单位信息
竞标要求
过
程
输
出
合同
协议
监测/评估准则
统计方法
中标率（部门指标）
中标数量/投标数量（季统计）
过程流程图
使用方式
谁进行
如何做
记录方式
顾客提供
信息
顾客要求收集
与顾客沟通
制造可行性评审
制订标书
标书评审
投标
竞标规则
电话
合同评审程序
传真
销售人员
会议
E-mail
网络
销售人员
销售人员
技术人员
各部门负责人
部门负责人
标书
总经理
评审记录
各部门负责人
业务员
Page6of34
过程方法分析图
过程名称
产品的设计和开发及确认过程
文件编号
C3
版本状态
B0
发布日期
2006.04.30
过
程
输
入
产品的设计和开发计划
设计目标可靠性和质量目标
法律法规要求、安全性
顾客要求
以往类似经验总结
过
程
输
出
工程图样、规范
DFMEA、可靠性结果
产品特殊特性、防错
产品设计评审结果
监测/评估准则
统计方法
人均出图量（部门指标）
总出图量/研发人数（月统计）
人均更改次数（部门指标）
总更改次数/研发人数（月统计）
在研产品数量（部门指标）
累计（月统计）
研发计划完成率（部门指标）
实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）
过程流程图
使用方式
谁进行
如何做
记录方式
DFMEA
设计和开发的输入
工程图样、规范
产品设计评审
样件制造
产品设
计验证
图样和规范的更改
产品设计确认
OTS
产品设计和开发程序
会议
项目小组
FMEA手册
尺寸分析
设计员
核心工具的使用
报告
QFD、DFEMA
设计员
报告
文件
研发部
会议
项目小组
设计评审办法
评审报告
样件
实验室
零件检测
实验室/工厂
检测报告
试验
实验室
设计验证办法
试验报告
设计确认表
项目小组
设计确认办法
项目小组
报告
Page7of1
过程方法分析图
文件编号
C4
版本状态
B0
发布日期
2006.04.30
过
程
输
入
产品设计和开发输出
过程开发计划
生产率、过程能力及成本目标
顾客要求
以往类似经验总结
过
程
输
出
工艺规程和图样、过程流程图
场地平面布置图、PFMEA、MSA计划
试生产控制计划、作业指导书
过程批准的接收准则、PPK研究计划
快速反馈不合格的方法
设备的预防性维护方法
监测/评估准则
统计方法
人均出图量（部门指标）
总出图量/研发人数（月统计）
人均更改次数（部门指标）
总更改次数/研发人数（月统计）
在研产品数量（部门指标）
累计（月统计）
研发计划完成率（部门指标）
实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）
过程流程图
使用方式
谁进行
如何做
记录方式
PPAP
过程确认
评审
试生产、验证
过程设计和开发输入评审
过程设计和开发的输出
设计和开发的策划
过程的设计和开发程序
会议
项目小组
PFMEA指南
核心工具的使用
工艺员
PFMEA
控制计划
工艺员
项目小组
评审报告
检测
检验员
检测报告
试验
试验员
试验报告
过程能力
项目小组
设计确认表
文件
质量工程师
生产件批准规定
报告
Page8of34
过程方法分析图
过程名称
订单过程
文件编号
C5
版本状态
B0
发布日期
2006.04.30
过
程
输
入
技术开发协议
顾客要求
合同订单\标书
生产能力、库存
过
程
输
出
订单确认记录
生产计划
监测/评估准则
统计方法
订单处理失误率（部门指标）
处理失误订单数/总订单数（通过顾客反馈计算，月统计）
订单处理平均时间（部门指标）
从接到订单至生产计划发出的平均时间（月统计）
过程流程图
使用方式
谁进行
如何做
记录方式
评审
客户订单/合同
是否与客户达成一致
接受合同
下达生产计划
合同评审程序
文件
工厂
产品防护程序
订单
电脑
会议
仓库管理规定
先进先出
相关部门
优化库存
合同评审表
制造可行性分析
相关部门
工厂
工厂
升级会员 