SCM-24-质量管理体系过程描述B1_精品文档.doc

1、ISO/TS16949：2009质量管理体系过 程 描 述SCM242006共 34 页版次：B1修订日期：2010年3月29日编制：审核：批准：ISO/TS16949：2009质量管理体系过程清单C0 过程关联图C1 市场分析过程C2 投标询价过程C3 产品的设计和开发及确认过程C4 过程的设计和开发及确认过程C5 订单过程C6 生产过程 S1顾客财产管理过程C7 产品交付过程 S2设备管理过程C8 售后服务过程 S3安全生产过程C9 付款过程 S4标识和可追溯性过程C10 顾客反馈过程 S5工装管理过程M1 统计过程 S6监视和测量装置控制过程M2 数据分析过程 S7生产计划管理过程M3

2、成本管理过程 S8 采购过程M4 持续改进过程 S9仓库管理过程M5 内部质量审核M6 业务计划管理过程M7 管理评审过程M8 质量文件管理过程M9 技术资料管理过程M10人力资源管理过程M11不合格品控制过程M12纠正和预防措施管理过程 过 程 关 联 图文件编号C0版 本B0发布日期2006.4.30纠正和预防措施管理过程M12满足顾客要求和法律法规要求付款过程C9顾客反馈过程C10售后服务过程C8产品交付过程C7仓库管理过程S9生产过程C6采购过程S8设备管理过程S2安全生产过程S3标识和可追溯性过程S4工装管理过程S5监视和测量装置控制过程S6生产计划管理过程S7内部质量审核M5管理评

3、审过程M7持续改进过程M4质量文件管理过程M8技术资料管理过程M9市场分析过程C1统计过程M1数据分析过程M2成本管理过程M3业务计划管理过程M6顾客要求和法律法规要求订单过程C5人力资源管理过程M10不合格品控制过程M11产品的设计和开发及确认 C3过程的设计和开发及确认C4顾客财产管理过程S1投标询价过程C2 C：与顾客有关的过程S：（C）过程的支持过程M：（C）过程和（S）过程的管理过程 Page 4 of 34过 程 方 法 分 析 图过程名称市场分析过程文件编号C1版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入销售和市场调查过程输出市场分析报告行业及竞争对手利润率、人均产值分析市场

4、开发计划竞争对手/顾客新品研发状况监测/评估准则统 计 方 法顾客满意度（公司级KPI指标）测量报告(半年报)市场占有率（公司级KPI指标）当月调角器总产量/当月国内乘用车总产量（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式执行计划制定年工作计划制定季工作计划市场分析的策划再次进行市场的策划对比分析销售和市场调查国家政策会议管理层专业刊物市场部问卷调查业务员市场调查表出差汇报业务员电话传真顾客反馈网络部门负责人多方论证分析报告 Page 5 of 34过 程 方 法 分 析 图过程名称投标询价过程文件编号C2版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入竞标会竞标单位信息竞标要求过程输出合同

5、协议监测/评估准则统 计 方 法中标率（部门指标）中标数量/投标数量（季统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式顾客提供信息顾客要求收集与顾客沟通制造可行性评审制订标书标书评审投 标竞标规则电话合同评审程序传真销售人员会议E-mail 网络销售人员销售人员技术人员各部门负责人部门负责人标书总经理评审记录各部门负责人业务员 Page 6 of 34过 程 方 法 分 析 图过程名称产品的设计和开发及确认过程文件编号C3版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入产品的设计和开发计划设计目标 可靠性和质量目标法律法规要求、安全性顾客要求以往类似经验总结过程输出工程图样、规范DFMEA、可靠

6、性结果产品特殊特性、防错产品设计评审结果监测/评估准则统 计 方 法人均出图量（部门指标）总出图量/研发人数（月统计）人均更改次数（部门指标）总更改次数/研发人数（月统计）在研产品数量（部门指标）累计（月统计）研发计划完成率（部门指标）实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式DFMEA设计和开发的输入工程图样、规范产品设计评审样件制造产品设计验证图样和规范的更改产品设计确认OTS产品设计和开发程序会议项目小组FMEA手册尺寸分析设计员 核心工具的使用报告QFD、DFEMA设计员报告文件研发部会议项目小组设计评审办法评审报告样件实验室零件检测实验室/工厂检测

7、报告试验实验室设计验证办法试验报告设计确认表项目小组设计确认办法项目小组报告 Page 7 of 1过 程 方 法 分 析 图文件编号C4版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入产品设计和开发输出过程开发计划生产率、过程能力及成本目标顾客要求以往类似经验总结过程输出工艺规程和图样、过程流程图场地平面布置图、PFMEA、MSA计划试生产控制计划、作业指导书过程批准的接收准则、PPK研究计划快速反馈不合格的方法设备的预防性维护方法监测/评估准则统 计 方 法人均出图量（部门指标）总出图量/研发人数（月统计）人均更改次数（部门指标）总更改次数/研发人数（月统计）在研产品数量（部门指标）累计（

8、月统计）研发计划完成率（部门指标）实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式PPAP过程确认评 审试生产、验证过程设计和开发输入评审过程设计和开发的输出设计和开发的策划过程的设计和开发程序 会议项目小组PFMEA指南核心工具的使用工艺员PFMEA控制计划工艺员项目小组评审报告检测检验员检测报告试验试验员试验报告 过程能力项目小组设计确认表文件质量工程师生产件批准规定报告 Page 8 of 34过 程 方 法 分 析 图过程名称订单过程文件编号C5版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入技术开发协议顾客要求合同订单标书生产能力、库存过程输出订单确认记录生产计划监测/评估准则统 计 方 法订单处理失误率（部门指标）处理失误订单数/总订单数（通过顾客反馈计算，月统计）订单处理平均时间（部门指标）从接到订单至生产计划发出的平均时间（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式评 审客户订单/合同是否与客户达成一致接受合同下达生产计划 合同评审程序文件工厂产品防护程序订单电脑会议仓库管理规定先进先出相关部门优化库存合同评审表制造可行性分析相关部门工厂工厂