重大危险源安全管理台帐.docx
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重大危险源安全管理台帐
平顶山市凤凰花园小区A02地块一标项目部
重
大
危
险
源
安
全
管
理
台
帐
编制单位：
平顶山市凤凰花园小区A02地块一标项目部
编制人：
负责人:
编制日期：
二0一八年三月十五日
1、重大危险源控制与管理制度
2、工程项目施工安全重大危险源识别
3、突发事件应急预案
4、重大危险源安全检查记录台帐
一、重大危险源的控制与管理制度
（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。
（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。
（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。
凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。
（四）对存在重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。
重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。
（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。
在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。
（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。
（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。
（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。
对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。
对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。
（九）项目部要保证用于重大危险源防护措施所需的费用，及时划拨；施工单位要将施工现场重大危险源的安全防护、文明施工措施费单独列支，保证专款专用。
（十）项目部应对施工项目建立重大危险源施工档案，每周组织有关人员对施工现场重大危险源进行安全检查，并做好施工安全检查记录。
（十一）各级主管部门或工程安全监督管理机构应对施工现场的重大危险源重点管理，进行定期或不定期专项检查。
重点检查重大危险源管理制度的建立和实施；检查专项施工方案的编制、审批、交底和过程控制；检查现场实物与内业资料的相符性。
（十二）各级主管部门或工程安全监督管理机构和项目监理单位,应把施工单位对重大危险源的监控及施工情况作为工程项目安全生产阶段性评价的一项重要内容，落实控制措施，保证工程项目安全生产。
二、工程项目施工安全重大危险源识别
重大危险源识别名录
类别：
机械设备类
序号
危险源
可能导致的事故
类别
控制措施
1
电焊机
漏电未接保护零线
触电伤人
二级
定期检查，按规范要求接好保护零线
2
漏电保护器失灵
触电伤人
二级
定期检查，及时更换
3
无二次空载降压保护器或防触电装置
触电伤人
二级
使用二次空载降压保护器或防触电装置
4
防护装置不符合要求
触电伤人
二级
定期检查，确保防护装置齐全、有效
5
焊接时产生的熔珠无防护措施
溅落到易燃物上发生火灾
二级
焊接时有防护措施，配备灭火器
6
物料提升机
基础不符合要求
架体倒塌
二级
按方案要求施工
7
附着安装不符合要求
架体倒塌
二级
按方案要求施工
8
架体防护不符合要求
落物伤人
二级
架体外侧用立网防护
9
卸料平台、防护门不符合要求
平台坍塌、人员坠落
一级
按方案要求设置
10
进料口、卷扬机防护棚不符合要求
落物伤人
二级
按方案要求搭设防护棚
11
垂直度偏差超标
架体倒塌
二级
定期检测，及时调整
重大危险源名录
类别：
施工用电类
序号
危险源
可能导致的事故
分级
控制措施
12
配电室（柜）
13
未设保护零线
触电伤人
二级
按规范要求接好保护零线
14
未安装漏电保护器
触电伤人
二级
按规范要求安装漏电保护器
15
外电防护
小于安全距离未采取措施
触电伤人
一级
按方案制定防护措施并落实
16
防护措施不符合要求
触电伤人
一级
按规范制定防护措施并落实
17
配电箱、开关箱
未达到“三级配电、两级保护”要求
触电伤人
一级
按要求实行“三级配电、两级保护”
18
漏电保护器失灵
触电伤人
一级
及时检查更换
19
未接保护零线
触电伤人
一级
及时检查，按规范要求接好保护零线
20
电器元件损坏或配备不符合要求
触电伤人
一级
定期检查，及时更换损坏的电器元件
21
宿舍用电
私接、私拉电线
触电伤人
一级
加强检查，杜绝私拉现象
22
使用大功率电器
火灾
二级
加强检查，杜绝使用
23
现场照明
手持照明灯具或潮湿作业场所未使用安全电压
触电伤人
一级
按规范要求使用安全电压
重大危险源名录
类别：
职业伤害及卫生防护类
序号
危险源
可能导致的事故
分级
控制措施
24
油漆
作业
未远离火源
火灾、爆炸
二级
采取有效隔离措施远离火源
25
高处作业
临边无防护
坠落
一级
按要求采取防护措施
26
夏季露天作业
未采取防暑措施
中暑
二级
分时作业，避开高温时段，配送绿豆汤
27
食堂
就餐
采购过期或不新鲜食品，烹调过程中食物未烧熟，使用有毒有害物质原料加工食品，食品储存不当，造成污染，从业人员无证上岗
食物中毒
二级
采购新鲜洁净食品，加工食物熟透，不使用含有毒有害物质的原料加工食品，食品存放生熟分开，从业人员持健康证及卫生知识培训合格证上岗
28
传染病
传染他人
二级
查体、分餐、配消毒设施
重大危险源名录
类别：
安全防护类
序号
危险源
可能导致
的事故
分级
控制措施
29
脚手架
钢管、扣件材质不合格
脚手架倾覆
一级
材质进场时严格验收，严禁不合格产品进场
30
螺丝拧紧力矩不够
脚手架坍塌
一级
加强检查，确保扭力矩应符合要求
31
架体下部无扫地杆
脚手架坍塌
一级
按方案要求搭设扫地杆
32
基础积水
脚手架坍塌
一级
采取有效排水措施
33
基础不平、不实、无垫木
脚手架坍塌
一级
找平、夯实、加垫木或按要求做
34
未张挂密目网
物体打击、高处坠落
一级
按要求张挂密目网
35
密目网封闭不严
物体打击
一级
加强检查，确保密目网全封闭
36
作业层未挂平网
物体打击、高处坠落
一级
按要求张挂平网封闭
37
作业层未设防护栏杆
坠落伤人
一级
按规定设防护栏杆
38
拉结点数量不足或不牢固
脚手架倾覆
一级
按方案要求设拉结点
39
未设剪刀撑
脚手架变形、坍塌
一级
按方案要求设置剪刀撑
40
剪刀撑设置不符合要求
脚手架变形
二级
按方案要求设置剪刀撑
41
脚手板未满铺
坠落伤人
一级
按要求满铺脚手板
42
脚手板材质不符合要求
坠落伤人
二级
材料进场加强验收，严禁不合格产品进场
43
脚手板存在探头板现象
高处坠落
一级
加强检查，杜绝出现探头板现象
44
私自拆除杆件、扣件
脚手架坍塌
一级
加强检查教育，对工人进行安全技术交底，严禁私拆现象
45
荷载超过核定值
脚手架坍塌
一级
加强检查，严格荷载超过规定
46
卸料平台同脚手架连接
脚手架变形
二级
严禁卸料平台同脚手架连接
47
基坑
及临边
未设防护栏杆
坠落伤人
一级
按要求搭设防护栏杆
48
堆放材料距基坑边不足1米
坍塌
一级
按要求堆放材料
49
未放坡或未做护坡
坍塌
一级
按方案放坡、锚喷支护
50
周围建筑物距基坑较近
坍塌、周围建筑物不均匀沉降
一级
按方案施工、定期沉降观测
51
四口防护
楼梯口未设防护栏杆
坠落伤人
一级
按要求搭设防护栏杆
52
预留洞口未按要求搭设安全网（板、栏杆）
坠落伤人
一级
按要求搭设安全网、板、栏杆
53
电梯井口未按要求设防护门
坠落伤人
一级
按要求设置防护门
54
通道口未按要求搭设防护通道
落物伤人
一级
按要求搭设防护通道
55
临边防护
未按要求搭设防护栏杆
坠落伤人
一级
按要求搭设防护栏杆
重大危险源名录
类别：
其它
序号
危险源
可能导致的事故
分级
控制措施
56
模板
立杆接头在同一平面
坍塌
一级
按方案施工
57
立杆底部无垫板或用砖垫高
坍塌
一级
按要求设置垫板
58
未设剪刀撑
坍塌
一级
按要求设置剪刀撑
59
未设扫地杆
坍塌
一级
按要求设置扫地杆
60
立杆间距大于设计要求
坍塌
一级
按方案施工
61
模板上施工荷载超过要求
坍塌
一级
按方案要求禁止超载
62
立杆材料不符合要求
坍塌
一级
使用合格的材料
63
大模板存放无防倾倒措施
倾倒伤人
一级
制定可靠的防倾倒措施
64
高架支模无专项方案、无专家论证
坍塌
一级
编制专项方案、进行专家论证
65
2米以上模板工程施工作业时无可靠立足点
人员坠落
一级
搭设操作平台，制定可靠的防护措施
66
模板拆除区域未设置警戒线，且无监护人
落物伤人
一级
设置警戒区，由专人监护
67
模板拆除时，砼强度达不到设计要求
坍塌
一级
达到设计强度，经审批后拆除
68
作业面及临边无防护措施
高处坠落
一级
制定可靠的防护措施
69
垂直交叉作业无防护措施
落物伤人
一级
制定可靠的防护措施
70
降水
未按方案施工
建筑物裂缝变形
一级
按方案施工，定期进行沉降观测
71
基坑支护
深度超过2米的基坑无临边防护措施
高处坠落
二级
制定基坑临边防护措施并实施
72
支护产生局部变形
坍塌
一级
及时检查，采取措施调整
73
未采取有效排水措施
坍塌
一级
制定排水措施并实施
74
不安
全行为
未经允许开动、关停、移动机器设备
机械伤害
二级
进行安全教育，加强现场监督检查
75
使用不安全设备设施
高处坠落、机械伤害、触电、火灾等
一级
进行教育培训，加强现场监督检查
76
管理缺陷
未对特殊作业编制专项方案或方案有效性差
高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等
二级
按要求编制专项方案
77
安全设施配备不足
高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等
一级
按规范要求配足安全设施
78
危险作业无人员现场监护
物体打击、火灾等
二级
加强教育培训，危险作业时必须配备专人监护
79
安全设备设施未按规定验收
机械伤害、触电、坍塌、高处坠落等
二级
加强现场监督检查，按规范要求进行验收
80
大型设备安拆单位无资质
高处坠落、倒塌、机械伤害等
一级
按要求选用有安拆资质的单位进行安拆作业
重大危险源名录
类别：
易燃易爆类
序号
危险源
可能导致的事故
分级
控制措施
81
气瓶
气瓶间距不符合要求
火灾、爆炸
二级
定期检查，加强教育
82
防护装置不符合要求
火灾、爆炸
二级
定期检查，确保防护装置齐全
83
无防晒措施
爆炸
二级
按要求采取防爆晒措施
84
存放区未远离住宅区、火源
火灾、爆炸
一级
存放区远离住宅区、火源，或做防火隔离措施
85
油漆稀料
未远离火源
火灾、爆炸
一级
远离火源，单独存放
86
电气焊作业
未清理周围可燃物
火灾
一级
及时清理周围可燃物，配备灭火器
87
库房
未远离火源
火灾
二级
远离火源，配备灭火器，采取有效控制措施
88
油料
未远离火源
火灾、爆炸
二级
远离火源，单独存放
三、突发事件应急预案
重大危险源应急预案
第1条为认真贯彻国家各项法律、法规，预防和处置各类突发性事故和可能引发事故的险情，直属企业各级单位均应编制应急预案，并按应急预案要求加以落实。
第2条第二条公司本着“公司统一协调、直属企业组织实施、应急事件分级处理、全员动手抢险救灾”的原则，使事故灾害减少到最低限度。
第3条第三条应急预案主要包括组织机构与职责、联络报告程序、指令下达程序、应急指挥规定、实施方案、善后处理和应急演练等内容。
第4条1、组织机构与职责应包括本单位的应急组织机构、指挥系统、日常值班机构、医疗机构、后勤保障设置及单位职责和负责人、值班制度等。
第5条2、联络报告应包括发生各类突发性事故或险情时，向上级应急组织机构和政府主管部门的报告程序，及同有关部门、外部机构的联络程序和采用方式等。
第6条 3、指令下达包括发生各类突发性事故或险情时，本级、上级应急组织机构和政府主管部门的指令下达程序，对有关部门、外部机构救援力量协调指令传递方式等。
第7条 4、应急指挥规定应包括发生各类突发性事故或险情时，各级应急第一指挥者、第二指挥者的排序，尤其是现场指挥者丧失指挥能力时，应事先确定好担任指挥者的人员名单。
第8条 5、实施方案是应急预案的核心部分，直属企业应按所在工作区域、工作特点和性质。
对可能发生的事故或险情进行分级。
对每一种可能发生的事故或险情应编制出报告内容、实施的技术措施和实施步骤等。
第9条 6、善后处理应包括事故或险情得到控制或处理结束时，发布应急命令解除的规定，表明此后的工作应是灾后重建的事情。
第10条第四条应急预案应结合本单位实际情况，按作业性质、作业的不同阶段，分别编制。
第11条 第五条实施的应急预案如有变化或变动，应及时修改、补充，必要时重新编制并报批。
第12条 第六条单位制订的应急预案，应视所在地方情况到地方政府部门备案，或按有关规定到政府主管部门审批；对已备案、审批的应急预案进行重大修改或重新编制，应重新备案或审批。
第13条高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒、群体伤害：
第14条
（一）应急预案，以人为本。
要将保障人民群众生命财产安全、最大限度地减少人员伤亡作为首要任务，不断完善和强化抢险手段，科学、迅速组织应急预案，把人员伤亡和危害降到最低程度。
第15条
（二）统一指挥，分级负责。
坚持统一领导、分级管理，分工负责、协调一致，各成员单位事故应急预案工作指挥部的统一领导下，各司其职，各负其责，通力协作，主动配合，做好相关工作。
第16条 （三）集中力量，突出重点。
根据事故类别和现场实况，在专家指导下采取应急预案的安全措施，组织专（兼）职救护人员进入事故现场勘查事故灾害程度，做好抢救伤亡人员、运送救灾物资和设备、疏散人员等工作，防止事故蔓延扩大。
第17条 （四）要坚持属地化管理和“谁主管、谁负责”，充分依靠公安、消防、交通、医疗等救援力量，积极开展事故救援工作，并及时报告事故应急救援小组。
第18条 1、发生事故后，应立即向所在县安全生产监督管理部门报告，报告内容包括事故发生单位、事故发生时间和地点、事故类别、事故原因、危害程度、救援要求和联系人、联系方式等。
第19条 2、应急救援工作指挥部立即召开成员单位会议，根据可能造成或已经造成的人员伤亡和财产损失程度，确定响应级别，落实救援任务。
第20条 3、应急救援组织机构和主要职责
（一）组织机构
应急人员的组织：
组长：
聂收
副组长：
张勇刘世杰
成员：
范空军郭会海刘承志
（二）主要职责
（1）安全生产委员会：
负责事故抢险救援综合协调、组织管理；与上级主管部门和专家紧急联系，迅速组织专家赶赴事故现场；会同有关部门和专家针对事故类别和灾害程度制定相应的抢险方案及防止事故扩大的处理措施，报指挥部审定后实施。
（2）组织机构成员：
以最快速度赶赴现场，封闭现场，维护秩序，疏散人员，确保道路畅通和抢险救护车辆有序进出；保护人员和财产安全，保护事故现场和证据，控制旁观者进入现场和事故危险区域，防止并处理事故现场出现的突发事件。
（3）通知县政府和有关事故发生单位上级主管部门：
负责及时向指挥部提供事故现场全面情况和相关地质资料、图纸等；迅速集合本单位的抢险救援队伍进行自救；根据事故应急救援工作需要，在充分利用现有救援力量的基础上，建立并完善应急救援预案和应急指挥机构，充实救援力量，保障事故应急救援工作有效开展。
（4）组长职责：
1决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助并实施厂外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接操作控制；
2复查和评估事故（事件）可能发展的方向，确定其可能的发展过程；
3指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离，并确保任何伤害者都能得到足够的重视；
4与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作业安排；
5在场（设施）内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；
6在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理。
（5）副组长职责：
1评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财产损失；
2如有必要，在救援服务机构来之前直接参与救护活动；
3安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带；
（6）通讯联络组职责：
1确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；
2保持通讯设施和设备处于良好状态。
3负责应急过程的记录与整理及对外联络。
（7）技术支持组职责
1提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。
2指导抢险抢修组实施应急方案和措施。
3修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。
（8）消防保卫组职责
1事故引发火灾，执行防火方案中应急预案程序。
2设置事故现场警戒线、岗，维持工地内抢险救护的正常运作。
3保持抢险救援通道的通畅，引导抢险救援人员及车辆的进入。
4保护受害人财产。
5抢救救援结束后，封闭事故现场直到收到明确解除指令。
（9）抢险抢修组职责
1实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进。
2寻找受害者并转移至安全地带。
3在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免发生意外伤害。
4抢险抢修或救援结束后，直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。
5施工现场发生安全生产事故，公司快速组织抢救的同时，受伤者或附近人员应尽力自救，在公司范围内广泛进行自救知识技能宣传与培训就显得相当重要。
自救知识技能培训包括处理简单外伤、轻微中毒及骨折固定、止血等力所能及的有效的救援技能，使事故发生后现场人员头脑能够保持清醒，在第一时间施救，待公司抢救小组到达后提供及时、详细、准确的伤亡信息及救援措施，避免造成更大的经济、人员损失。
（10）医疗救治组
1在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救（如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等）。
2使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。
3协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。
（11）后勤保障组职责
1保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。
2提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。
抢救组施救及个人自救需具的医疗设备如下。
1特种防护品：
如绝缘鞋、绝缘手套等；
2一般防救护品：
安全带、安全帽、安全网、防护网；救护担架1付、医药箱1个及临时救护担架及常用的救护药品等
3专用饮水源、盥洗间和冲洗设备。
4专用装备
应急救援行动
（一）、应急响应
指挥部办公室根据指挥部的指示，按照“就近、救急、高效”的原则，立即通知有关单位、救援队伍赶赴事故现场参加应急救援。
被征调的单位、救援队伍应当服从指挥调遣，并积极组织参加抢险救援，不得拖延、推诿。
（二）救援要求
1．现场指挥部总指挥负责组织召开各成员单位和救援队伍负责人及专家联席会议，通报事故初步情况，在专家协助下制定应急预案实施方案，组织、指挥救援行动。
2．根据事故类别和现场救援需要，调集救援设备和器材，指派救援队伍深入事故区域，探明情况，抢救伤员。
3．卫生部门在指挥部的统一安排下，设立现场急救站，开展现场医疗急救，对伤员简单处置后，送指定医院治疗。
搞好事故现场救援人员的个体防护、监护，并随时向指挥部报告人员伤亡情况和采取的救治措施。
4．各有关单位、救援队伍撤离事故现场前，要认真做好现场清理，切实消除不安全隐患，经现场指挥部同意后，方可撤离事故现场。
4、事故后期处置
（一）由当地政府等有关部门负责，会同事故发生单位共同成立事故善后处理小组，按照国家有关政策规定，积极做好事故遇难者和伤员的补偿、治疗和家属安抚工作，确保社会稳定。
（二）由当地政府负责，组织、协调事故发生单位和有关部门筹集资金和物资，搞好灾后重建。
（三）由有关部门负责依据重大事故调查程序规定，配合国家或省开展事故调查。
按规定时限提交调查报告，提出对有关责任人的处理意见及防止事故再次发生的具体措施。
（四）指挥部认真总结事故应急救援工作，查找不足和教训，进一步修订、完善事故预案。
5、事故预防和监督管理机制
（一）企业对事故危险源的监控和管理
企业对已确定易发生事故的危险源，要指定专门人员和机构负责管理，并认真做好以下相关工作：
1．掌握危险源的基本情况，了解发生事故的可能性及严重程度，搞好现场安全管理。
2．加强职工安全教育和培训，增强安全意识，严格兑规作业。
3．对危险源进行定期检查和巡回检查，随时掌握动态变化情况，一旦出现危及安全生产的问题，立即采取措施进行处理。
4．制定事故应急处理预案，配备充足、必要的应急救援器材和工具，每年至少进行1次应急预案演习。
（二）安全监督管理部门对事故危险源的监控和管理。
1．在对企业存在的危险源认定基础上，明确危险源的管理
范围、责任和要求，督促企业建立健全危险源监控和管理机制，制定切实可行的事故应急预案。
2．依据重大危险源辨识规定，对危险源实施分级监控和管
理。
由企业会同主管部门制定事故应急救援预案。
3．安全生产监督管理部门要依法加强对危险源的监督检查，定期组织检测检验机构开展测试，对严重威胁安全生产、可能导致重大事故发生的危险源，要每月上报1次检测检验结果。
（三）搞好事故应急救援预案演
升级会员 