检查表23232.docx
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检查表23232
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
管理层
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
QES
4.1
(3.1、3.3)
Q
5.4.2
(3.3)
总要求
质量管理体系体系策划
——组织是否按照GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准要求及GB/T50430—2007规范要求建立了管理体系,将其形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性
管理体系文件实施日期:
内审时间:
管理评审时间:
管理体系整体运行情况:
识别的外包过程:
按GB/T19001—2008标准7.4条款及GB/T50430—2007规范第9章要求控制
——最高管理者是否对管理体系进行策划?
策划的内容是否包括:
1、管理活动、相互关系及活动顺序
2、管理组织机构
3、管理制度
4、管理所需资源
——确定的质量管理内容是否包括:
1、质量方针、质量目标
2、组织机构和职责
3、人力资源管理
4、施工机具管理
5、投标及合同管理
6、建筑材料、构配件和设备管理
7、分包管理
8、工程项目施工质量管理
9、施工质量检查与验收
10、工程项目竣工交付使用后的服务
11、质量管理的自查与评价
12、质量信息管理和质量管理改进
——策划结果是否满足标准总要求和质量目标
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
管理层
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
4.2.1
-4.2.2
(3.3.3)
Q
5.1
(4.3)
Q
5.2
(7.1)
Q
5.3
(3.2.1
3.2.2)
ES
4.2
文件要求
管理手册
管理承诺
以顾客为关注焦点
方针
——管理体系文件是否包括:
管理手册(包括管理方针、管理目标、管理体系的范围、删减的细节及正当理由、对程序文件的引用、管理体系过程之间相互作用的表述、相关文件的查询途径等)
程序文件(包括GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准要求的形成文件的程序及GB/T50430—2007规范要求的部分质量管理制度)
三层次文件(包括GB/T50430—2007规范要求的部分质量管理制度、岗位任职要求
相关记录
——最高管理者是否承诺:
向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,制定管理方针、管理目标,主持管理评审,提供适宜资源。
承诺是否付诸实施。
——是否通过以下活动体现了以顾客为关注焦点的理念
及时获取招标信息,在投票及签约前组织评审,明确工程项目的要求,依法进行投标及签约活动,与顾客进行有效沟通,对顾客满意度进行调查分析并持续改进。
——公司管理方针为
——管理方针是否与企业的经营管理方针相适应?
是否由最高管理者制定?
是否提交管理评审?
是否宣贯至全体员工?
相关方如何获取?
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
管理层/财务部
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
5.4.1
(3.2.3
3.2.4)
ES
4.3.3
S
4.3.4
目标
——是否建立〈质量目标管理制度〉
——公司质量目标:
——公司环境目标:
——公司职业健康安全目标:
——部门目标是否已建立?
完成情况如何?
——针对公司重要环境因素/重大危险源,是否建立了“目标、指标、管理方案”?
实施情况如何?
——公司安全投入:
——公司环保投入:
世通质量认证
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管理层
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
5.5.1
5.5.2
5.5.3
(4.1
4.2
4.3)
Q
6.1
(3.4.1)
ES
4.4.1
4.4.3
职责权限与沟通
资源提供
资源作用职责权限
信息交流
协商沟通
——公司组织机构、职能分配、职责权限规定
——任命管理层为三体系管理者代表。
管理者代表职责履行情况
——公司资质等级:
人员状况:
——基础设施:
——资源提供是否满足生产经营要求
——是否通过会议、文件记录传递、培训、工作汇报、员工代表意见反馈等方式进行管理体系的内部沟通?
沟通是否有效?
——是否通过投标、签约、现场交流、参加例会、监理回复、文件传递、工作汇报等方式与顾客及相关方进行信息交流?
交流是否有效?
世通质量认证
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管理层
联络人员
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检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
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检查内容
检查记录
条款
Q
5.6
(3.4.3
13.2.4)
ES
4.6
管理评审
——是否编制了“管理评审控制程序”?
——管理评审资料是否包括:
管理评审计划、会议记录、管理评审报告、部门输入资料:
——管理评审时间:
主持人:
——评审内容是否包括:
内部审核及合规性评价结果
顾客及相关方反馈
过程的绩效、环境绩效、职业健康安全绩效和产品的符合性
目标指标的实现程度
预防措施和纠正措施的状况
以往管理评审的跟踪措施
可能影响管理体系的变更
改进的建议
——评审结论:
——改进建议:
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管理层
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
8.1
(11.1
12.1
13.1)
Q
8.5.1
(13.3)
测量分析改进
持续改进
——是否策划了顾客满意度调查、内部审核、过程的监视测量、产品的监视测量、数据分析等方面的监视、测量、分析和改进过程?
是否实施?
——是否建立并实施“施工质量检查制度”
“质量管理自查与评价制度”
“质量信息管理和质量管理改进制度”
——是否利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审,持续改进管理体系的有效性
世通质量认证
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审核区域
办公室
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
5.5.1
(4.3)
ES
4.4.1
Q
5.4.2
(3.3)
ES
4.3.3
Q
4.2.3
4.2.4
(3.5)
ES
4.4.4
4.4.5
E
4.5.4
S
4.5.3
职责权限
目标
文件控制
记录控制
——
——
——是否建立了《文件控制程序》
——查:
《管理手册》的编号、批准、版本、修订状态、发放
——查《程序文件》的编号、批准、版本、修订状态、发放
——现场使用文件是否是有效版本?
是否保持清晰、易于识别?
是否有作废文件使用?
——现行文件是否有更新/作废?
查再次批准手续
——ES4.4.4条款审核记录见管理层Q4.2.1—4.2.2内容
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办公室
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检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
4.2.3
4.2.4
(3.5)
ES
4.4.4
4.4.5
E
4.5.4
S
4.5.3
ES
4.3.2
文件控制
记录控制
法律法规和其它要求
——是否建立了《记录控制程序》
——查:
《记录清单》
抽:
——记录是否保持清晰、易于识别和检索
查记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置
——是否明确档案管理部门和人员,是否建立《档案管理制度》?
——查:
工程资料形成是否与工程进度同步?
——查:
外来文件的识别、分发
——是否建立了《法律法规和其它要求控制程序》
——是否及时识别国家法律、地方法规,是否获取并传达到相关部门?
——查:
法律法规清单,识别获取是否充分、适宜?
世通质量认证
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审核区域
办公室
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
6.2
(5.1-
5.3)
ES
4.4.2
人力资源
能力培训意识
——是否建立了《人力资源控制程序》
——是否根据企业发展的需要提出人力资源发展规划?
是否有调整?
——是否从教育、培训、技能、经历等方面明确岗位任职条件?
是否覆盖所有岗位?
岗位人员是否胜任?
——查:
员工绩效考核证据,考核依据是否包括管理制度、工作标准、工作目标?
——查:
年度培训计划,培训内容包括:
——抽:
培训记录及培训效果评价:
——查:
三级安全教育档案,是否有公司级、项目部级、班组级教育内容及教育人、受教育人签名?
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审核区域
办公室
联络人员
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检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
6.2
(5.1-
5.3)
ES
4.4.2
ES
4.4.3
人力资源
能力培训意识
信息交流
协商沟通
——查:
人员持证情况
总经理:
项目经理:
管理人员:
特殊工种:
——是否建立了“信息交流/协商沟通控制程序”?
——外部信息交流的证据:
——内部交流协商的证据:
——职业健康安全员工的设置及其履行职责情况
世通质量认证
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办公室
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检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
8.2.2
(12.2.3
-12.2.5)
E
4.5.5
S
4.5.4
内部审核
——是否建立了《内部审核控制程序》
——查:
内审计划
审核目的、审核依据:
略
审核范围:
审核时间:
审核组长:
组员:
审核人员是否经过有资质的机构培训合格?
查培训证书
是否发现审核员审核自己的工作
——查:
内审检查表,是否按审核计划实施?
审核记录是否齐全?
——查:
内审报告
审核结论:
——查:
不符合报告,不符合事实是否清楚?
判标是否准确?
是否进行原因分析、采取纠正措施并验证
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
办