安全标准化13要素需要资料.xls

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安安标标考考核核要要素素资资料料、记记录录汇汇总总表表一一、安安全全生生产产目目标标序序号号记记录录、资资料料111.1.1企业安全生产目标管理制度221.1.2年度安全生产目标计划331.1.3年度安全生产指标（分厂责任状、文件通知）441.2.1各部门安全生产目标制定（责任状、告知书）551.2.2各部门指标实施计划及考核办法661.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录771.2.4安全生产目标完成效果评估和考核记录88其它二二、组组织织机机构构和和职职责责序序号号记记录录、资资料料112.1.1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度222.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书332.1.3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图442.1.4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录表（协调解决安全生产问题）552.2.1安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度662.2.2领导小组和相关管理部门的安全职责（责任制）772.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责（责任制）882.2.4安全责任制考核机制及落实情况考核记录992.2.5各级安全生产责任制培训记录10102.2.6安全生产责任制适应性评审及更新记录三三、安安全全投投入入序序号号记记录录、资资料料113.1.1安全生产费用管理制度223.1.2安全生产费用足额提取及使用台账文件333.1.3安全生产费用的使用计划443.2.1员工工伤保险管理制度553.2.2员工工伤保险缴纳资料663.2.3工伤保险赔付相关资料四四、法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度序序号号记记录录、资资料料114.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度224.1.2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录334.1.3企业适用法律法规与其他要求清单444.1.4法律法规档案554.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录664.1.6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录774.1.6适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录884.2.1企业文件制定管理制度994.2.2安全生产规章制度（全套）10104.2.3安全生产规章制度发放、回收登记表11114.2.4安全生产规章制度培训、考核资料12124.3.1岗位安全操作规程（全套）13134.3.2岗位安全操作规程发放、回收登记表14144.3.3岗位安全操作规程培训、考核资料15154.3.4岗位安全操作规程发放、回收登记表16164.4.1管理评审制度17174.4.2安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录18184.5.1安全生产管理规章制度和操作规程修订记录19194.6.1企业文件制度和档案管理制度20204.6.2执行制度流程手续存底资料21214.6.3档案文件规范分类管理（规范区域存放、分类分块等）五五、教教育育培培训训序序号号记记录录、资资料料115.1.1企业安全教育培训管理制度225.1.2确立教育培训主管部门，定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划335.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。

规范档案管理445.1.4培训需求申请表555.1.5员工季度考试档案665.2.1主要负责人、安全管理人员相应的资质证书775.3.1新员工“三级”安全教育记录885.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前安全教育培训记录995.3.3操作岗位人员转岗、离岗（离岗三个月）重新上岗者得车间、班组安全教育培训、考核记录10105.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书11115.5.1外来人员安全教育及危害告知记录及设施12125.6.1可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等六六、生生产产设设备备设设施施序序号号记记录录、资资料料116.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度226.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料336.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据446.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录（相关厂房、建筑设施）556.1.4根据规范设置防雷设施，定期检查记录666.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度776.2.2设备设施运行台账记录，并提供检维修计划886.2.3检维修计划执行记录（检修方案、安全教育、技术交底、归档文件）996.2.4安全联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录10106.2.5应急照明明细表11116.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度12126.3.2设备设施验收、报废资料13136.4.1特种设备管理制度14146.4.2特种设备资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验）七七、作作业业安安全全序序号号记记录录、资资料料117.1.1危险作业管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员）227.1.2危险源辨识、评估统计337.1.3危险场所登记表447.1.4钢丝绳管理制度557.1.5安全联锁装置明细表667.1.6拆装轧机标准化作业卡777.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施887.2.2危险作业许可证997.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表10107.2.4劳保用品管理制度、发放标准、发放记录11117.2.5煤气区域作业管理制度12127.3.1警示标志和安全防护管理制度13137.3.2安全警示标志统计表、检查记录14147.3.3安全防护设施统计表、检查记录15157.4.1承包商、供应商等相关方管理制度16167.4.2相关方资质证书、名录、档案17177.4.3相关方风险辨识及控制措施18187.5.1关于人员、机构、工艺、技术及环境的变更管理制度19197.5.2变更实施计划及档案八八、隐隐患患排排查查序序号号记记录录、资资料料118.1.1隐患排查治理管理制度228.1.2隐患排查工作方案338.1.3隐患排查分类汇总表448.2.1综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、一把手周检查、日常检查记录558.3.1隐患治理方案668.3.2隐患治理后验证和效果评估778.3.3隐患排查治理统计分析表888.4.1安全预警指数系统方案九九、危危险险源源监监控控序序号号记记录录、资资料料119.1.1危险源管理制度229.1.2危险源辨识表339.1.3危险源风险评价表449.2.1重大危险源档案559.3.1危险源监控措施669.3.2危险源点警示牌示例779.3.3危险源责任表889.3.4危险源检查记录十十、职职业业健健康康序序号号记记录录、资资料料1110.1.1职业健康管理制度2210.1.2职业危害检测报告3310.1.3员工健康监护档案4410.1.4职业病患者登记表5510.1.5检测结果通告文件6610.1.6固定式报警装置仪分布图、急救用品、疏散通道图7710.1.7防护用具校验维护记录8810.1.8职业健康负责人资质证书9910.1.9职业健康日常监测及监测系统维护档案101010.1.10钢丝生产车间环境监测报告（GBZ2.1-2）111110.2.1员工劳动合同及职业病危害告知书121210.2.2职业健康培训记录131310.2.3严重职业危害作业岗警示牌（示例）141410.3.1职业危害申报表151510.3.2变更申请材料记录十十一一、应应急急救救援援序序号号记记录录、资资料料1111.1.1事故应急救援制度（应急救援预案管理制度）2211.1.2应急救援组织机构3311.1.3应急救援成员名单4411.1.4应急救援训练记录5511.2.1事故应急预案6611.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录7711.2.3应急预案评审报告8811.2.4应急预案培训记录9911.3.1应急设备物资清单及检查记录101011.4.1应急预案演练记录111111.4.2演练结果评估报告121211.5.1应急预案启动记录表131311.5.2应急结束后应急救援报告十十二二、事事故故报报告告、调调查查和和处处理理序序号号记记录录、资资料料1112.1.1事故管理制度2212.1.2事故书面报告记录3312.1.3事故记录表4412.2.1事故“四不放过”材料5512.2.2事故调查分析报告6612.3.1事故回顾学习资料十十三三、绩绩效效评评定定和和持持续续改改进进序序号号记记录录、资资料料1113.1.1安全标准化绩效评定管理制度2213.1.2安全标准化实施情况评定报告3313.1.3评定报告通告下发文件4413.1.4年度安全绩效考评5513.2.1安全标准化工作计划和措施修订完善记录6613.2.2安全标准化评定报告结果的要求备备注注备备注注需包括主要负责人、部门负责人等定期开会执行监测记录安安标标考考核核要要素素资资料料、记记录录汇汇总总表表评审、评估报告备备注注费用台账、财务报表工伤员工材料备备注注识别、汇总记录电子档可汇总在培训要素内内容详见评定标准可汇总在培训要素内可汇总在培训要素内评估报告详见评定标准备备注注培训计划培训记录、评估报告、效果评估表含煤气作业培训记录材料备备注注存留“三同时”材料检修台账备备注注动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他作业票授权程序及签字审批验收报告、书面同意书备备注注备备注注见7.1.2备备注注报警仪、客气呼吸器、苏生仪向有关部门申报备备注注备备注注备备注注