重型机床制造部扩建项目可行性研究报告.docx
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重型机床制造部扩建项目可行性研究报告
重型机床制造部扩建项目
资金申请报告
附表1-12
附图1-3
附件
1、**市**发展和改革委员会《关于****重型机床制造部扩建项目备案的通知》顺发改[2008]181号；
2、《**市规划委员会规划意见书》（2008规（顺）意条字0022号）；
3、**市规划委员会《建设工程规划许可证》（2008规（顺）建字0054号）；
4、**市**民防局《人民防空工程设计审核批准通知单》（2008）顺防工准字0013号；
5、**市**公安消防支队《建筑工程消防设计审核意见书》（京（顺）消（建）审[2008]47号）
6、**市建设委员会《建筑工程施工许可证》（[2008]施建字1183号）
7、**市环保局《项目环境影响报告书的批复》
8、**市城镇土地使用权登记表
9、《未获得资金补助说明函》
10、《自筹资金承诺函》
11、《单位存款证明书》
1．项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
重型机床制造部扩建项目
1.1.2项目承办单位：
****
1.1.3法定代表人：
1.1.4项目负责人：
1.2项目建设内容
****是我国知名的大型机床制造企业，拥有丰富的生产经验和管理人才，是**市的重点支持企业。
按照**市工业布局调整规划，****进行了整厂搬迁，在**林河工业开发区建设生产基地，对企业现有生产线进行全面技术改造，分阶段投资组建了北一大隈数控机床制造公司（B公司）、精密零件制造公司（D公司）和重型机床制造公司（A公司）。
本项目是****搬迁新址后为加大重型机床生产线的技术改造力度，增强重型、超重型机床的加工、装配能力，进一步满足市场对重型机床的需求，从而巩固**第一机床在国内重型、超重型机床制造方面的领先地位，而提出的扩建重型机床生产厂房，购置数控桥式龙门镗铣床设备的技术改造项目。
预计本项目实施后，扩建后的重型机床制造部生产超重型产品的加工装配能力较改造前增加近一倍，重型、超重型数控机床产品的产能将增加3亿元。
本项目的主要建设内容包括：
——扩建重型厂房和生产辅助用房6964.5平方米（其中重型厂房6404.5平方米），并对设备安装进行独立基础处理；
——购置数控桥式龙门镗铣床1台（套），购置生产辅助设施4台（套）；
——实施室外管网、道路广场、绿化等室外工程。
1.3编制依据
1.3.1国务院制定的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期科技发展规划（2006-2020年）》和《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》
1.3.2国家发展和改革委员会颁布的《数控机床发展专项规划》
1.3.3国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》
1.3.4****提供的其他资料
1.4项目提出的背景
机床是装备制造业的基本生产手段，机床工业作为我国基础性、战略性产业正面临前所未有的发展机遇。
而其中作为机电一体化装备的数控机床，集高效、柔性、精密、复合、集成诸多优点于一身，已经成为目前装备制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品。
“十五”期间是我国数控机床高速发展时期，“十一五”期间又是数控机床发展的战略机遇期。
“十一五”期间，我国国民经济在科学发展观指引下，将更加稳定有序发展；国务院关于振兴装备制造业的决定，将大大加快我国装备制造业的发展进程，特别是国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备、成套轧钢设备、大型海洋船舶、高速列车、大端面岩石掘进机为代表的工程机械、民用航空飞机及发动机等，需要提供大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床进行加工制造。
国家重大装备的发展需求，为数控机床产业带来了旺盛的市场需求。
****按照**发展装备制造业的规划精神和****机电控股公司“十五”规划的要求，已于2004年成功搬迁至**林河工业开发区，建立了数控机床制造基地。
近两年来，面对市场不断增加的需求，企业已明显感觉到搬迁时规划的生产能力和生产条件已远远不能满足企业供货合同的需求，特别是工作台宽五米以上的超重型数控机床市场需求量很大，而企业现在的生产加工能力及工艺设备远远不能满足（例：
北一厂已签订的10米龙门铣车中心单个部件重达100吨以上，而目前的桥式吊车吨位只有75吨，不能满足工件吊装的需要），重型机床制造部的装配场地和加工超重型零件能力也严重不足，已无法完成合同产品的生产，需扩建重型厂房解决超重型产品的装配面积及增加相应的工艺加工设备。
基于上述背景，****提出实施重型机床制造部扩建项目，扩建重型机床生产厂房、增加相应的工艺设备、扩大装配面积和加工超重型零件的能力，以满足工作台5米以上的超重型数控机床的生产要求。
1.5项目建设的必要性
1.5.1符合产业发展规划，是实现外部规模经济的需要
装备制造业已经纳入国家规划的发展重点。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2010年）》中明确提出：
“提高装备设计、制造和集成能力，以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料和关键零部件的自主设计制造。
”并确定将“高档数控机床和基础制造技术”作为16个重大专项之一。
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中也确定振兴装备制造业主要任务是“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依靠进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要”。
本项目的建设符合国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》第十二类第1项“数控机床关键零部件及刀具制造”的鼓励发展方向。
本项目的实施能够有效地带动**市与数控机床的研发、生产、物流相关的产业的持续快速发展，有利于实现机床生产的外部规模经济。
1.5.2符合**产业发展方向，有利于提高**制造业的竞争力
国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》以科学发展观统领全局，从战略的高度将装备制造业的发展水平视为国家经济实力和竞争力的集中代表，把振兴装备制造业作为推动国民经济发展，推进产业结构优化升级的重大举措，为我国装备制造业的发展创造了良好的宏观环境。
《**市装备制造业“十一五”时期发展纲要》中明确指出，数控机床是“十一五”期间**市装备制造业的重点发展域。
数控机床是现代制造业的关键设备，一个国家数控机床的产量和技术水平在某种程度上代表了这个国家制造业技术水平和竞争力。
而重型数控机床是未来机床行业的主流产品，产品的生产及应用有利于促进装备制造业的发展。
****自上世纪80年代以来与德国科堡公司合作开始生产超重型数控机床，逐步消化吸收掌握了超重型数控机床的核心技术。
2006年****已全资收购德国科堡公司，2007年已完成了4米以上全系列数控龙门镗铣床的开发生产，技术水平达到了国际先进水平。
因此，本项目建设不仅符合**产业发展方向，而且有利于提高**制造业的竞争力。
1.5.3符合我国目前的经济发展需求
近几年，随着投资的大幅度增加，我国资本积累的速度快速增长，资本存量的增长速度由改革开放以来年均增长11.5%提高到12.8%左右，全要素生产率增长速度接近改革开放以来年均3％的水平，国内基础设施和重大工程建设得到明显加强，煤电油运等瓶颈制约明显缓解，支持经济增长的供给能力更加宽松，潜在生产能力在10.5%左右，高于改革开放28年来潜在增长率9.5%左右的平均水平。
国家发改委经济研究所经济形势研究室预计，2007年我国GDP将突破24万亿元，我国经济的快速发展已成为推动区域乃至全球经济发展的重要动力。
经济的快速发展带来了对机床行业持续增长的需求，近几年，我国机床每年生产量已连续多年跃居世界第三位。
我国的机床消费量已多年稳居世界首位，但大量的高、精、尖产品依靠进口，一些关键部门所需的大型的、高技术、高智能化的产品依赖进口。
我国又是机床生产大国，数控机床经过近20年的发展，到2006年，国内总产量已达86000余台，但这些国产数控机床只能满足国内数控机床市场需求的30%，70%份额的数控机床需要进口。
因此，本项目建设能有效缓解我国对进口数控机床的依赖，符合我国目前经济的发展需求。
1.5.4是落实企业可持续发展重要战略决策的需要
机床行业是一个技术含量高，技术密集的行业，企业发展需要长期的投入和不断的建设。
****经过五十多年的发展，通过技术的积淀和经验的积累，形成了经验丰富的技术队伍，建立了制造设备的配套与合理使用体系，形成了制造技术与制造工艺的创新环境体系，拥有机床生产的核心技术。
现已成为我国最大的机床制造厂之一。
2004年，在企业搬迁过程中，****建立了企业网上产品销售平台，再造供应链，通过建立ERP系统把SCM（供应链管理）和CRM（客户关系管理）结合起来，实现了产品的个性化和生产的低成本。
通过收购世界知名机床制造企业——科堡公司，增强企业核心技术的竞争力，并通过收购中的培训活动，通过引进、消化、吸收，提升企业重型机床的制造技术水平，占领更大的国内市场份额，并更快地进入国际市场，完成向国际型企业的转型，实现进入世界机床先进行列的梦想。
目前企业即有市场需求也有生产制造技术，扩大生产能力的条件已经成熟，企业将可以通过提高生产制造能力，真正地占有国内、国际市场份额。
综上所述，本项目的建设是企业战略发展的需要。
1.6主要技术经济指标
本项目总投资为9780.20万元，其中建设投资9020.30万元，流动资金759.90万元。
其中申请**市发改委资金支持3000万元，其余由企业自筹解决。
主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
超重型数控机床生产能力
台/年
15
2
主要建设内容
2.1
扩建生产厂房及辅助用房
平方米
6964.5
2.2
购置工艺设备
台
1
2.3
购置生产辅助设备
台/套
4
2.4
室外改造工程
项
1
含管网、道路、绿化
3
项目总投资
万元
9780.20
其中：
建设投资
万元
9020.30
流动资金
万元
759.90
4
年营业收入（正常年）
万元
30000.00
5
年总成本费用（正常年）
万元
23754.54
6
年经营成本（正常年）
万元
23072.25
7
年营业税金及附加（正常年）
万元
169.78
8
年增值税（正常年）
2122.29
9
年利润总额（正常年）
万元
3953.39
10
所得税（正常年）
万元
1005.85
11
年税后利润（正常年）
万元
2965.04
12
投资利润率
%
40.42
13
资本金净利税率
%
30.32
14
财务内部收益率（全投资）
%
34.15
15
财务净现值（I=12%）
万元
11606.55
16
投资回收期（含建设期2年）
年
4.73
17
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
34.20
18
盈亏平衡点（价格）
%
86.61
本项目的建设符合国家产业政策和**工业发展规划，符合首都经济的发展方向，适应市场发展的要求，工艺技术先进，生产线布置合理，产品符合市场需求，配套设施完备，有较好的财务效益。
因此，进行本次扩建改造是必要的。
2．企业概况
历史沿革
3．市场分析与生产规模
3.1我国重型及超重型数控机床市场发展分析
3.1.1重型数控机床在国民经济中占有重要地位
重型、超重型数控机床是国民经济和国防工业中的重大基础设备，在国际上属于战略装备。
大型基础设备的制造都离不开重型数控机床，特别是航空航天、船舶、铁路、冶金、电力及军事工业等领域都广泛使用重型数控机床，并逐步呈现出对大型、高精度零部件加工的巨大需求。
重型数控机床是集机械、电子、液压、高分子材料与自动控制于一身的高技术产品，特别是多坐标联动机床产品一直是西方发达国家对我国禁运的对象。
随着国家重大建设项目的实施，对重型、超重型数控机床的需求增长的速度也在逐步加快，例如：
Ø航空航天提出了对大型五坐标联动加工中心的需求；
Ø铁路提速，要求机车转向架、机车车厢与铁轨道岔必须采用重型数控龙门镗铣加工中心加工；
Ø大型水利发电设备，要求用高精度、大型复合数控车铣机床加工制造；
Ø万吨级以上的大马力低速船用柴油机体，要求用高精度重型数控龙门加工中心加工。
此外，在军事工业等方面，重型数控机床同样起着不可估量的重要作用。
但重型数控机床的国内供给却严重不足，自我装备能力远不能满足市场需求。
3.1.2超重型数控机床发展概况
数控超重型机床是水、火、核电电站设备制造，造船、冶金矿山等重大装备制造业，及重兵器制造的关键设备。
在我国，武汉重型机床集团开发出的加工件直径可达16米的数控立式车床已生产5台，可以代表我国超重型机床生产能力和水平。
第一台曾在岩滩水电站水轮发电设备制造中满足了用户急迫需要，此后8年来，在生产使用中屡创佳绩，被用户称之为“功勋设备”。
其后几台为电站设备国家关键工程继续发挥重要作用，其中因保证了号称世界最大的三峡电站550吨重巨型水轮机转轮的加工完成，得到用户表扬。
已开发成功投入使用的超重型机床还有数控落地镗铣加工中心，数控龙门式、桥式、固定横梁式、复合功能镗铣床，加工工件重300吨、直径4.5米的卧式车床，工件重200吨、直径2200毫米的数控轧辊磨床，国际间只二三家生产，我国自主版权达到世界先进水平，成为少数几个超重型机床供应国之一。
3.1.3关键技术的发展概况
发展重型数控机床必须有过硬的基础，不仅需要加强基础理论研究，还应加强对其关键技术的研究。
（1）重型数控机床的控制是关键技术问题之一。
因重型机床加工的工件昂贵，不允许报废，为了确保机床工作可靠，在数控系统中可采用双（或多）CPU冗余工作方案，以确保运算和控制的绝对正确，并在出现故障时能够自动诊断、自动修复或自动替补，确保加工不出问题；在电源上可采取双蓄电池供电的全隔离供电方案，即一组电池在给系统供电时，可对另一组电池进行充电，电网与控制系统是完全隔离的。
这就彻底消除了重型车间电网电压波动大、干扰严重对数控系统造成的影响，从而有效保证系统的可靠性。
（2）重型数控机床的驱动也是一大关键问题。
当行程长度超过5m，普通滚珠丝杆就难以胜任大负荷的传动，因此目前一般采用预加负载的双齿轮-齿条机构、静压蜗杆-蜗母条机构、四足（或双足）爬行进给机构等来实现长行程传动。
（3）重型数控机床的五轴联动数控技术应用问题。
五轴联动数控是数控技术中难度最大、应用范围最广的技术。
它集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体，应用于复杂曲面的高效、精密、自动化加工。
国际上把五轴联动数控技术作为国家工业化水平的一个标志。
五轴联动数控机床的加工效率相当于两台三轴机床，甚至可以完全省去某些大型自动化生产线的投资，节约了占地空间和工件在不同制造单元之间的周转运输时间及费用。
除此之外，机床结构的优化设计、长行程精密检测、重力变形补偿、切削力变形补偿、热变形补偿等也是重型数控机床必须解决的关键问题。
我国重型数控机床技术研究方面虽然已经有了一定的进步，但由于国内加工水平和精度仍然处于较低的水平，产品规格、性能、精度、质量等方面和国外有一定差距，所以目前设备基本上仍是以国外进口为主。
而重型数控机床（特别是多坐标重型数控机床）是国民经济和国防生产中的重大关键设备，属于战略物资，真正先进的重型数控机床很难从国外获取。
因此我国数控产品依靠自己的力量进行解决尚需要一个很长的阶段，需要在重型数控机床国产化的进程中不断总结经验，加强基础技术和关键技术研究，以解决目前重型数控机床的瓶颈问题。
3.2我国重型及超重型数控机床行业需求分析
从上世纪90年代末开始，中国进入固定资产大规模更新时期，作为现代制造业的基础装备，重型数控机床的市场需求呈现出良好的增长态势。
“十一五”时期，从各行业发展规划准备情况看，重型机床需求将主要体现在以下五大重点行业。
——电力工业
2005年我国电力供应依然偏紧，缺口明显。
到目前为止，经审批的电力在建项目已达到14000万千瓦，超过了“十五”计划原规定的10000万千瓦指标。
2004年我国电力建设投资已达到3500亿元。
未来几年中，每年投资约需5000亿元。
哈尔滨电气集团、东方电气集团、上海电气集团三大发电设备制造集团的电站设备制造的订货合同，都已经安排到2010年。
为了完成任务，提高产能，今后必将加大自身技术改造力度，增添重型机床加工设备。
火电和核电的汽轮机缸体、汽轮机转子及叶片，发电机定子和转子；核电热交换器以及孔板；水轮发电机基座定子和转子都需要重型机床加工，如重型数控龙门镗铣床、重型数控落地铣镗床、重型数控立式车床、重型数控卧式车床、叶根槽专用铣床、以及叶片数控加工设备等重型机床和超重型机床产品。
随着发电设备的发展，发电行业装机容量的增大，带动了高压输变电、电工仪表和控制柜的制造,从而提供了中小规格数控重型加工中心产品的供货机遇。
――船舶制造及远洋运输业
“十一五”期间我国造船工业将加速发展，主要以远洋万吨级以上货轮、油轮为主。
大马力柴油机、螺旋浆、曲轴、连杆、凸轮轴以及船舶发电机等需要重型数控龙门镗铣床、数控落地铣镗床、数控重型立车、数控重型卧车以及五轴以上联动重型复合加工机床和专用数控重型机床。
具体需求项目为：
适应船用大马力柴油机机体加工需要的重型和超重型龙门镗铣床类产品：
规格7000mm×27000mm桥式龙门铣；（4000～4500）mm×（10000～14000）mm数控龙门镗铣床；重型数控落地铣镗床：
Φ160～250mm，X轴行程为6000~15000mm；
重型数控立式车床：
Φ2500～10000mm；重型数控卧式铣镗床（加工中心）工作台1000mm×1250mm～1400mm×1600mm；重型六轴五联动数控铣镗床。
螺旋推进器需要：
重型五轴车铣中心，加工直径10000mm的立式车铣中心。
船用机械和船舶发动机需要：
五轴车铣中心、镗杆直径200mm数控落地铣镗床；加工直径6300数控立式车床；加工直径3150以上数控重型卧车。
――航空航天产业
据预测今后10年我国民航仅支线飞机就需要600架100座以下的飞机。
我国与国外合作生产和自行开发的军用飞机，军用直升机已进入能力建设。
第三代战机批量生产并参加服役,第四代预研。
航空飞机制造的零件材料大多为钛合金和高强度耐热合金，对机床的总体要求是功率大、刚性好。
目前重点急需的是五轴加工中心，如工作台宽度为1000～2000mm,长度为2000～4000mm，主轴转速为6000～30000r/min的高速五轴龙门移动式镗铣加工中心、或高架式高速龙门加工中心、大扭矩中速五轴加工中心、Φ1000～2000mm数控立车、大功率高刚性数控立车、立卧转换式镗铣加工中心等。
加工航天发射的运载火箭、舱体等大件，需要100吨以上大吨位旋压机，Φ3000mm以上五轴双柱立式车铣中心、Φ160mm以上落地铣镗加工中心、加工宽度2000mm以上宽龙门镗铣加工中心等重型机床。
――交通运输行业
内燃机车、客车车厢将全部更新，它的发展必将需要各种各样的数控机床。
该行业需要对内燃机进行加工的机床：
发动机缸体加工需要的大型加工中心和数控铣镗床，铁路轮加工需要专用机床、曲轴加工机床，齿轮加工需要硬齿面加工机床,道岔需要数控专门化机床,转向架是提速后的关键件，需要精密大型加工中心，电力机车需要数控铣镗床、数控车床，车架需要高效数控铣镗床。
我国是汽车消费大国，预计2005年我国将生产560万辆汽车，汽车零部件将会加速发展，市场规模约为5000亿元。
汽车覆盖件模具，尤其是轿车覆盖件模具发展迅速。
模具加工工业的发展对机床生产提出了更高的要求,首先是机床的精密化,超精密加工精度在0.001mm以内，精密模具普遍达到0.002～0.003mm。
其次是机床高速化，加工中心最高转速在10000～20000r/min之间，个别达到40000r/min。
再次是机床的大型化。
目前我国已生产重50吨模具，今后要发展重100吨和一模上下腔的模具。
材料向高耐磨、高寿命发展，对机床的高速化、复合化、智能化要求提高。
龙门移动式（含高架龙门式）高速数控镗铣床就是随着模具发展而迅速开发出的一种新型重型机床，市场需求量很大。
――国防军工、工程机械、冶金设备行业
目前，国防军工工业正在加速进行生产能力建设，对数控机床需求量很大。
国产数控重型机床是首选设备。
大件加工需要：
4000mm×12000mm左右的重型龙门镗铣床；Φ160mm（对置式）数控落地铣镗床和Φ130mm、Φ160mm的卧式铣镗加工中心以及落地式数控铣镗床；直径4000mm以上重型数控立式车铣床；工作台1200mm×1400mm立式车铣加工中心；大直径硬齿面齿轮加工机床，大吨位旋压机等。
工程机械的需求量必然不断升温，尤其是大吨位、大立方的挖掘机、推土机、铲车等建筑工程机械将是发展的重点。
随着基建工程发展，也带动了水泥产品等的快速升温。
水泥生产机械需要的大型滚齿机是必不可少的关键加工设备。
工程机械需要的数控重型机床范围很广，工作台宽度2000mm以上的五面加工数控龙门镗铣床;镗杆直径130mm、160mm、200mm的重型数控落地铣镗床、工作台Φ2000mm以上的数控立车、大型烘干窑需要的Φ2000mm以上的大型齿轮加工设备。
我国冶金工业，特别是大型冶金企业“十五”期间通过技术改造，生产能力和产品适应能力都有较大提高。
重点解决连铸连轧成套设备的生产与供应。
制造连铸连轧成套设备需要重型数控龙门镗铣床、重型数控卧式车床、数控立式车床、数控落地铣镗床以及轧辊车床和轧辊磨床等重型机床。
3.3本项目产品定位
重型机床制造部（A公司），是以****现有重型机床生产线为基础，通过污染扰民搬迁，调整产品结构，提升工艺制造手段，建立完善的产品开发、制造和营销的现代化管理系统，已成为中国最大的重型机床制造商和销售商之一，其产品及技术水平将处于国内领先地位，并达到国际机床行业同类产品先进水平。
本项目确定的产品以超重型数控机床为主，主要包括高性能、高附加值、高技术含量、价格相对较高的高端产品，在满足国内市场需求的同时还可以高质量的产品进军国际市场。
我国矿山、冶金、发电、造船及石化设备主导产品关键件大都是重量级的，有的属于超重、超大零件，如大型轧机机座、轧辊，大型发电机组机座、主轴，船用柴油机主要件、大型水泵、风机、压缩机机座、气缸体，飞机大型结构件，重型机床床身、立柱等。
这类零件大多重量大，形状复杂，精度要求高，需要采用重型、超重型数控机床加工。
因此，重型、超重型和高精度数控机床市场需求正在逐渐扩大。
3.4市场竞争优势分析
3.4.1品牌优势
****是我国最大的机床制造厂之一，也是我国最大的铣床生产厂家，其领先的制造技术和良好的售后服务，一直得到市场的广泛好评，“北一”牌产品遍布国内许多行业并远销50多个国家和地区，具有较高的市场知名度和良好的市场信誉，品牌优势突出。
3.4.2技术优势
****自建厂以来，共设计、生产了500多个品种的中小型、大型、重型和超重型机床10万多台，曾获得联合国颁发的“工业发展奖”、国家科技进步二等奖、机械部科技特等奖、**市科技特等奖和国家经贸委颁发的“八五”技术改造优秀项目奖等奖项，2000年被国家机械局列为中国“数控机床生产基地”之一。
在数控龙门镗铣床、龙门加工中心等重型机
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