稀土镁合金铸棒项目计划书.docx

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稀土镁合金铸棒项目计划书

稀土镁合金铸棒项目计划书

一、稀土镁合金铸棒项目背景

主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。

具体方向在哪里？

《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。

要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

稀土镁合金铸棒生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

通辽某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在通辽某工业园。

（二）项目建设地概况

通辽市位于内蒙古自治区东部，是内蒙古自治区东部和东北地区西部最大的交通枢纽城市，被自治区政府定位为省域副中心城市。

地处北纬42°15′-45°41′、东经119°15′－123°43′之间，总面积59535平方公里，南北长约418公里，东西宽约370公里。

东靠吉林省四平市，西接赤峰市、锡林郭勒盟，南依辽宁省沈阳市、阜新市、铁岭市，北边与兴安盟以及吉林省白城市、松原市为邻，是环渤海经济圈和东北经济区的重要枢纽城市。

2016年9月，通辽市入选“中国地级市民生发展100强”之一。

2017年2月，通辽市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在通辽某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积28834.41平方米（折合约43.23亩），净用地面积28834.41平方米（红线范围折合约43.23亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照稀土镁合金铸棒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合稀土镁合金铸棒制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.43%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度227.13万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。

”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。

2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。

两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。

研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。

既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？

“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。

”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。

以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国新一轮角逐。

为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年初启动了技术路线图的修订工作。

不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了2017年版技术路线图。

本次修订沿用了2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。

“组织实施《中国制造2025》是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。

”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。

战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。

（二）战略性新兴产业发展规划

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（三）经济新常态

贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积28834.41平方米，建筑物基底占地面积22038.14平方米，总建筑面积30564.47平方米，其中：

规划建设主体工程19573.62平方米，根据测算：

计容建筑面积30564.47平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积28834.41平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计99台（套），设备购置费2947.79万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量647754.73千瓦?

时，折合79.61吨标准煤。

2、根据测算年总用水量16676.65立方米，折合1.42吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“稀土镁合金铸棒生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量647754.73千瓦?

时，年总用水量16676.65立方米，项目年综合总耗能量81.03吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量25.59吨标准煤/年，项目总节能率29.02%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

统筹推进大宗固体废弃物综合利用。

加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用。

推动煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等工业固体废弃物综合利用。

开展大宗产业废弃物综合利用示范基地建设。

推进水泥窑协同处置城市生活垃圾。

大力推动农作物秸秆、林业“三剩物”（采伐、造材和加工剩余物）、规模化养殖场粪便的资源化利用，因地制宜发展各类沼气工程和燃煤耦合秸秆发电工程。

到2020年，工业固体废物综合利用率达到73%以上，农作物秸秆综合利用率达到85%。

（

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合通辽某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合通辽产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的稀土镁合金铸棒生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。

国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。

后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。

同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11704.88万元，其中：

固定资产投资9818.83万元，占项目总投资的83.89%；流动资金1886.05万元，占项目总投资的16.11%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资9818.83万元，其中：

土建工程投资2171.98万元，占项目总投资的18.56%，设备购置费2947.79万元，占项目总投资的25.18%，其它投资4699.06，占项目总投资的40.15%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=9818.83+1886.05=11704.88（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资11704.88万元，根据资金筹措方案，全部由通辽某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

17167.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

13647.68万元。

3、税金及附加：

61.36万元。

4、达纲年利税总额：

4092.03万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3519.32万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2639.49万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1452.54万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

30.07%。

2、达纲年投资利税率：

34.96%。

3、达纲年投资回报率：

22.55%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.93年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“稀土镁合金铸棒生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，通辽某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本