微生物饲料加工项目可行性研究报告.docx

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微生物饲料加工项目可行性研究报告

微生物饲料加工项目可行性

研究报告

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附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

外购原材料、燃料估算表

附表5-2：

单位产品成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

第一章总论

1.1项目单位基本情况

某某市某某生物技术有限公司成立于2013年8月,依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效动物全价饲料产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进饲料加工业和畜禽养殖业经济结构调整，提高饲料业生产组织化程度和畜牧业产业化经营水平，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。

该项目拟在某某市某某区盐池镇集镇东风桥东侧杨桥村四组选址,租赁东风桥粮站整体资产作为厂区和厂房,购置大型饲料加工设备等措施,建立一期工程3万吨（二期工程10万吨）高效动物微生物饲料的生产基地。

增强为养殖企业及农户服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。

1.1.1概况

1、项目单位名称：

某某生物技术有限公司。

2、所有制形式：

股份制民营企业。

3、股东构成：

公司股东2人，某某持股80%，某某持股20%。

4、发展历程：

某某市某某生物技术有限公司（以下简称某某公司）成立于2013年，注册资金200万元，法人代表某某，公司主营业务有生物技术开发、技术服务、技术咨询，农畜产品（不含粮食及其他许可项目）收购、销售，畜牧养殖技术服务，水产养殖技术服务，有机肥料、畜牧饲料及原料销售。

公司主导产品是脱毒棉、菜粕高效动物微生物饲料。

公司内设总经理办公室、技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，形成了一个完整的企业化、市场化、知识化的经营管理体制。

公司一期租赁占地面积4846.10平方米，现有综合办公楼562平方米，生产车间1944余平方米，二期在盐池镇合适地方重新选址征地50亩，拟新建的近7000平方米的发酵厂房和仓库正在积极地筹建之中。

某某公司成立初期，即与中国国际生态科技研究院和某某生态科技研究所进行深度合作，采用中国国际生态科技研究院常务副院长某某博士的“棉、菜粕脱毒剂制备方法和用该脱毒剂制成的微生物饲料制备方法”专利技术，利用脱毒棉菜粕、秸秆、玉米、麸皮等原料，生产高效动物微生物饲料，某某博士及其率领的团队对微生物饲料生产提供全程技术指导。

同时，公司广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的动物科学和动物医学的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。

在中国国际生态科技研究院的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了饲料分析实验室，并根据华中地区气候、饲料资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的高效动物微生物饲料。

公司已经将公司产品和制备方法在国家专利局注册。

某某公司引进了大型饲料生产线，饲料产品广泛应用于猪、鱼、牛、羊、鸡、鸭等禽畜及水产养殖的饲养。

公司已经初步组建了自己的营销网络。

公司已经在某某市所辖各县市区和部分集镇建立了销售处，同时不断健全周边地区的营销网络，如荆州、襄阳、宜昌、天门、潜江等市场。

公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。

公司又与希望集团、正大集团、华正集团、康华集团等多家大型企业签订供货合同意向书，在省内外建立了多渠道销售体系。

1.1.2法人代表基本情况

某某生物技术有限公司法人代表某某,男，1962年生,高中毕业,经济师职称，先后在浙江杭州某某生物技术有限公司及新疆某某生物技术有限公司等单位从事技术和管理工作，现任某某市某某生物技术有限公司总经理。

某某有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的浙江杭州某某生物技术有限责任公司及新疆某某生物技术有限责任公司连续几年盈利无亏损。

他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。

公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。

某某公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。

企业和法人社会形象和诚信良好,没有不良记录。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

高效动物微生物饲料新建项目

2、建设性质：

新建

3、建设地点：

某某市某某区盐池镇集镇东风桥东侧杨桥村四组

1.2.2产品方案及规模

1、建设规模：

项目为二期进行建设，一期建设年产3万吨高效动物微生物饲料，二期扩建年产10万吨高效动物微生物饲料。

2、生产规模的确定

截止到2012年底，某某市已建成某某、某某、沙洋3个全国生猪调出大县（市）；年出栏生猪10万头以上、年出笼家禽过100万只的乡镇分别达18个和16个，涌现出了全省畜牧大镇4个（钱场、高阳、永隆和栗溪镇）；全市已发展规模养殖场（户）15914个（其中年出栏500头以上猪场1814家，1000头以上的猪场916家，万头以上猪场64家；年存笼万只以上的蛋鸡场431家；年出栏肉牛100头以上的规模场有198家，年出栏肉牛1000头以上的规模场有23家；年出栏肉羊500只以上的规模场95家）。

畜牧养殖已逐步由农户散养向规模养殖转变，全市生猪、蛋鸡规模养殖率分别达到80.6%、84%。

初步形成了以某某、某某和沙洋的生猪，沙洋、某某和某某的肉牛，沙洋和某某的奶水牛，某某、某某、某某的肉羊以及某某、沙洋和某某的蛋禽养殖区域特色。

根据《湖北省农业产业化经营发展“十二五”规划》，到2015年，湖北省畜禽标准化规模养殖场超1000个，出栏生猪4500万头，出笼家禽6亿只以上，禽蛋产量200万吨，出栏肉牛150万头，奶牛存栏10万头。

从某某市乃至湖北省牧业经济发展状况和畜禽存栏现状，均给饲料加工企业提供了良好的市场。

某某市及辐射区域的养殖市场需求饲料现状，年需求饲料250万吨以上。

某某市的饲料市场目前有双胞胎、希望、京大、五龙等国内知名饲料企业，还有一些中小型饲料加工企业，他们均占有一定的市场份额。

但利用脱毒棉、菜粕专利技术生产的微生物饲料，某某公司是第一家。

根据前期的市场调研和研发产品实证实验反馈信息，设计项目达产后能够占领4%的市场份额（10万吨）计算，确定项目的生产规模初期为3万吨（一期），终期为扩建10万吨高效动物微生物饲料（二期）。

3、产品种类：

项目的产品为仔猪、育肥猪、蛋鸡（鸭）、肉鸡（鸭）前期、肉鸡（鸭）后期、水产品养殖的全价饲料和浓缩饲料。

1.2.3技术、设备方案

1.技术方案

某某公司成立初期即与中国国际生态科技研究院和某某生态科技研究所进行深度合作，采用中国国际生态科技研究院常务副院长某某博士的“棉、菜粕脱毒剂制备方法和用该脱毒剂制成的微生物饲料制备方法”专利技术，利用脱毒棉菜粕、秸秆、玉米、麸皮等原料，生产高效动物微生物饲料，某某博士及其率领的团队对微生物饲料生产提供全程技术指导。

同时，公司广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的动物科学和动物医学的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。

在中国国际生态科技研究院的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了饲料分析实验室，并根据华中地区气候、饲料资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的高效动物微生物饲料。

2、设备

公司前期（一期）购置年产3万吨饲料成套设备1套，和二期10万吨饲料成套设备3套，其他配套附属设备若干。

详见附表2-2。

1.2.4土建工程

1、主要建筑物（二期）

新征地50亩，新建砖混结构的办公楼800平方米，发酵车间4000余平方米，饲料原料、饲料成品库房2000余平方米。

详见附表2-1。

1.2.5建设期限

建设期限1年，第1年为基础设施建设期和设备安装调试期，第2年开始生产，到第3年产量达到设计指标。

按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：

项目准备阶段：

立项报批、可行性研究、项目评估；

项目实施阶段：

勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；

项目完成阶段：

试运营，竣工验收。

1.2.6投资结构及资金来源

项目建设总投资5521.08万元，其中：

土建工程投资1285.92万元，设备和仪器购置及安装费831.16万元，土地购置450.00万元，其他投入200.00万元，预备费用54.00万元,流动资金2700.00万元。

详见附件附表2。

项目分期投资明细表

单位：

万元表1-1

项目

建设周期

土建工程

设备购置及安装

土地费用

其他投入

预备费用

流动资金

项目总投资

一期

125

213.04

150

9

700

1197.04

二期

1160.92

618.12

450

50

45

2000

4324.04

合计

1285.92

831.16

450

200

54

2700

5521.08

项目总投资5521.08万元，其中建设投资2821.08万元以及2700万元流动资金均来源于公司资本金及自筹资金。

1.2.7项目效益

1、经济效益

一期项目税后全投资财务内部收益率59.62%，大于基准收益率10%；税后增量财务净现值（Ic=10%）2905.60万元；税后静态投资回收期2.17年；年均净利润601.59万元。

二期项目税后全投资财务内部收益率50.25%，大于基准收益率10%；税后增量财务净现值（Ic=10%）9743.71万元；税后静态投资回收期2.42年；年均净利润2081.54万元。

社会效益

本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整，吸引更多的农村剩余劳动力加入到饲料加工业和畜禽殖业中来；促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富；本项目推进了棉菜粕、农作物秸秆的综合利用，有效缓解了秸秆焚烧造成的环境危害。

项目可直接带动2000多户5000多人从事饲料加工、饲草料种植、畜禽饲养，户均增收5000元，增加收入总额为1000万元；可安排300多个就业岗位。

间接带动农户5000户左右，农民12000多人，每户均增收1000元，增加收入总额为500余万元。

1.3可行性研究报告编制依据

1、《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（2012年12月31日）

2、商务部关于贯彻落实《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》的实施意见（商建发[2013]51号）

3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号）

4、《国家发展改革委、农业部、财政部关于印发“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2615号）

5、《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

6、《湖北省饲料工业“十二五”规划》

7、《某某市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

8、《某某市农业经济发展“十二五”规划》（2011年-2015年）

9、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）

10、湖北省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。

11、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。

12、建设