质量手册水文局质量管理体系文件D版修编大纲.docx
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质量手册水文局质量管理体系文件D版修编大纲
Revisedat2pmonDecember25,2020.
质量手册水文局质量管理体系文件D版修编大纲
长江水利委员会水文局（一方公司）
质量管理体系文件
质量手册
（依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008标准编制，D版）
2010年3月15日发布2010年3月15日实施
长江水利委员会水文局
长江水利委员会水文局（一方公司）质量管理体系文件
质量手册
（D版）
批准：
王俊
核定：
刘东生
审查：
陈松生陈剑池黄艳王辉欧应钧徐德龙
石劲松鄂德龙冉曦陈守荣周建红赵蜀汉
张孝军石国钰汪金成时昶陈桂亚杨文发
徐高洪叶秋萍刘少华肖中柳长征张潮
张德兵蒋建平杜亚南
编写：
李庆艳蒋纯香天元任勇吕孙云
前言
根据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2000/ISO9001:
2000），建立质量管理体系并申报认证的单位必须按该标准要求编制、发布和实施质量管理体系文件，并通过对质量管理体系文件的修订、改版，持续改进质量管理体系。
长江水利委员会水文局（一方公司）于2002年11月编制、发布并实施了A版质量管理体系文件，2003年7月获得质量管理体系认证证书，2004年3月改版发布了B版体系文件，2006年11月再次改版发布了C版体系文件。
随着《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008/ISO9001:
2008，简称“标准”）的发布实施和实际管理需要，于2010年3月改版发布了D版质量管理体系文件。
本局D版质量管理体系文件包括：
《质量手册》（1本，含质量方针和质量目标）；《程序文件》（1本，含12个程序）；《作业文件》（9本）。
纸质文件由办公室（质管办）负责适量印制和统一分发，电子版文件在长江水文网查阅或下载。
单位名称：
水利部长江水利委员会水文局
通讯地址：
湖北省武汉市解放大道1863号，邮政编码：
430010
网址：
1.产品及生产和管理部门（单位）
产品
长江水利委员会水文局有6大产品纳入质量管理体系认证：
水文测验、测绘、水环境监测、水文气象预报、水文水资源分析计算、水文自动测报。
各产品的自定义如下：
1）水文测验：
水文要素的监测、调查与整汇编等。
2）测绘：
工程测量、海洋测绘及地图数字化等。
3）水环境监测：
水环境质量状况要素的监测、调查和分析评价，突发性水污染事件监测，水质预测预报等。
4）水文气象预报：
水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等。
5）水文水资源分析计算：
水文分析计算、水资源调查评价、水资源论证、防洪影响评价、规划符合性论证、河床演变分析与研究等。
6）水文自动测报：
系统规划设计、设备设计和开发、设备生产、系统建设、技术服务等。
生产和管理部门（单位）
6大产品生产和管理的部门与单位见表。
表6大产品生产和管理的部门与单位
序号
产品类别
生产单位
相关管理部门
1
水文测验
长江上游水文水资源勘测局
长江三峡水文水资源勘测局
荆江水文水资源勘测局
长江中游水文水资源勘测局
长江下游水文水资源勘测局
长江口水文水资源勘测局
汉江水文水资源勘测局
办公室（质管办）
规划计划处
人事劳动教育处
技术管理处
水质监测管理处
网络信息中心
2
测绘
3
水环境监测
长江上游水环境监测中心
长江三峡水环境监测中心
荆江水环境监测中心
长江中游水环境监测中心
长江下游水环境监测中心
长江口水环境监测中心
汉江水环境监测中心
4
水文气象预报
水文气象预报处（长江水文气象预报中心）
长江上游水文预报中心
长江三峡水文预报中心
5
水文水资源
分析计算
水文水资源处（长江水资源研究所）
长江水文技术研究所
6
水文自动测报
长江水文技术研究所
2.质量管理体系
体系运行管理过程的确立和管理模式
2.1.1过程的确立
“标准”将质量管理体系表述为管理职责、资源管理、产品实现、检查分析和改进等四大过程，每个大过程均包含若干子过程。
根据“标准”关于建立、实施、保持和改进质量管理体系的总要求，本局D版质量管理体系文件确定了以上四大过程及子过程间的流程和接口关系，确定了过程有效运行和控制的要求与方法，规定了必要的资源、文件及记录要求，规定了过程和产品的检查、处置和改进要求及对质量管理体系的持续改进要求等。
2.1.2过程管理模式
1）总体而言，四大过程及其子过程均按“标准”所要求的PDCA（策划、实施、检查、改进）模式进行有效控制和管理，以实现质量管理体系的持续改进。
以过程为基础的质量管理体系模式见图2.1.2。
增值活动
信息流
图2.1.2以过程为基础的质量管理体系模式
2）对体系四大过程的管理和有效控制而言，P（策划）是根据顾客要求，对管理职责、方针、目标、资源管理和产品实现等过程进行策划；D（实施）是指实施策划的过程；C（检查）则根据产品要求和策划，对各过程和产品进行检查并报告结果；A（改进）是采取措施持续改进质量管理体系运行。
3）四大过程所包含的子过程，也应实施PDCA四个环节的循环管理，通过过程受控和持续改进，确保6大产品和各部门（单位）的工作质量。
2.1.3不适用条款删减及理由
在“标准”各条款所表述的控制过程中，本局5大产品不涉及“标准”第7章中某些条款所表述的过程，删减这些不适用条款是“标准”所允许的，不影响提交满足顾客和法定要求产品的能力或责任。
（1）水文测验产品
删减条款“设计和开发”。
理由：
该产品实现过程为水文要素的监测、调查与整编等，应按“标准”“生产和服务提供”予以控制，有别于水文测验过程开始前的测站和断面布设等。
（2）测绘产品
1）删减条款“设计和开发”。
理由：
该产品实现过程不涉及产品的设计和开发，应按“标准”“生产和服务提供”予以控制（7.5.2除外）。
2）删减条款7.5.2“生产和服务提供过程的确认”。
理由：
产品实现后，能通过后续的监视和测量加以验证，不需要特殊安排和确认。
（3）水环境监测产品
删减条款“设计和开发”。
理由：
水环境质量状况的监测、调查、分析评价等等，不涉及设计和开发过程，应按“标准”“生产和服务提供”予以控制。
（4）水文气象预报产品
删减条款“设计和开发”。
理由：
水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等过程不涉及设计和开发，应按“标准”“生产和服务提供”予以控制。
（5）水文水资源分析计算产品
删减条款7.5.2“生产和服务提供过程的确认”。
理由：
产品实现后，能通过后续的监视和测量加以验证，不需要特殊安排和确认。
文件要求
2.2.1文件范围
1）本局D版质量管理体系文件（《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》），按该体系文件要求控制的与质量有关的各类技术文件和记录（含档案、资料）、公文（来文和发文）、技术标准和规程规范等。
2）下属各水环境监测中心执行“计量认证资质认定”质量体系文件形成的文件和记录。
本局D版质量管理体系文件中，仅规定水文局及其技术管理层面对水环境监测产品的质量控制要求。
2.2.2控制环节
1）文件控制环节包括：
编写、审核、更改、审批及其标识和识别，有效版本分发和获取，来文识别使用，归档及作废文件保留标识等。
2）记录控制环节包括：
标识、保存保护（即归档）、检索、保留和处置等。
具体详见《程序文件》中的《文件和记录控制程序》及相关体系文件。
3.管理职责
管理承诺
局长承诺，负责组织实施质量管理活动，保持质量管理体系的有效运行和持续改进。
以顾客为关注焦点
本局质量管理体系的运行和改进，是以顾客为关注焦点、以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。
质量方针
科学管理，质量至上，持续改进，优质服务。
策划
3.4.1质量目标
（1）质量目标
1）科学管理，全员参与，求真求准，质量至上，产品合格率达100%；
2）技术领先，设备先进，精益求精，持续改进，创长江水文品牌；
3）信守承诺，诚信为本，顾客至上，优质服务，合同履约率100%。
（2）分解与考核
1）局长负责通过工作报告、会议、文件、考核、评审等方式，分析内外环境、顾客要求的变化和潜在的风险，核准发布全局年度生产（科研）任务，确保建立相应层次的质量目标。
2）根据水文局质量目标，水文局管理者代表负责组织水文局机关各部门（单位）、各勘测局制定相应质量目标，作为年度考核依据。
3）各勘测局分管理者代表负责组织本勘测局机关各部门和所属队站制定相应质量目标，作为年度考核依据。
4）项目负责人负责制定所承接项目的质量目标。
5）各部门和单位严格按质量目标要求，以绩效考核、项目评审验收等方式接受考核。
各部门和单位应将“安全生产”作为不可缺少的考核指标，与生产任务同布置、同落实。
3.4.2质量管理体系组织机构
本局现行质量管理体系组织机构见图3.4.2。
图3.4.2水文局质量管理体系组织机构图
职责、权限与沟通
3.5.1职责、权限的规定和沟通
1）各层次与质量有关的人员和部门的主要职责和权限见表3.5.1。
序号
岗位（部门）
主要职责和权限
管理层次
1
水文局局长
1、负责在全局宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；2、负责制定质量方针和目标，采取措施确保其在全局充分理解和贯彻执行；3、负责任命管理者代表、局管项目负责人，并明确其职责和权限；4、负责主持年度质量管理评审、确保体系的完整和改进；5、确保获得体系运行所需的资源；6、确保职责和权限得到规定和沟通；7、确保建立沟通机制并实现有效沟通；8、批准发布《质量手册》和《程序文件》。
决策层
2
水文局管理者代表
1、负责体系运行所需过程的建立、实施和保持；2、负责向局长报告体系的业绩和效率，通过分析运行现状提出改进建议；3、负责确保全员不断提高“满足顾客要求”的意识；4负责处理与质量管理体系有关的各种问题，包括与质量管理体系事宜有关的外部联络。
3
分管人事劳动教育的副局长
1、负责人力资源的总体配置；2、批准职工培训、考核、技能竞赛和经验交流；3、批准选拔和引进人才的计划和方案。
4
分管计划经营的
副局长
1、负责计划经营管理；2、负责局管项目评审。
5
分管生产的
副局长
1、主持产品生产；2、负责配置生产所需资源。
6
水文局总工程师
1、协助局长确定局管项目负责人，审定局管项目的技术方案；2、审定局管项目技术文件，主持局管项目成果审查；3、主持制定局科技发展规划和计划。
7
水文局副总工程师
1、协助总工程师开展工作；2、审核分管专业技术文件。
表3.5.1各层次人员和部门的主要职责和权限
序号
岗位（部门）
主要职责和权限
管理
层次
8
办公室（质管办）
1、承担质量管理体系运行工作有关事宜的内外联系；2、负责组织、指导、协调、督促、检查质量管理体系的运行；3、组织编写、修改质量管理体系文件；4、负责组织实施内部审核；5、负责汇总管理评审输入信息、承办管理评审会议；6、负责发布适用的法律法规、技术标准有效版本目录；7、组织制定各部门（单位）年度质量目标。
8、负责组织内审员培训。
管理层
9
规划计划处
1、负责仪器设备、基础设施等资源的配置；2、组织与产品有关要求的评审；3、负责下达生产科研任务，协调、督促、组织产品的审查验收和交付；4、负责与顾客沟通、收集顾客满意信息。
10
人事劳动教育处
1、负责内设机构、职能配置及编制管理；2、负责引进及调配人力资
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