东台市住房和城乡建设系统.docx

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东台市住房和城乡建设系统

东台市住房和城乡建设系统

2017年度部门预算情况

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

2、承担建立和完善全市住房保障体系的责任。

3、负责全市房地产开发经营活动的监督管理工作。

4、负责全市房地产市场管理工作。

5、承担全市物业行业管理工作的责任。

6、负责组织编制审查和按程序报批城市总体规划、专项规划、分区规划、详细规划、城镇体系规划和镇村规划；负责城镇总体规划及历史文化名镇、名村保护规划的审查报批和监督实施；组织、参与研究制定与城乡规划有关的国土、区域、经济和社会发展规划及各项专业规划。

7、负责全市重大项目设计方案的竞标、竞选；指导编制城市综合交通规划；指导编制城市地下空间开发利用规划；指导和管理全市城市规划与设计、城市勘察、工程设计与测量工作；参与全市基本建设、重点工程、技改项目的审查和可行性研究。

8、负责市域范围内建设项目的选址和可行性研究，核发《建设项目选址意见书》和《乡村建设规划许可证》；负责建设用地的规划管理，提出规划设计条件，审核规划设计方案，核发《建设用地规划许可证》。

9、参与制定城市发展和开发改造建设规划；编制城市近期建设计划和年度建设计划；指导管理城市房屋征收拆迁工作；指导全市并负责市区道路、桥梁、地下管道等基础设施和公共停车场、燃气、供热、园林绿化、风景名胜区等市政公用设施建设和管理；指导和归口管理住房和城乡建设档案；协同相关部门负责全市环境整治有关工作。

10、承担指导、管理和规范全市村镇规划建设工作的责任。

指导各镇和村庄的人居生态环境改善工作；拟订村镇建设政策并指导实施，规范和管理农村住房建设。

11、负责全市建设项目和建设工程施工图设计审批、施工许可、抗震设防标准、工程设施使用许可审批及竣工验收、备案的管理和监督；会同有关部门组织市区住宅小区竣工综合验收工作；负责全市建成区范围外建设工程的规划建设执法检查；负责全市各类建设项目的工程质量管理、施工管理、安全管理，指导工程项目建设，参与竣工验收。

12、承担监督管理建设市场、推进建筑业发展的责任。

13、承担推进科技进步、城镇减排、建筑节能的责任。

14、指导全市地震监测预报、震害预防、应急救援和灾后重建工作；管理建设工程的地震安全评价工作；审查地震安全性评价结果及建设工程抗震设防标准；综合管理附建或人防工程建设。

15、监督检查全市住房和城乡建设各项法律法规和政策措施的执行情况，并对违法违规行为进行调查处理。

16、负责管理局机关和直属企事业单位的干部人事、财务审计、劳动工资、党群、纪检、监察、安全生产工作。

二、部门机构设置和所属单位情况。

我局机关为财政全额拨款行政单位，共核定编制33人，其中：

行政编制29人，附属编制2人，纪检编制2人，实有人数32人。

离休人员1人，退休29人。

我局共有10个科室。

纳入我局机关部门预算编制的直属单位有：

东台市物业管理办公室1个副科级事业单位；镇村建设规划监督办公室、住房保障中心、规划展示馆、白蚁防治所、房屋安全鉴定办公室、台城、安丰、三仓、时堰、富安、头灶六个乡镇房产市场管理所11个股级事业单位。

上述单位共有事业编制59人，实有63人，提前离岗2人，离休1人，退休95人，享受遗属补助12人。

此外，纳入我局系统部门预算编制的直属单位有：

市建设规划办公室、市建筑工程管理处、市建筑工程质量监督站3个参照公务员管理事业单位，城市房屋拆迁管理办公室、园林管理局地震台、城建档案馆、市政养护管理所、市政绿化养护所、墙体材料改革与建筑节能办公室、燃气管理办公室、室内装饰行业管理办公室、人民公园9个事业单位。

上述单位共有参照管理事业编制37人，实有35人，事业编制92人，实有70人。

退休76人。

三、2017年主要工作任务及目标规划

一、突出公共服务标准化，推动城市建设更有品质。

推进城市规划编制。

顺应长三角城市群发展规划要求，抓紧完成城市总规修编；结合重点工程建设，编制610省道以北、泰东河以南区域控制性规划；加强高铁枢纽等城市重要节点设计，配合西溪景区完成晏溪河两侧历史街区规划设计。

完善民生服务设施。

新建振兴路东延、城南经六路等道路，完成黄海西路、庆丰路东延等续建道路，维修改造惠阳路中段、峰峰路、地毯厂桥等路桥工程。

统筹推进公共停车场、农贸市场等配套工程，建成通新菜场和社区活动中心，新开通北关二村、海新西村等8个老旧小区管道天然气。

提升住房保障水平。

重抓棚户区、城中村和危旧房改造，对东亭、望海等20个老旧小区，提升配套、出新形象；对老造纸厂宿舍区、东亭南路砖瓦厂周边等区域，实施棚户区改造，大力推进货币化安置。

二、突出发展模式差别化，推动镇村建设更有特色。

精心打造特色城镇。

以新镇区建设为重点，实施道路、管网、公共服务等130项基础设施建设，三仓、头灶等5个镇新开通管道天然气，指导安丰镇提升“中国特色小镇”，富安、溱东、弶港、唐洋等镇争创省特色小镇。

加快建设美丽乡村。

加快新社区建设，新街镇街北村、唐洋镇安建村、南沈灶镇兆丰村通过省美丽乡村验收，年内再创一批省美丽乡村、康居乡村。

稳步推进农村康居工程建设，开展1410户B、C级危房改造，确保提前一年在盐城市率先完成改造任务。

加强镇村环境管护。

深入开展集镇环境整治提升，完成一批环境整治示范项目，年内所有集镇达到盐城人居环境五星级镇标准。

持续推进农村环境整治，突出垃圾清运和长效管护机制，全市垃圾无害化处理率达95%以上。

三、突出人居环境宜居化，推动生态建设更有质量。

推进海绵城市建设。

在重点工程中，建设小微湿地，实施透水铺装，推广节水设施。

统筹推进城市慢行系统、支路微循环建设，提高道路通达性和出行便利性。

做优城乡绿色生态。

城市绿化突出“创特色、增亮点”，组织实施公园南拓等绿化工程，新增绿地30公顷，确保公园绿地服务半径覆盖率达82%以上。

集镇绿化注重“扩增量、提质效”，组织实施86项绿化项目，新增绿地180公顷，确保城镇绿化覆盖率达38%以上，安丰、弶港、新街建成森林小镇。

提升污水处理能力。

以“263”专项行动为契机，加快推进城市道路污水管网和雨污分流配套，对吉祥路等积水区实施雨污分流改造，完成污水处理厂污泥处置设施达标改造，指导溱东、时堰、五烈等镇新建配套管网6公里，确保城镇生活污水处理率达90%以上。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

第二部分

　东台市住房和城乡建设局部门2017年度部门预算表

具体表格可通过下载文件附表查询。

第三部分

东台市住房和城乡建设局部门2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。

东台市住房和城乡建设局2017年度收入、支出预算总计6813.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加208.1万元，增长6.51%。

主要原因是财政拨款随人员经费等刚性支出的增长而增加。

其中：

（一）收入预算总计3406.55万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计3215.67万元。

（1）一般公共预算收入预算3105.67万元，与上年相比增加91.58万元，增长3.04%。

主要原因是人员经费中的公务交通补贴纳入预算项目和2014年工资调整在2016年初到位，导致2016年未纳入年初预算，而2017年预算中工资基数包含增调的部分。

（2）政府性基金收入预算110万元，与上年相比增加70.1万元，增长175.69%。

主要原因除自身发展需要外，需要上缴上级61.21万元。

2．其他资金收入预算总计190.88万元。

与上年相比增加46.42万元，增长32.13%。

主要原因是差额拨款单位为保证人员经费和运行经费，在人员经费和运行成本不断上涨的情况下必须通过创收来保证收支平衡。

（二）支出预算总计3406.55万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出55.63万元，主要用于城建档案馆人员经费和单位运行经费。

与上年相比增加7.34万元，增长13.19%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同时增长。

2．城乡社区支出（类）支出3175.58万元，主要用于各单位人员经费和单位运行经费和单列的项目支出。

与上年相比增加121.96万元，增长3.99%。

主要原因是人员支出的增减变动引起的，在具体分项时做详细说明。

3.资源勘探信息等支出（类）支出110万元，主要用于墙改办人员经费和单位运行经费和上缴上级支出。

与上年相比增加70.1万元，增长175.69%。

主要原因是除自身发展需要外，需要上缴上级61.21万元。

4.国土海洋气象等支出（类）支出65.34万元，主要用于地震局人员经费和单位运行经费。

与上年相比增加8.7万元，增长15.36%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同时增长。

此外，基本支出预算数为2970.77万元。

与上年相比增加40.32万元，增长1.38%。

主要原因是同上。

项目支出预算数为244.9万元。

与上年相比减少23.1万元，减少8.62%。

主要原因是财政严控政府采购项目，减少办公设备等常规性项目的采购。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数与《东台市住房和城乡建设局部门收支预算总表》收入数一致。

东台市住房和城乡建设局本年收入预算合计3406.55万元，其中：

一般公共预算收入3105.67万元，占91.17%；

政府性预算收入110万元，占3.23%；

其他资金190.88万元，占5.6%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数与《**部门收支预算总表》支出数一致。

东台市住房和城乡建设局本年支出预算合计3406.55万元，其中：

基本支出3088.44万元，占90.66%；

项目支出244.9万元，占7.19%；

其他支出73.21万元，占2.15%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数与《东台市住房和城乡建设局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

东台市住房和城乡建设局2017年度财政拨款收、支总预算6431.34万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加161.68万元，增长5.29%。

主要原因是人员经费中的公务交通补贴纳入预算项目和2014年工资调整在2016年初到位，导致2016年未纳入年初预算，而2017年预算中工资基数包含增调的部分。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数与《东台市住房和城乡建设局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市住房和城乡建设局2017年财政拨款预算支出3215.67万元，占本年支出合计的94.4%。

与上年相比，财政拨款支出增加161.68万元，增长5.29%。

主要原因是同上。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．一般公共服务（类）支出55.63万元，主要用于城建档案馆人员经费和单位运行经费。

与上年相比增加7.34万元，增长13.19%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同时增长。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1898.56万元，与上年相比减少133.38万元，减少6.56%。

主要原因是2016年自不动产登记局成立后，从事房产登记职责的房产市场管理处和房产交易所先后划归国土局，相应的25名工作人员一并划转，划转后相应的人员支出以及运行经费按预算口径减少约550万元，占支出的30%。

同时，自2016年人员经费上调后工资和以工资作为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同比增长约占23%。

两项一增一减，实际减少预算支出133.38万元。

2.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出84.2万元，与上年相比增加6.34万元，增长8.14%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同比增长。

同时压缩了办公设备的采购经费支出。

3.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出19.41万元，与上年相比减少1.22万元，减少8.14%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同比增长。

2016年退休1人导致人员经费减少的幅度超出了经费的增长幅度。

4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出95.44万元，与上年相比增加19.93万元，增长26.39%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同比增长。

5.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）支出162.44万元，与上年相比增加29.09万元，增长21.81%。

主要原因是同上。

6.城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生支出（项）支出124.05万元，与上年相比增加87.8万元，增长41.29%。

主要原因是同上。

7.城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出409.25万元，与上年相比增加79.84万元，增长23.93%。

主要原因是同上。

8.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）支出191.35万元，与上年相比增加29.57万元，增长18.27%。

主要原因同上。

（三）资源勘探信息等支出（类）

1.资源勘探信息等支出（类）支出110万元，主要用于墙改办人员经费和单位运行经费和上缴上级支出。

与上年相比增加70.1万元，增长175.69%。

主要原因是除自身发展需要外，需要上缴上级61.21万元。

（四）国土海洋气象等支出（类）

1.国土海洋气象等支出（类）支出65.34万元，主要用于地震局人员经费和单位运行经费。

与上年相比增加8.7万元，增长15.36%。

主要原因是人员经费上调后工资和以工资做为测算基数的保险、公积金以及运行经费的同时增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东台市住房和城乡建设局2017年度财政拨款基本支出预算2970.77万元，其中：

（一）人员经费2331.08万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、幼儿管理费、在职职工上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费566.48万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、临时人员工资及社保费、单项核定支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数与《东台市住房和城乡建设局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市住房和城乡建设局2017年政府性基金支出预算支出110万元。

与上年相比增加70.1万元，增长175.69%。

主要原因是除自身发展需要外，需要上缴上级61.21万元。

其中：

资源勘探信息支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体专项基金支出（项）支出110万元，主要是用于墙改办人员经费和单位运行经费和上缴上级支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市住房和城乡建设局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3105.67万元，与上年相比增加91.58万元，增长3.04%。

主要原因是仍然是人员经费的刚性增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东台市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2861.17万元，其中：

（一）人员经费2291.07万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、幼儿管理费、在职职工上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费558.1万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、临时人员工资及社保费、单项核定支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出882.37万元，比上年预算增加169.17万元，增长23.27%。

主要原因是：

以人员工资为基数的运行费用的提高，以及临时人员工资及社保费在2017年归入了商品服务支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

东台市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出62.4万元，占“三公”经费的53.03%；公务接待费支出18.64万元，占“三公”经费的15.84%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出62.4万元。

其中：

公务用车运行维护费预算支出62.4万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革后公务用车减少，固定维护费用下降。

3．公务接待费预算支出18.64万元，本年数大于上年预算数的主要原因公务接待费按人数测算，2016年下半年新招录职工7人，增加经费预算0.56万元。

东台市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.09万元，本年数小于上年预算数的主要原因根据“八项规定”严控会议支出，压缩会议范围，从支出源头开始加强管理控制。

东台市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.55万元，本年数大于上年预算数的主要原因是由人员经费上调后基数变化导致的。

十二、政府采购支出预算表情况说明

东台市住房和城乡建设局2017年度政府采购支出预算为万元，其中：

购置办公设备5台，预算金额2万元；购置专用设备1台，预算金额0.4万元。

十三、专项资金支出预算表情况说明

东台市住房和城乡建设局2017年项目支出总额244.9万元，具体如下：

1.勘探设计大厦运行费用2017年预算金额为240万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出241.32万元。

2017年预算安排测算依据：

按目前大楼运行情况，电费高峰期15万元/月，低谷期4万元/月，按高峰期5个月，低谷期7个月计算，水费按2000元/月计算。

此外，每年大楼物业管理费100万元。

2.办公设备购置2017年预算金额为2万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出22万元。

2017年预算安排测算依据：

根据按需配备，杜绝浪费的原则，大幅压缩办公设备采购计划，在不影响日常工作的情况下可以精简的和修理后再使用的办公设备继续使用。

3.专用设备购置2017年预算金额为0.4万元，本项目为年度新增项目。

2017年预算安排测算依据：

2017年墙改办需购置中空玻璃测厚仪一台，价格参照目前建筑节能工程验收操作中使用的数码玻璃测厚仪的市场价格确定。

数码玻璃厚度仪不仅适用于通用测量工具如刻度尺或卡尺等不能或不易操作的测量场合，还可以在测量的同时获得空气夹层玻璃两层玻璃及中间空气层的厚度。

仪器采用CCD探测，液晶显示，操作简单，测量快速可靠，在提高了工作效率的同时提升了工作的精确度。

4.安全监督员岗位培训2017年预算金额为2.5万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出2.2万元。

2017年预算安排测算依据：

根据江苏省住房和城乡建设厅苏建质安[2013]31号关于印发《江苏省建设工程安全监督机构及人员考核管理办法》的通知要求，每年必须对从事建设工程安全监督的工作人员进行岗位培训，按照往年支出情况测算确定。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。