汽车养护中心连锁经营管理部综合计划.docx
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汽车养护中心连锁经营管理部综合计划
连锁经营管理部7月份综合业务计划
一、7月份重点工作
1、对连锁及各门店上半年工作进行总结，布置下半年重点工作。
2、门店做好铂金盾新品的产品知识内训，加强洗车、换油等重点流程的规范执行，加大油品、轮胎、洗车卡和美容套装的销售。
二、各部门工作计划：
2.1经营部
序号
工作类别
工作内容
完成时间
责任人
1
计划管理与绩效评估
2010年7月份综合计划制定、签署、下发
7月上旬
2
6月份门店绩效评估，提报计划经营部连锁月度总结、经济活动分析数据
3
★组织进行连锁上半年经营情况总结，布置下半年经营工作安排
7月下旬
4
会员管理及服务
制定养护中心金吉星会员活动方案及费用预算
本月
5
客户开发与业务推广
★完成养护中心夏季重点产品促销方案并实施
本月
6
建设银行免费洗车项目执行，关注各店运行情况出现问题及时进行解决
7
★继续跟进大陆公司联名卡事宜，与平安银行进行合作洽谈
8
客户投诉及满意度提升
★召开5月份客户满意度回访专题会议针对反映的问题进行整改，落实整改部门
7月上旬
9
数据统计分析
VIP刷卡数据备份，修改E商客户档案资料，补卡、退手续办理
7月上旬
10
编写2010年上半年客户分析资料，对门店大客户开发情况进行考核
11
店面形象
★针对天通苑店改造试点设计定稿开始施工
月底
12
对夏季单品促销（龟牌美容品、轮胎等）根据宣传展示品到位情况并为店面进行宣传展示布置。
13
★完成部分门店（清河、西马庄、朝阳路和姚家园）普利斯通轮胎专区规划设计定稿，并协调实施；完成十里堡店精品区、美容展区展示方案，并适时实施
14
★完成门店形象展示巡检流程
15
广告宣传
协调、跟踪亚运村、华清和朝阳路店周边商超广告事宜
全月
16
协调、争取姚家园、十里堡、青塔、洋桥、北苑周边社区广告
17
网站
网站内容更新及版面修改建议
18
其他
养护简介设计定稿并制作。
7月中旬
19
会员手册设计定稿。
20
组织对门店进行7月份现场管理审核，完成门店现场5S管理规定及奖惩规则
全月
21
发布新版服务流程
2.2管理部
序号
工作类别
工作内容
完成时间
责任人
1
招聘管理
多渠道招聘总部管理人员和店长储备，完成招聘目标
月底
制定《连锁经营档案管理规定》
中旬
编写《连锁经营面试题库》
月底
完成《连锁经营离职管理工作指南》
月底
2
考核与培训
开展上半年店长360度考核评估
月底
组织安排中升高升级考试
月底
安排新入职人员入职培训和上岗实习
8月底
3
安全管理
完成门店废弃物回收程序化管理工作
全月
制定《连锁经营保密管理规定》
全月
组织做好门店防汛、防暑及车辆安全管理工作
全月
4
设备工具管理
协调办理各店设备维修及零购计划
全月
5
工程维修管理
协调办理各店房屋维修计划
全月
6
技术与工艺管理
加强洗车流程检查与督导
全月
7
薪酬考核
组织二季度“比学赶帮超”活动考核评比
7月20日
整理门店6月份劳务费使用台账
全月
门店员工6份业绩核算与考核
7月10日
6份门店劳务费板块及保险费用统计
7月20日
8
其它
2.3物流部
序号
项目
工作内容
完成时间
责任人
1
采购规划与管理
讨论修订2010年商品名录库存配置方案
走访调研店面，上半年供应商合作遇到的问题
签发2010年供应商采购渠道的认定
2
计划与结算管理
2010年6月份供应商账款结算工作
2010年8月商品采购需求计划
3
进销存分析统计及管理
2010年6月份名录外库存商品检查
2010年2季度固定资产检查
库存积压商品整理
门店库存全面盘店
4
信息系统管理
CRM系统上线工作
信息管理系统调整测试工作
5
产品线推广
7-8月份普利司通轮胎促销计划及落实（采购及库存配置、培训、展示）
米其林轮胎培训
与泰克厂家沟通合作事项（培训事项）
组织霍尼韦尔滤清器促销活动
2010年上半年快修、美容、装饰、精品产品销售总结及分析
7-8月份美容产品促销计划及落实
精品选型小组快美特产品考察
6
其他
2010年上半年经济活动分析
2010年上半年工作总结和下半年工作计划
准备润滑油公司内控检查
修订采购、库存管理规定
2.4开发部
序号
项目
工作内容
完成时间
责任人
1
选址
在南三环洋桥周边地区筛选新店址。
在青塔周边地区筛选新店址。
远郊区县顺义、昌平县城筛选新店址。
月内
2
资质办理
办理十里堡店营业执照。
办理各店排污许可证。
月内
3
资质管理
按照连锁营业资质管理规则督办各店资质归口管理。
月内
4
加盟管理
根据加盟店评估报告，提出评估意见，根据公司领导要求，执行现有加盟店的管理工作。
月内
5
政府协调
协调、处理洋桥店工商问题。
协调各店环保废弃物申报工作。
月内
6
房屋租赁合同续签
北苑店、青塔店、朝阳路店租赁合同续签工作。
月内
7
内控管理
起草、完成连锁新店建设工程操作管理程序文件。
修订完成连锁无形资产管理程序文件。
7.10
2.5保险业务部
序号
项目
工作内容
完成时间
责任人
1
保险业务
要求永安公司配合我公司新修订保险定损、理赔、维修管理制度并对门店进行审核
2
永安公司6月份定损理赔数据沟通分析
本月
3
保险从业人员资格证更换指导开通学习工具并指导学习（7月31日前完成2009年课程学习）
4
永安公司针对洗车组长、工程师关于《保险法律法规、销售技巧》的培训
5
易修网培训太保定损系统培训（理论+实操+考核）
6
咨询永安保险公司、太平洋保险公司团车政策并制定我公司团车政策
7
准备办理梨园店保险兼业代理业务许可证审批材料（上交保监局文件）
8
各保险公司应收账款核对以及手续费询证函（涉及太保、中华联合、人保、永安）
9
8月分永安保险续保清单下发并督促各店安排人员测算续保车辆保费与车主联系沟通
10
办理太保财险应收账款回收及6月份单据上交及手续费对账结算
11
办理永安公司6月份单据回销及手续费对账结算
12
办理人保财险应收账款回收及6月份单据上交及手续费对账结算
13
门店6月份保险业务统计以及奖励计算
14
落实阳光保险公司对方合同签订进展
15
分区域召开关于保险业务会议
全体保险业务员
16
深入学习并执行保险5个流程文件
2.6门店重点工作
序号
工作类别
工作内容
完成时间
责任人
1
经营工作
门店做好铂金盾新品的产品知识内训，加强洗车、换油等重点流程的规范执行，加大油品、轮胎、洗车卡和美容套装的销售。
全月
店长
2
继续加强店面现场管理工作，提高员工服务接待水平
全月
店长
3
2.8各门店反馈需解决的问题
序号
门店
2010年7月份急需解决的问题
责任部门
备注
1
清河店
2
华清店
普利斯通EP100轮胎，品种不全，需备货
物流部
易初莲花用广告牌1个
经营部
洗车房维修，费用3万元左右
管理部
洗车工3名
员工宿舍加装通风设备，需5个电扇，2个立式空调
客户休息区需立式空调1个
3
西马庄店
4
亚运村店
为门店配备广告牌或指路牌
经营部
招聘2名合格中级工，急需增加2名洗车工和1名合格美容工
管理部
5
青塔店
烤漆房交通认证后需整改，整改通知下发后希望公司尽快协助整改避免影响经营
管理部
招聘机修工（中级）一名、洗车工一名、喷漆工一名
6月份修管处检查门店无修管处道路运营铜牌需补办
开发部
6
上地店
7
鲁谷店
洗车区地砖损坏需修复；抛光机损坏需更换； 桑拿机损坏需更换； 洗车房左侧门柱灯罩
管理部
8
北苑店
9
朝阳路店
10
姚家园店
11
洋桥店
12
回龙观店
急需补充洗车工3个人
管理部
13
天通苑店
14
梨园店
15
十里堡店
三、附件
2010年7月份门店月度经营任务计划单位：
万元
门店做好铂金盾新品的产品知识内训，加强洗车、换油等重点流程的规范执行，加大油品、轮胎、洗车卡和美容套装的销售。
2010年7月份产品线月度经营任务计划单位：
万元
2010年7月份资金计划
经营部2010年6月资金支出计划单位万元
序号
项目
预算
预计支付时间
科目（财务填）
2
店面钟表购买
0.1
办公费-办公用品
3
设备定置牌及地面规划线
0.6
办公费-办公用品
4
单据制作
1.3
印刷费
5
促销品制作（5月份未付出）
5.2
销售服务费-促销品
6
促销宣传品制作（春节促销海报、吊旗、门店商超活动易拉宝、价格展板）
3
业务宣传费-制作费
8
IC卡制作
1.4
业务宣传费-制作费
7
店长收银员夏季上装
0.4
劳动保护费
9
各店门头维修（其中姚家园4.6万元为上月挂账）
9.5
修理费
合计
21.5
开发部2010年7月资金支出计划
序号
费用项目
预算
预计付款时间
科目（财务）
1
北苑店续租
40
其他应收款
2
朝阳路店续租
70
其他应收款
3
青塔店续租（月底）
52
其他应收款
4
十里堡店资质办理
0.1
办公费
合计
162.1
财务部2010年7月资金支出计划
序号
费用项目
预算
预计付款时间
科目（财务）
1
税金
24.2
3
鲁谷店洗车机清掏费
0.07
环境卫生费
合计
24.27
管理部2010年7月资金支出计划
序号
费用项目
预算
预计支付时间
科目（财务）
1
业务招待费
0.80
业务招待费
2
汽油费
0.36
2辆车
其他运杂费
3
过路\过桥费
0.03
其他运杂费
4
劳务费
88.00
含一个月伙食费
劳务费
5
小劳保
0.60
上旬
劳动保护费
6
大劳保
1.20
7
办公费
0.60
办公费-办公费
8
差旅费
1.00
校园招聘
差旅费
9
培训费
1.00
职工教育经费
10
六一玩具费
0.04
福利费
11
低值易耗（保洁用品）
0.22
物料消耗
12
招聘广告
0.40
办公费-招租招聘费
13
清河店维修（挂帐）
3.50
其他应付款
14
天通苑店维修
0.48
修理费
15
青塔店维修
0.97
16
门店水费
2.00
水费
17
门店电费
9.00
电费
18
合计
110.20
物流部2010年7月资金支出计划单位万元
序号
费用项目
预算
预计支付时间
科目（财务）
1
3M、龟牌钣喷耗材,劳保
0.8
2010年6月20日
物料消耗
合计
0.8
2010年7月其他商品采购支出单位：
万元
序号
费用项目
预算
预计支付时间
科目（财务）
1
商品采购
55.00
2010年6月10日
2
205.00
2010年6月10日以后支付
合计
260.00
其他商品采购
资金缺口约为：
233.87万元
2010年7月份培训计划
序号
培训类别
培训内容
培训对象
培训人数
培训学时
培训时间
主办部门
培训地点
备注
1
销售技能
保险法律法规、销售技巧等
洗车组和工程师
20人左右分两批
4
7月9日、16日
保险部
永安朝阳
2
产品知识
米其林轮胎
工程师
15人左右
7
7月份第二周
物流部
长城本部
3
产品知识
普利司通
店长或工程师
20人左右
4
7月份第一周
物流部
长城本部
4
技术培训
五种大众车型的正时皮带更换规程
门店工程师
15人/期
一天
7月下旬
技术管理部
上地
5
新员工培训
规章制度、工作流程
新员工
20
3天
7月中旬
管理部
长城本部
2010年7月份门店招聘计划
序号
门店
收银
库管
业务接待
维修养护
洗车美容
装饰
保险业务员
1
清河
2
华清
3
3
西马庄
4
亚运村
1
2
5
青塔
1
1喷漆
6
上地
7
鲁谷
8
北苑
9
朝阳路
10
姚家园
11
洋桥店
12
回龙观
4
13
天通苑
14
梨园
15
十里堡
16
储备
2 轮班
2替班
17
合计
2
2
2
9
1
2010年7月份连锁物品制作计划
序号
名称
材料
规格
数量
合计（万元）
1
养护简介
3
2
3
费用合计：
3万元
2010年7月份连锁零星购置计划
序号
门店
设备名称
数量
单价（万元）
金额（万元）
本月预计支付
采购进度安排
1
梨园店
空调
2
0.19
0.38
2
鲁谷店
桑拿机
1
0.19
0.19
抛光机
1
0.16
0.16
3
天通苑店
热水器
1
0.2
0.2
4
朝阳路店
空调扇
1
0.1
0.1
5
总库
魔彩洗车机
1
1
1
合计
2.03
2010年7月份健康安全及环保计划
序号
店名
项目内容
总预算（万元）
预支付（万元）
已支付（万元）
单位
主管部门
1
各门店
门店灭火器年检
0.80
合计
0.80
2010年7月份连锁设备维修计划
序号
门店
项目名称
主要内容
维修原因
预算（万元）
实施单位
1
青塔店
烤漆房照明灯维修
0.08
2
天通苑店
扒胎机维修
机头损坏
0.05
3
姚家园店
四轮定位仪维修
更换电池5块
0.1
4
鲁谷店
洗车房左侧门柱灯罩维修
更换灯罩
0.02
防盗器维修
0.03
四轮定位仪维修
气阀损坏，需更换
0.03
空调维修（时冷时热）维修
0.02
厨房热水炉维修
0.05
动平衡卡钳维修
0.04
5
各店
零星维修
0.2
6
各店
车辆维修和保养
0.2
7
华清店
洗车房的变频器维修
1.1
8
合计
1.92
2010年7月份连锁房屋维修计划
序号
店名
项目内容
总预算（万元）
预支付（万元）
已支付（万元）
工程进度
施工单位
主管部门
1
梨园店
地面维修（地面整体灌浆处理.整体下水沟维修）
7.00
润发公司
2
北苑店
地面维修
1.80
润发公司
合计
8.80
升级会员 