呼和乌素煤矿预算说明.docx
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呼和乌素煤矿预算说明
呼和乌素煤矿
2014年煤炭生产成本测算说明
I、编制说明：
一、2014年生产接续计划
呼和乌素煤矿2014年计划生产原煤380万吨（综采1撤2安），其中综采回采煤量350万吨，掘进煤量30万吨（综掘23.3万吨，炮掘6.7万吨）;巷道工程量16738米（综掘进尺12630米，炮掘4108米，其中成本炮掘2811米，综掘10201米，专项资金炮掘1297米，综掘2429米）。
具体安排如下：
（一）、回采
22102综采工作面设计可采出煤量120万吨，2008年预计回采97万吨，剩余23万吨。
2009年1—2月份采出22102综采工作面剩余23万吨；2009年2月底综采搬家到22103工作面，3－8月份采出22103工作面91万吨；2009年8月初到8月中旬综采搬家到22105工作面后，8－11月份采出22105工作面56万吨；2009年11月底12月初综采搬家到22106工作面后，12月采出22106工作面10万吨，2009年全年回采煤量180万吨。
（二）、掘进：
13012米
1、综掘：
10201米（三个综掘队）
主要服务22103、22105、22106、22107工作面回风顺槽、运输顺槽、辅助运输顺槽、开切眼、胶运大巷、回风大巷、辅助运输大巷延伸及切眼调车硐室。
2、炮掘：
2811米
主要服务于22103、22105、22106、22107工作面运输顺槽、运顺、辅运联巷；主辅回撤通道联巷及硐室等工程。
（三）、矿务工程量：
（1）、混凝土底板：
起底（岩石）：
14966m3
垫层卵（片）石：
2366m3
混凝土底板：
9314m3
（2）、集排水仓、临时水窝：
（3200m3）
22105工作面回风及辅运顺槽各1个2*300m3集排水仓，22106工作面回风及辅运各1个2*300m3集中水仓、22107工作面回风及辅运各1个2*300m3集中水仓、22103运输与辅运联巷1个300m3集排水仓；22103、22105、22106、22107每100米巷道设1个临时水窝，共计临时水窝110个，每个水窝容积10m3，110*10m3=1100m3
（3）、集中供排水管路：
拆除管路20500米，安装管路23500米
（4）、密闭：
密闭18道
挡风墙17道
风门3组
（5）、工作面搬家：
综采工作面搬家：
22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安,共计3安3撤。
（6）、矿务零星工程：
调车硐室：
2045m3
联巷抹角：
1586.3m3
局部挑顶：
518m3
回撤通道探巷：
144m
挂钢筋网片:
2669m2
碎石垫路：
2380m3
喷浆：
92m3
二、机构设置
机构设置为一站、一室、二办、四科、四队即：
安监站、调度室、综合办、生技办、销售科、供应科、财务劳资科、机电科、机电队、通风服务队、综采队、运转队、共计正式工213人，费用工164人,共计377人。
三、生产工艺流程：
采煤机落煤—刮板输送机—转载机—顺槽1.2米皮带1300米一盘区带式输送机巷1.2米皮带650米大巷1.2米皮带300米井筒1米皮带600米地面振动筛落煤—倒堆按品种分运存放—地面煤场装煤—汽车运输至站台
II、成本测算说明
2009年预测总成本22482.21万元，单位成本112.41元/吨，其中：
一、制造成本：
总成本21262.21万元，单位成本106.31元/吨，其中：
1、直接成本:
总成本3924.71万元，单位成本19.62元/吨,其中:
1.1、材料：
总成本1263.18万元，单位成本6.32元/吨。
1.1.1、木材：
总成本9.37万元,单位成本0.05元/吨,（1338.9元/方*70方），包括木垫板、切眼木柱、木垛及风门维护用木材）
1.1.2、支护材料：
总成本67.16万元,单位成本0.34元/吨，其中：
锚杆（φ16*1800mm，人工费另计）:
28.41万元（9539套*29.78元/套）
顺槽单轨吊顶用锚杆（φ16*600mm）：
1.56万元（1135套*13.75元/套）
木托盘：
3.14万元（6288块*5元/块）
锚索支护（φ15.24*5000mm）:
18.02万元（240元/套*751套，自营价）
铁丝网支护（8#金属网45*45，人工费另计）:
5.06万元（28.60元/m2*1770m2）
钢筋网片（两焊点6.5*100*100）:
9.25万元（2669m2*34.64元/m2）
钢材（8-10MM板材，维修过桥、皮带架及溜煤嘴零星用钢材）:
1.72万元（4吨*4300元/吨）
锚杆单价组成部分：
锚杆（φ16*1800mm）:
20.30元
锚杆（φ16*600mm）:
10.62元
电缆钩（φ16*600mm）:
10.62元
铁托盘（120*120*8mm）:
6.35元
树脂（CK23*350mm）:
3.13元
1.1.3、大型材料:
总成本25.64万元,单位成本0.13元/吨
电话线：
1.71万元（16738米*0.15*6.8元/米）;
监控线:
1.71万元（16738米*0.15*6.86.8元/米）;
6平方电缆：
5.60万元（200万吨*20米/万吨*14元/米）;
16平方电缆：
9.60万元（200万吨*8米/万吨*60元/米）;
风筒：
2.30万元（3200米（φ800mm*10m）*系数0.15*48元/米）;
风筒布：
4.73万元（3500平米*13.50元/平米）
1.1.4、机械配件:
总成本976万元,单位成本4.88元/吨。
（1）、综采系统：
3.63元/吨,其中：
采煤机：
0.96元/吨
三机：
0.4+0.3+0.16=0.86元/吨
控制器：
0.08元/吨
支架：
0.55元/吨
开关：
0.28元/吨
泵站：
0.10元/吨
移变：
0.15元/吨
胶带机：
0.25元/吨
其他：
0.40元/吨
（2）、其他各系统：
1.25元/吨
运输：
0.45元/吨
供电：
0.20元/吨
供排水：
0.20元/吨
监测：
0.10元/吨
地面辅助：
0.20元/吨
通风：
0.10元/吨
（综采机08年为质保期，而09年质保期已过）。
1.1.5、专用工具:
总成本20.00万元,单位成本0.10元/吨。
1.1.6、建工材料:
总成本15.00万元,单位成本0.08元/吨（井下及地面零星工程、维修用水泥、沙子、砖及黄土等费用）。
1.1.7、油脂：
总成本70.00万元，单位成本0.35元/吨，其中：
乳化油：
0.15元/吨，液压油：
0.06元/吨，齿油：
0.08元/吨，润滑油等0.06元/吨。
1.1.8、其它材料:
总成本80.00万元,单位成本0.40元/吨,其中:
其他零星材料：
（包括各种安装供热管路辅材、小型电器、密封圈、垫、金属圈、电缆钩、皮带扣、锯条、纱布、氧气、乙炔、氮气、接地线、接地极、螺丝、螺栓、铁丝、电焊条、各种漆等）。
1.2、人工成本:
总成本1928.54万元，单位成本9.64元/吨。
1.2.1、工资：
总成本1062.10万元，单位成本5.31元/吨
领导:
112万元（矿长1人*20万元/人+付矿长、总工5人*16万元/人+助理级1人*12万元）
机关管理人员:
50.7万元（13人*3.90万元/人）
井下一线:
414万元（69人*6.00万元/人）
井下辅助:
273万元（65人*4.20万元/人）
地面生产人员:
212.40万元（59人*3.60万元/人）
1.2.2、福利费：
总成本148.69万元，单位成本0.74元/吨（按1062.10万元*14％测算）。
1.2.3、社会保险：
总成本488.83万元，单位成本2.44元/吨
（1）养老保险金：
东胜：
58487.44元/月*12月=70.18万元（67人）
北京：
141005.4元/月*12月=169.21万元（146人）
（2）补充养老金：
72.48万元（60399.8元/月*12月）;
（3）过渡养老金：
10万元（8332.96元/月*12月）;
（4）住房公积金：
119.16万元（99302元/月*12月）;
（5）工会经费：
工资1062.1万元*2%=21.25万元，吨煤0.11元。
（6）职工教育经费：
工资1062.1万元*2.5%=26.56万元，吨煤0.13元。
1.2.4、安全奖及安全风险抵押金：
114.01万元，单位成本0.57元/吨，其中：
安全奖:
69.89万元（1人*800+640*4人+560*1人+480*1人+206人*120元/月）*24个月）
安全风险抵押金44.12万元（50000元*1人+40000元*4人+3人*30000元+1人*10000元+10人*8000元+8人*6400元）
1.2.5、其他:
总成本114.91万元，单位成本0.57元/吨，其中：
（1）井下津贴：
88.97万元,其中:
井下一线:
54.65万元（69人*30元/班*22天*12月）；
井下辅助:
34.32万元（65人*20元/班*22天*12月）；
（2）夜班津贴：
25.94万元,其中:
井下一线:
13.36万元（69人/3*（10元/班+12元/班）*22天*12个月）；
井下辅助（65人）:
12.58万元（65人/3*（10元/班+12元/班）*22天*12个月）
1.3、电力费用：
总成本732.99万元,单位成本3.66元/吨（15595532度*0.47元/度（不含税））其中:
1.3.1、地面供电
1.3.1.1、平硐
热风炉2台,单台40KW按四个月计算:
40KW*1.5*24小时*30天*4月*0.4=69120度
广场动明:
10KW*10小时*12月*30天*0.4=14400度
1.3.1.2、斜井
热风炉两台,每台40KW按4个月计算40KW*24小时*30天*4月*0.4=46080度
供热系统:
水炉:
按4个月计算:
（30KW+18.5KW+10KW+5.5KW）*20小时*30天*4月*0.4=61440度
汽炉:
（18.5KW+10KW+5.5KW）*6小时*30天*12月*0.4=29376度
地面泵房（包括腰泵房）:
18.5KW*2*16小时*30天*12月*0.4=85248度
机修车间:
30KW*6小时*30天*12月*0.4=25920度
办公楼:
50KW*8小时*30天*12月*0.4=57600度
办公楼空调：
149KW*23天*3月*4小时0.4=16449.6度
监控:
1.5KW*24小时*30天*12月*0.4=5184度
地面污水处理站:
140KW*16小时*30天*12月*0.4=322560度
振动筛热风炉:
90KW*20小时*30天*4月*0.4=86400度
洗衣房,充灯房,澡堂:
（55KW+23.7KW）*6小时*23天*12月*0.4=52130.88度
食堂:
80KW*4小时*30天*12月*0.4=46080度
1.3.2、井下用电
1.3.2.1、平硐井下:
（75KW+37KW）*6小时*365天*0.45=110376度
1.3.2.2、斜井井下:
主运1.2米皮带机（2*315KW）*16小时*300天*0.45=1360800度
主通风机:
185KW*24小时*365天*0.7=1134420度
局扇:
2*22KW*4*24*300*0.5=633600度
主排水泵:
（75kW*2）*16小时*365天*0.45=394200度
集中运输巷排水:
（75KW+37KW）*6小时*365天*0.45=110376度
综采工作面:
（1050KW+1180KW+250KW+75KW+250KW+200KW）*0.45*15小时*300天=6085125度
综掘工作面:
2*250KW*15小时*300天*0.3=675000度
综掘工作面:
1*250KW*15小时*330小时天*0.3=371250度
综掘机跟机皮带机:
（2*90KW+2*55KW）*15小时*300天*0.3=381500度
综掘机跟机皮带机：
90KW*15小时*300天*0.3=121500度
一盘区集运皮带机:
2*220KW*0.45*16小时*300天=950400度
运输顺槽:
2*220KW*0.45*15小时*300天=891000度
综采采掘排水:
37KW*4*0.45*10小时*330天=219780度
胶运皮带机:
125KW*0.45*15小时*150天=126562.5度
振动筛:
30KW*0.45*16小时*300天=64800度
井下小水泵排水:
4KW*80台*0.45*6小时*330天=285120度
替接水仓:
1*160KW*0.45*10小时*330天=237600度
01切眼尾巷水仓:
（37KW+37KW）*0.45*6小时*330天=65934度
旁路皮带机：
125KW*16小时*300天*0.45=270000度
2、制造费用:
总成本17337.50万元,单位成本86.69元/吨.其中:
2.1、折旧：
总成本460.00万元,单位成本2.30元/吨（按直线法计提）。
2.2、维简基金:
总成本1600.00万元，单位成本8.00元/吨（按公司规定执行）。
2.3、站台费用:
总成本800.00万元，单位成本4.00元/吨（按公司规定执行）。
2.4、安全费用:
总成本1000.00万元，单位成本5.00元/吨（按公司规定执行）。
2.5、修理费：
总成本480.00万元，单位成本2.40元/吨,其中:
大修理费:
400.00万元（200万吨*2.00元/吨）;
小修理费：
80.00万元（包括综采运行、减速机、电机、振动筛、高低压开关柜、配电屏、水泵、皮带托滚等维修滚筒包胶硫化）。
2.6、外委施工费:
总成本3385.78万元,单位成本16.93元/吨,其中:
A、机掘巷道（总长10201米，金额1995.43万元）：
5.4*2.5m2（巷道断面）:
510.53万元（2648m*1928元/m）
5.4*3.6m2（巷道断面）:
676.71万元（3186m*2124元/m）
5.0*2.5m2（巷道断面）:
292.44万元（1938m*1509元/m）
5.0*3.6m2（巷道断面）:
382.53万元（1931m*1981元/m）
7.0*2.5m2（巷道断面）:
63.20万元（249m*2538元/m）
7.0*3.6m2（巷道断面）:
70.02万元（249m*2812元/m）
B、炮掘巷道（总长2811米，金额499.11万元）：
5.0*2.5m2（巷道断面）:
270.27万元（1635m*1653m/元,包括锚索240元/套）
5.0*3.6m2（巷道断面）:
110.03万元（589m*1868m/元）
5.4*3.0m2（巷道断面）:
118.81万元（587m*2024m/元）
C、混凝土底板：
379.88万元,其中:
起底（岩石层）：
128.46万元（9732m3*132元/m3）
井下垫石子：
15.44万元（1544m3*100元/m3）
底板：
235.98万元（6020m3*392元/m3）
D、其他工程：
304.92万元,其中:
机头硐室预留孔基础起底：
0.98万元（74m3*132元/m3）
机头硐室预留孔浇注砼：
2.9万元（74m3*392元/m3）
300m3集中水仓:
27.72万元（7个*300m3/个*132元/m3）
10m3水窝：
14.52万元（110个*10m3/个*132元/m3）
调车硐室、联巷抹角：
25.42万元（3631.3m3*70元/m3）
局部挑顶（岩石）:
7.30万元（518m3*141元/m3）
吊挂皮带挑顶（岩石）：
12.55万元（890m3**141元/m3）
回撤通道探巷（2.4*1.2）：
6.65万元（144m*462元/m）
供排水管路安装人工费：
39.85万元（22140米*18元/米,其中:
22103顺槽8300米，22105顺槽5300米，22106顺槽7100米，回撤通道1440米）
挂钢筋网片（人工费）：
1.33万元（2669m2*5元/m2）
碎石垫路：
23.80万元（2380m3*100元/m3）
临时木质风障：
3.00万元（200m2*150元/m2）
机头硐室喷浆：
6.32万元（92m3*687元/m3）
打锚杆（人工费）：
10.67万元（10674套*10元/套）
水仓清理：
28.00万元（主水仓2次，接替水仓2次,7万元/次）
912车倒移变、综采检修费用:
12.24万元（九个台班，1.36万元/台班）
挡风墙（5*2.6*0.37）：
7.94万元（17道*0.4671万元）
行车风门：
9.6万元（3组*3.20万元/组）
密闭（5*2.6*0.75）：
12.90万元（18道*7169元/道）
挖水沟、巷道清理、巷道维护、通风设施维护、供热管网维护等不可预见费用（含井下零星清淤泥31.22万元）：
51.22万元。
2.7、无形资产摊销：
总成本390万元，单位成本1.95元/吨（采矿权使用费）。
2.8、车辆费用:
总成本2258.55万元，单位成本11.29元/吨,其中:
2.8.1、上站装运费：
总成本1803万元，单位成本9.02元/吨
装费：
259.2万元（200万吨*1.296元/吨）
运费:
1543.80万元（200万吨*8.3元/吨*0.93,只测上了石圪台站台7.5公里的费用）
2.8.2、生产用车辆费用：
总成本122.00万元，单位成本0.61元/吨
皮卡4台（24万元），五十铃3台（18万元），炸药车1台（6万元），洒水车2台（12万元），50装载机1台（25万元）,防爆车2台（20万元）,租用农用车2辆12万元,雇用车辆费用（包括平板车、吊车、拉运大型设备的运输车等5万元）。
2.8.3、通勤费：
总成本19.99万元，单位成本0.10元/吨（按16656元*12月测算）。
2.8.4、倒堆装、运及平整费：
总成本313.56万元，单位成本1.57元/吨
装费：
168.48万元（200万吨*1.296元/吨*65%）
运费及平整费：
145.00万元（200万吨*1.2元/吨*65%*0.93%）
2.9、其它支出:
总成本6963.18万元，单位成本34.82元/吨,其中：
2.9.1、劳务费:
总成本571.17万元，单位成本2.91元/吨（总人数164人，原定编152人，定编外增加12人，增加洒水车司机1人，污水处理工6人，信息系统维护工1人，旁路皮带工4人）,其中:
井下辅助费用工工资：
239.62万元（96人*80元/天*26天*12月）
地面辅助生产费用工工资：
44.61万元（26人*55元/天*26天*12月）
物业费用工工资：
72.07万元（42人*55元/天*26天*12月）
费用工井下津贴：
59.90万元（96人*20元*26天*12月）
费用工夜班津贴:
21.96万元（96/3*（前夜10元/工+后夜12元/工）*26天*12月）
费用工劳保费：
9.48万元，其中：
小劳保费2.76万元（164人*14元/人.月*12月测算）
劳保用品:
6.72万元（96人*700元/人）
费用工养老金：
71.26万元（356.30万元*20%）
费用工工伤保险：
8.91万元（356.30万元*2.5%）
费用工生育保险：
3.56万元（356.30万元*1%）
费用工班中餐费：
29.95万元（96人*10元/人.天.月*26天*12月）
合同劳务费：
9.84万元（50元/人.月*164人*12月）
2.9.2、公共事业费（物业管理费）：
总成本26万元，单位成本0.13元/吨（资质挂靠费）。
2.9.3补偿费:
总成本263万元，单位成本1.32元/吨,其中:
（1）、征地及补偿费:
总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨;
（2）、资源补偿费：
总成本240.00万元，单位成本1.20元/吨（按公司规定执行）。
（3）、水资源补偿费：
总成本20.00万元，单位成本0.10元/吨（按公司规定执行）。
2.9.4、环保支出:
总成本70.00万元，单位成本0.35元/吨，其中：
2.9.4.1、排污费：
总成本50.00万元，单位成本0.25元/吨;
2.9.4.2、绿化费：
总成本20万元，单位成本0.10元/吨。
2.9.5、保险费:
总成本246.42万元，单位成本1.23元/吨，其中：
（1）、财产保险：
总成本24.90万元，单位成本0.12元/吨。
（2）、员工保险：
总成本221.52万元，单位成本1.11元/吨,其中:
A、小劳保费：
3.58万元（213人*14元/人.月*12月）。
B、劳保用品:
15.20万元（井下一线69人*1200元/人+井下辅助65人*700元/人+地面生产及管理人员79人*300元/人）。
C、医疗保险：
133.61万元（111337.90元/月*12月）。
D、失业保险金：
总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。
E、工伤保险：
总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。
F、生育保险金：
总成本3.14万元（2614.52元/月*12月）。
G、残疾人就业保险金：
总成本6.91万元，单位成本0.03元/吨（按213人*1.5%*21628元/人测算）。
H、人身意外保险金：
5.94万元（按2008年实际测算）
2.9.6、税金:
总成本1004.15万元，单位成本5.02元/吨,其中:
土地使用税：
总成本346.99万元，单位成本1.73元/吨（289157.6㎡*12元/㎡）。
房产税：
总成本15.33万元，单位成本0.08元/吨（14197337.7元*0.9*0.012）。
印花税:
总成本1.83万元，单位成本0.01元/吨[按购原材料1500万元+运费2162万元）*0.5‰测算]。
资源税：
总成本640万元，单位成本3.2元/吨。
2.9.7、设计制图费：
总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨。
2.9.8、地测费:
总成本60.00万元，单位成本0.30元/吨。
2.9.9、工作面搬家：
总成本3894.00万元,单位成本19.47元/吨（3*1298元/安.撤,综采工作面搬家：
22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安）。
2.9.9、排矸费：
总成本48.00万元，单位成本0.24元/吨。
（每月平均捡矸石800吨，捡拉运费用50元/吨，每年12月）
2.9.10、其他支出:
总成本777.44万元，单位成本3.89元/吨，其中:
2.9.10.1、物料消耗:
总成本92.18万元,单位成本0.46元/吨,其中:
污水处理费用：
53.18万元（按2008年计划预测）
物料消耗：
39.00万元（按2008年计划预测）
2.9.10.2、水费：
总成本32.61万元，单位成本0.16元/吨（（生产11.13万*30%+生活用水4.5万立方）*4.16元/立方）
2.9.10.3、办公费：
总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。
2.9.10.4、差旅费：
总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。
2.9.10.5、业务招待费：
总成本25.00万元，单位成本0.13元/吨。
2.9.10.6、会议费：
总成本2.00万元，单位成本0.01元
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