呼和乌素煤矿预算说明.docx

1、呼和乌素煤矿预算说明呼和乌素煤矿2014年煤炭生产成本测算说明I、编制说明：一、 2014年生产接续计划呼和乌素煤矿2014年计划生产原煤380万吨（综采1撤2安），其中综采回采煤量350万吨，掘进煤量30万吨(综掘23.3万吨，炮掘6.7万吨);巷道工程量16738米（综掘进尺12630米，炮掘4108米，其中成本炮掘2811米，综掘10201米，专项资金炮掘1297米，综掘2429米）。具体安排如下：（一）、回采22102综采工作面设计可采出煤量120万吨，2008年预计回采97万吨，剩余23万吨。2009年12月份采出22102综采工作面剩余23万吨；2009年2月底综采搬家到22103

2、工作面，38月份采出22103工作面91万吨；2009年8月初到8月中旬综采搬家到22105工作面后，811月份采出22105工作面56万吨；2009年11月底12月初综采搬家到22106工作面后， 12月采出22106工作面10万吨，2009年全年回采煤量180万吨。（二）、掘进：13012米1、综掘：10201米（三个综掘队）主要服务22103、22105、22106、22107工作面回风顺槽、运输顺槽、辅助运输顺槽、开切眼、胶运大巷、回风大巷、辅助运输大巷延伸及切眼调车硐室。2、炮掘：2811米 主要服务于22103、22105、22106、22107工作面运输顺槽、运顺、辅运联巷；主辅

3、回撤通道联巷及硐室等工程。（三）、矿务工程量：（1）、混凝土底板：起底（岩石）：14966 m3垫层卵（片）石：2366 m3混凝土底板：9314m3（2）、集排水仓、临时水窝：（3200 m3）22105工作面回风及辅运顺槽各1个2*300m3集排水仓，22106工作面回风及辅运各1个2*300m3集中水仓、22107工作面回风及辅运各1个2*300 m3集中水仓、22103运输与辅运联巷1个300 m3集排水仓；22103、22105、22106、22107每100米巷道设1个临时水窝，共计临时水窝110个，每个水窝容积10 m3，110*10 m3=1100 m3（3）、集中供排水管路：

4、拆除管路20500米，安装管路23500米（4）、密闭：密闭18道挡风墙17道风门3组（5）、工作面搬家：综采工作面搬家：22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安,共计3安3撤。（6）、矿务零星工程：调车硐室：2045 m3联巷抹角：1586.3 m3局部挑顶：518 m3回撤通道探巷：144 m挂钢筋网片:2669 m2碎石垫路：2380 m3喷浆：92 m3二、 机构设置机构设置为一站、一室、二办、四科、四队即：安监站、调度室、综合办、生技办、销售科、供应科、财务劳资科、机电科、机电队、通风服务队、综采队、运转队、共计正式工213人

5、，费用工164人,共计377人。三、 生产工艺流程：采煤机落煤刮板输送机转载机顺槽1.2米皮带1300米一盘区带式输送机巷1.2米皮带650米大巷1.2米皮带300米井筒1米皮带600米地面振动筛落煤倒堆按品种分运存放地面煤场装煤汽车运输至站台II、成本测算说明2009年预测总成本22482.21万元，单位成本112.41元/吨，其中：一、制造成本：总成本21262.21万元，单位成本106.31元/吨，其中：1、直接成本:总成本3924.71万元，单位成本19.62元/吨,其中:1.1、材料：总成本1263.18万元，单位成本6.32元/吨。1.1.1、 木材：总成本9.37万元,单位成本0

6、.05元/吨,（1338.9元/方*70方），包括木垫板、切眼木柱、木垛及风门维护用木材）1.1.2、 支护材料：总成本67.16万元,单位成本0.34元/吨，其中：锚杆(16*1800mm，人工费另计):28.41万元(9539套*29.78元/套)顺槽单轨吊顶用锚杆(16*600mm)：1.56万元（1135套*13.75元/套）木托盘：3.14万元(6288块*5元/块)锚索支护（15.24*5000mm）: 18.02万元(240元/套*751套，自营价)铁丝网支护（8#金属网45*45，人工费另计）:5.06万元(28.60元/m2*1770m2)钢筋网片（两焊点6.5*100*10

7、0）: 9.25万元(2669 m2*34.64元/ m2)钢材(8-10MM板材，维修过桥、皮带架及溜煤嘴零星用钢材): 1.72万元 (4吨*4300元/吨)锚杆单价组成部分：锚杆(16*1800mm):20.30元锚杆(16*600mm):10.62元电缆钩(16*600mm):10.62元铁托盘(120*120*8mm):6.35元树脂(CK23*350mm):3.13元1.1.3、 大型材料:总成本25.64万元,单位成本0.13元/吨电话线：1.71万元(16738米*0.15*6.8元/米);监控线: 1.71万元(16738米*0.15*6.86.8元/米);6平方电缆：5.6

8、0万元(200万吨*20米/万吨*14元/米);16平方电缆：9.60万元(200万吨*8米/万吨*60元/米);风筒：2.30万元(3200米(800mm*10m)*系数0.15*48元/米);风筒布：4.73万元(3500平米*13.50元/平米)1.1.4、机械配件:总成本976万元,单位成本4.88元/吨。（1）、综采系统：3.63元/吨 ,其中：采煤机：0.96元/吨 三机：0.4+0.3+0.16=0.86元/吨 控制器：0.08元/吨支架：0.55元/吨开关：0.28元/吨泵站：0.10元/吨 移变：0.15元/吨胶带机：0.25元/吨其他：0.40元/吨（2）、其他各系统：1.

9、25元/吨运输：0.45元/吨供电：0.20元/吨供排水：0.20元/吨监测：0.10元/吨地面辅助：0.20元/吨通风：0.10元/吨(综采机08年为质保期，而09年质保期已过)。1.1.5、专用工具:总成本20.00万元,单位成本0.10元/吨。1.1.6、建工材料:总成本15.00万元,单位成本0.08元/吨(井下及地面零星工程、维修用水泥、沙子、砖及黄土等费用)。1.1.7、油脂：总成本70.00万元， 单位成本0.35元/吨，其中： 乳化油：0.15元/吨，液压油：0.06元/吨，齿油：0.08元/吨，润滑油等0.06元/吨。1.1.8、其它材料:总成本80.00万元,单位成本0.4

10、0元/吨,其中:其他零星材料：（包括各种安装供热管路辅材、小型电器、密封圈、垫、金属圈、电缆钩、皮带扣、锯条、纱布、氧气、乙炔、氮气、接地线、接地极、螺丝、螺栓、铁丝、电焊条、各种漆等）。1.2、 人工成本:总成本1928.54万元，单位成本9.64元/吨。1.2.1、工资：总成本1062.10万元，单位成本5.31元/吨领导: 112万元(矿长1人*20万元/人+付矿长、总工5人*16万元/人+助理级1人*12万元)机关管理人员:50.7万元(13人*3.90万元/人) 井下一线:414万元(69人*6.00万元/人)井下辅助:273万元(65人*4.20万元/人)地面生产人员:212.40

11、万元(59人*3.60万元/人) 1.2.2、福利费：总成本148.69万元，单位成本0.74元/吨（按1062.10万元*14测算）。1.2.3、社会保险：总成本488.83万元，单位成本2.44元/吨（1）养老保险金：东胜：58487.44元/月*12月=70.18万元（67人）北京：141005.4元/月*12月=169.21万元（146人）（2）补充养老金：72.48万元（60399.8元/月*12月）;（3）过渡养老金：10万元（8332.96元/月*12月）;（4）住房公积金：119.16万元（99302元/月*12月）;（5）工会经费：工资1062.1万元*2%=21.25万元，

12、吨煤0.11元。（6）职工教育经费：工资1062.1万元*2.5%=26.56万元，吨煤0.13元。1.2.4、安全奖及安全风险抵押金：114.01万元，单位成本0.57元/吨，其中：安全奖:69.89万元（1人*800+640*4人+560*1人+480*1人+206人*120元/月）*24个月）安全风险抵押金44.12万元（50000元*1人+40000元*4人+3人*30000元+1人*10000元+10人*8000元+8人*6400元）1.2.5、其他:总成本114.91万元，单位成本0.57元/吨，其中：（1）井下津贴：88.97万元,其中:井下一线:54.65万元(69人*30元/

13、班*22天*12月)；井下辅助:34.32万元(65人*20元/班*22天*12月)；（2）夜班津贴：25.94万元,其中:井下一线:13.36万元(69人/3*（10元/班+12元/班）*22天*12个月)；井下辅助(65人): 12.58万元(65人/3 *（10元/班+12元/班）*22天*12个月)1.3、电力费用：总成本732.99万元,单位成本3.66元/吨 (15595532度*0.47元/度(不含税)其中: 1.3.1、地面供电1.3.1.1、平硐热风炉2台,单台40KW按四个月计算:40KW*1.5*24小时*30天*4月*0.4=69120度广场动明:10KW*10小时*1

14、2月*30天*0.4=14400度1.3.1.2、斜井热风炉两台,每台40KW按4个月计算40KW*24小时*30天*4月*0.4=46080度 供热系统:水炉:按4个月计算:(30KW+18.5KW+10 KW +5.5KW) *20小时*30天*4月*0.4=61440度汽炉:(18.5KW+10KW+5.5KW) *6小时*30天*12月*0.4=29376度地面泵房(包括腰泵房):18.5KW*2*16小时*30天*12月*0.4=85248度机修车间:30KW*6小时*30天*12月*0.4=25920度办公楼:50KW*8小时*30天*12月*0.4=57600度办公楼空调：149

15、KW*23天*3月*4小时0.4=16449.6度监控:1.5KW*24小时*30天*12月*0.4=5184度地面污水处理站:140KW*16小时*30天*12月*0.4 =322560度振动筛热风炉:90KW*20小时*30天*4月*0.4=86400度洗衣房,充灯房,澡堂:（55 KW +23.7KW）*6小时*23天*12月*0.4=52130.88度食堂:80KW*4小时*30天*12月*0.4=46080度1.3.2、井下用电1.3.2.1、平硐井下:(75KW+37 KW) *6小时*365天*0.45=110376度1.3.2.2、斜井井下:主运1.2米皮带机 （2*315KW

16、）*16小时*300天*0.45=1360800度主通风机:185KW*24小时*365天*0.7=1134420度局扇:2*22KW*4*24*300*0.5=633600度 主排水泵:（75kW*2）*16小时*365天*0.45=394200度集中运输巷排水:(75KW+37KW) *6小时*365天*0.45=110376度综采工作面: (1050KW+1180KW+250KW+75KW+250KW+200KW) *0.45*15小时*300天=6085125度综掘工作面:2*250KW*15小时*300天*0.3=675000度综掘工作面:1*250KW*15小时*330小时天*0.

17、3=371250度综掘机跟机皮带机:(2*90KW+2*55KW) *15小时*300天*0.3=381500度综掘机跟机皮带机：90 KW*15小时*300天*0.3=121500度一盘区集运皮带机:2*220KW*0.45*16小时*300天=950400度运输顺槽:2*220KW*0.45*15小时*300天=891000度综采采掘排水:37KW*4*0.45*10小时*330天=219780度胶运皮带机:125KW*0.45*15小时*150天=126562.5度振动筛:30KW*0.45*16小时*300天=64800度井下小水泵排水:4 KW*80台*0.45*6小时*330天=2

18、85120度替接水仓:1*160KW*0.45*10小时*330天=237600度01切眼尾巷水仓:（37 KW +37KW）*0.45*6小时*330天=65934度旁路皮带机：125KW*16小时*300天*0.45=270000度2、制造费用:总成本17337.50万元,单位成本86.69元/吨.其中:2.1、折旧：总成本460.00万元,单位成本2.30元/吨(按直线法计提)。2.2、维简基金:总成本1600.00万元，单位成本8.00元/吨(按公司规定执行)。2.3、站台费用:总成本800.00万元，单位成本4.00元/吨(按公司规定执行)。2.4、安全费用:总成本1000.00万元

19、，单位成本5.00元/吨(按公司规定执行)。2.5、修理费：总成本480.00万元，单位成本2.40元/吨,其中:大修理费:400.00万元(200万吨*2.00元/吨); 小修理费：80.00万元（包括综采运行、减速机、电机、振动筛、高低压开关柜、配电屏、水泵、皮带托滚等维修滚筒包胶硫化）。2.6、外委施工费:总成本3385.78万元,单位成本16.93元/吨,其中:A、机掘巷道(总长10201米，金额1995.43万元)：5.4*2.5m2（巷道断面）:510.53万元(2648m*1928元/m)5.4*3.6m2（巷道断面）: 676.71万元(3186 m*2124元/m)5.0*2

20、.5m2（巷道断面）:292.44万元(1938 m*1509元/m)5.0*3.6m2（巷道断面）: 382.53万元(1931 m*1981元/m)7.0*2.5m2（巷道断面）:63.20万元(249 m*2538元/m)7.0*3.6m2（巷道断面）:70.02万元(249 m*2812元/m)B、炮掘巷道(总长2811米，金额499.11万元)：5.0*2.5m2（巷道断面）:270.27万元(1635m*1653m/元,包括锚索240元/套)5.0*3.6m2（巷道断面）:110.03万元(589m*1868m/元)5.4*3.0 m2（巷道断面）: 118.81万元(587m*2

21、024m/元)C、混凝土底板：379.88万元,其中:起底(岩石层)：128.46万元(9732m3*132元/m3)井下垫石子：15.44万元(1544m3*100元/m3)底板：235.98万元(6020m3*392元/m3 )D、其他工程：304.92万元,其中:机头硐室预留孔基础起底：0.98万元(74m3*132元/m3)机头硐室预留孔浇注砼：2.9万元(74m3*392元/m3) 300 m3集中水仓:27.72万元(7个*300 m3/个*132元/m3)10 m3水窝：14.52万元(110个*10m3/个*132元/m3)调车硐室、联巷抹角：25.42万元(3631.3 m3

22、*70元/m3)局部挑顶(岩石): 7.30万元(518 m3*141元/m3)吊挂皮带挑顶(岩石)：12.55万元(890m3*141元/m3)回撤通道探巷(2.4*1.2)：6.65万元(144 m*462元/m)供排水管路安装人工费：39.85万元(22140米*18元/米,其中:22103顺槽8300米，22105顺槽5300米，22106顺槽7100米，回撤通道1440米)挂钢筋网片（人工费）：1.33万元(2669m2*5元/m2)碎石垫路：23.80万元(2380 m3 *100元/m3)临时木质风障：3.00万元(200m2*150元/m2)机头硐室喷浆：6.32万元(92m3

23、*687元/m3)打锚杆(人工费)：10.67万元(10674套*10元/套)水仓清理：28.00万元（主水仓2次，接替水仓2次,7万元/次）912车倒移变、综采检修费用: 12.24万元（九个台班，1.36万元/台班）挡风墙(5*2.6*0.37)：7.94万元(17道*0.4671万元)行车风门：9.6万元(3组*3.20万元/组)密闭(5*2.6*0.75)：12.90万元(18道*7169元/道) 挖水沟、巷道清理、巷道维护、通风设施维护、供热管网维护等不可预见费用(含井下零星清淤泥31.22万元)：51.22万元。2.7、无形资产摊销：总成本390万元，单位成本1.95元/吨（采矿权

24、使用费）。2.8、车辆费用:总成本2258.55万元，单位成本11.29元/吨,其中:2.8.1、上站装运费：总成本1803万元，单位成本9.02元/吨装费：259.2万元(200万吨*1.296元/吨)运费:1543.80万元(200万吨*8.3元/吨*0.93,只测上了石圪台站台7.5公里的费用)2.8.2、生产用车辆费用：总成本122.00万元，单位成本0.61元/吨皮卡4台（24万元），五十铃3台（18万元），炸药车1台（6万元），洒水车2台（12万元），50装载机1台（25万元）,防爆车2台(20万元),租用农用车2辆12万元,雇用车辆费用（包括平板车、吊车、拉运大型设备的运输车等5

25、万元）。2.8.3、通勤费：总成本19.99万元，单位成本0.10元/吨(按16656元*12月测算)。 2.8.4、倒堆装、运及平整费：总成本313.56万元，单位成本1.57元/吨装费：168.48万元(200万吨*1.296元/吨*65%)运费及平整费：145.00万元(200万吨*1.2元/吨*65%*0.93%)2.9、其它支出:总成本6963.18万元，单位成本34.82元/吨, 其中：2.9.1、劳务费:总成本571.17万元，单位成本2.91元/吨（总人数164人，原定编152人，定编外增加12人，增加洒水车司机1人，污水处理工6人，信息系统维护工1人，旁路皮带工4人）,其中:

26、井下辅助费用工工资：239.62万元(96人*80元/天*26天*12月)地面辅助生产费用工工资：44.61万元(26人*55元/天*26天*12月)物业费用工工资：72.07万元(42人*55元/天*26天*12月)费用工井下津贴：59.90万元(96人*20元*26天*12月)费用工夜班津贴: 21.96万元(96/3*（前夜10元/工+后夜12元/工）*26天*12月)费用工劳保费：9.48万元，其中：小劳保费2.76万元（164人*14元/人.月*12月测算）劳保用品:6.72万元（96人*700元/人）费用工养老金：71.26万元(356.30万元*20%)费用工工伤保险：8.91万

27、元(356.30万元*2.5%)费用工生育保险：3.56万元(356.30万元*1%)费用工班中餐费：29.95万元(96人*10元/人.天.月*26天*12月)合同劳务费：9.84万元(50元/人.月*164人*12月)2.9.2、公共事业费（物业管理费）：总成本26万元，单位成本0.13元/吨(资质挂靠费）。2.9.3补偿费:总成本263万元，单位成本1.32元/吨,其中:（1）、征地及补偿费:总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨;（2）、资源补偿费：总成本240.00万元，单位成本1.20元/吨(按公司规定执行)。（3）、水资源补偿费：总成本20.00万元，单位成本0.10元/吨(

28、按公司规定执行)。2.9.4、环保支出:总成本70.00万元，单位成本0. 35元/吨，其中：2.9.4.1、排污费：总成本50.00万元，单位成本0.25元/吨;2.9.4.2、绿化费：总成本20万元，单位成本0.10元/吨。2.9.5、保险费: 总成本246.42万元，单位成本1.23元/吨，其中：（1）、财产保险：总成本24.90万元，单位成本0.12元/吨。（2）、员工保险：总成本221.52万元，单位成本1.11元/吨,其中:A、小劳保费： 3.58万元（213人*14元/人.月*12月）。B、劳保用品: 15.20万元（井下一线69人*1200元/人+井下辅助65人*700元/人+

29、地面生产及管理人员79人*300元/人）。C、医疗保险：133.61万元（111337.90元/月*12月）。D、失业保险金：总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。E、工伤保险：总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。F、生育保险金：总成本3.14万元（2614.52元/月*12月）。G、残疾人就业保险金：总成本6.91万元，单位成本0.03元/吨(按213人*1.5%*21628元/人测算)。H、人身意外保险金：5.94万元（按2008年实际测算）2.9.6、税金:总成本1004.15万元，单位成本5.02元/吨,其中:土地使用税：总成本346.99

30、万元，单位成本1.73元/吨（289157.6*12元/）。房产税：总成本15.33万元，单位成本0.08元/吨（14197337.7元*0.9*0.012）。印花税:总成本1.83万元，单位成本0.01元/吨按购原材料1500万元+运费2162万元）*0.5测算。资源税：总成本640万元，单位成本3.2元/吨。2.9.7、设计制图费：总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨。2.9.8、地测费:总成本60.00万元，单位成本0.30元/吨。2.9.9、工作面搬家：总成本3894.00万元,单位成本19.47元/吨(3*1298元/安.撤,综采工作面搬家：22102工作面1撤，22103工作

31、面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安)。2.9.9、排矸费：总成本48.00万元，单位成本0.24元/吨。（每月平均捡矸石800吨，捡拉运费用50元/吨，每年12月）2.9.10、其他支出:总成本777.44万元，单位成本3.89元/吨，其中:2.9.10.1、物料消耗:总成本92.18万元,单位成本0.46元/吨,其中:污水处理费用：53.18万元（按2008年计划预测）物料消耗：39.00万元（按2008年计划预测）2.9.10.2、水费：总成本32.61万元，单位成本0.16元/吨(生产11.13万*30%+生活用水4.5万立方)*4.16元/立方)2.9.10.3、办公费：总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。2.9.10.4、差旅费：总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。2.9.10.5、业务招待费：总成本25.00万元，单位成本0.13元/吨。2.9.10.6、会议费：总成本2.00万元，单位成本0.01元