10项目质量管理规划岗位人员未定修改.docx
《10项目质量管理规划岗位人员未定修改.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《10项目质量管理规划岗位人员未定修改.docx（117页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
10项目质量管理规划岗位人员未定修改
10.项目质量管理规划
10.1概述
10.1.1说明
本文件对浙江LNG接收站项目的质量保证、质量控制进行了描述；针对该项目特点制定了质量目标；对本工程质量的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位进行了界定；对工程阶段的开工、施工过程、竣工管理的质量程序进行了描述；对施工现场工程质量管理，制定了相关措施。
10.1.2目的
本文件将在浙江LNG接收站项目的质量管理起到指导性作用，在项目质量管理中，此文件的程序得到有效运行，浙江LNG接收站项目的质量就有了保证。
10.2编制依据
10.2.1ZJLNG-ITT-TS-016浙江LNG接收站招标文件；
10.2.2浙江LNG接收站图纸及工程范围；
10.2.3浙江LNG接收站项目招标文件提供的相关技术文件；
10.2.4中国核工业第五建设有限公司《质量手册》及程序文件（详见附表1：
《公司质量手册程序文件目录》）；
10.2.5GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》；
10.2.6适用于建筑、安装行业的现行标准、规范；
10.2.7适用的法律、法规及其他要求。
10.3质量方针和目标
针对浙江LNG浙江项目特点，结合招标文件的相关要求及公司质量方针和目标，对浙江LNG接收站项目的质量目标进行了描述。
10.3.1公司质量方针
中国核工业第五建设有限公司（以下出现简称公司）质量方针：
优质服务争信誉，精心施工创一流。
（1）优质服务：
就是对工程的每一个过程都以满足顾客的要求为宗旨，为顾客提供及时、满意的服务。
（2）争信誉：
就是以优质服务为宗旨，以严格的质量管理为前提，赢得顾客信任，争得市场信誉，提高顾客忠诚度和企业美誉度。
（3）精心施工：
对工程进行周密策划，组织优质的资源，精心编制质量计划、工艺、方案、工法等质量文件并控制实施，建立良好的企业氛围，培训和管理每个员工，使他们在各自的岗位上精心操作，不断改进施工质量。
（4）创一流：
以不断开拓进取、向先进水平挑战、持续改进的理念，向行业水平、国家水平和国际水平挑战，在工程中争优创先，争创行业一流、国家一流和国际一流水平。
10.3.2工程质量目标：
（1）隐蔽工程、分项、分部、单位工程合格率100%
（2）单位工程优良率100%
（3）合同履约率100%
（4）确保顾客满意度达到85%以上，能满足并超越预期的期望
（5）单位工程观感质量合格率≥90%
（6）混凝土浇筑合格品率100％
（7）砼预埋件中心距合格品率≥90%
（8）确保焊接一次合格率≥98%
（9）项目A（停检点）、B级（见证点）检验控制点一次检查合格率≥80%
（10）无重大质量事故
（11）不断追求体系完善、不断追求，争创省部优及国家级优质工程
10.3.3质量目标的实现
为实现质量目标，公司对浙江LNG项目部人力、设备和工机具资源进行精挑细选，为浙江LNG接收站项目部配备了一批有经验有能力的管理骨干、技术能手、质量精英，重视对施工人员（尤其是特殊工种）的新技能、新工艺培训，积极引进先进的施工机具，以确保浙江LNG接收站项目质量目标的实现。
（详见投标书内《施工组织设计4.0施工人员、工种组织及动复原计划；5.0机械配备及进场计划》）
10.4质量组织机构及岗位职责
10.4.1项目质量组织机构图
项目总监
张明
项目经理
肖元龙
施工经理
刘勇
总工程师
江云，张为岭（副）
质量经理
王森
进度控制/费用/合同经理
梁建成王平（副）
采办经理
刘应平
QA工程师
QC工程师
土建质检员
管道质检员
焊接质检员
电气质检员
仪控质检员
设备质检员
防腐、保温质检员
施工管理组成员
土建负责人
管道负责人
焊接和无损检验负责人
电气负责人
仪控负责人
设备负责人
防腐负责人
保温负责人
资料负责人
计划工程师
费用工程师
合同工程师
采办工程师
材料验收管理员
材料发放员
：
各专业施工队及
各专业施工队兼职质检员
10.4.2岗位人员简介
详见投标书中《施工组织设计4.0施工人员、工种组织及动复原计划》
10.4.3岗位职责
（1）项目总监：
受公司总经理委托，代表总经理，对本项目合同全面履约，对项目对公司质量方针的执行进行监督，促进项目质量目标的实现。
（2）项目经理
●本项目合同的执行进行全面的负责；
●全面负责项目工程的各项管理工作。
作为质量第一责任人，组织项目部全面实施本项目部的质量方针，实现质量目标；
●组织策划项目组织机构，组织建立项目质量保证体系；
●负责项目成本的控制，批准各项费用支出；
●提供项目开工条件必须的各类资源；
●负责项目成本的控制，批准各项费用支出；
●负责批准项目主材采购；
●负责项目与总承包商和业主之间的协调；
●负责工程的交工验收；
●向项目总监及公司总经理报告工作。
（3）质量经理
●负责项目质量管理工作，促进质量目标的实现；
●根据要求，负责编制质量计划并组织实施；
●确定各质量控制点、见证点；
●负责和业主质量管理部门的工作联系和接口；
●负责与当地质量监督站（或管委会）和宁波市特种设备检验研究院等政府机构的工作联系和接口；
●负责组织配合质量监督站（或管委会）对桩基、土建结构实体工程、钢结构防火等内容的检验、试验；
●负责组织配合质量监督站对桩基、地基与基础、土建工程、钢结构等分部工程的质量验收；
●负责对压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装的告知；
●组织配合政府对压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装过程的监察；
●负责组织压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装资料的整理；
●负责取回压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装监检报告；
●采取相应措施，确保QA/QC计划的顺利实施；
●负责对不合格报告的审核；
●收集整理交工资料，以便给质量评价工作提供依据；
●负责审核交工验收资料，并参与工程交工验收；
●负责组织各种质量活动，提高人员的质量意识和质量水平；
●负责对阶段质量的总结和持续质量改进；
●在必要情况下，可以直接向总经理汇报项目有关质量方面的情况。
（4）施工经理的职责权限
●负责落实施工机具、人力资源、材料、加工车间、仓库；
●合理安排项目施工所需的所有资源；
●根据项目进度计划和技术方案实施施工活动，完成施工节点的同时保证施工质量；
●在施工中全面贯彻质量计划，确保完成质量目标；
●合理安排好施工中各专业的施工工序，协调施工中出现的问题。
（5）总工程师的职责权限
●开发新工艺和新技术为项目建设服务；
●负责项目管理实施规划的编制；
●解决施工现场发生的各种设计和技术难题；
●负责审核、补充完善施工技术方案，全面组织工程技术工作；
●负责组织、督促各专业技术交底的进行，并参与；
●负责过程记录的审核；
●负责竣工图的审核。
（6）控制经理的职责权限
●组织编制项目进度计划和施工计划；
●组织编制项目设备、材料采购计划；
●参与选择合格的材料供应商；
●负责当地桩基、土建工程、钢结构工程到政府机构的备案工作；
●负责组织完成设备、材料采购工作；
●负责组织建立物资收、发、存等台账和物资消耗统计台账；
●负责组织完成工程量统计，并与计划相对比，合理调整偏差；
●负责人员控制；
●负责质量成本控制。
（7）QA/QC工程师的岗位职责
●在质量经理直接领导下，做好项目质量管理工作；
●负责编制质量计划、检查检测计划、质量控制点等级划分表；
●负责按时报送控制点通知单，参加A、B类控制点验证；
●负责专业质量培训，指导质量检查员质量监督和抽查、复测、检验等工作；
●负责组织对分部、分项工程不合格及质量问题的处置，组织纠正、预防措施的实施和跟踪验证；
●负责本专业交工资料的审查；
●负责压力管道、压力容器过程监检；
●负责压力管道、压力容器资料的收集和组卷；
●负责组织符合性检查；
●参与进场材料的检查和复验；
●负责不合格的统计分析；负责焊接拍片合格率的统计；
●向质量经理直接报告工作。
（8）进度主管的岗位职责
●在控制经理领导下，做好计划统计管理工作；
●负责执行项目部颁布的计划统计管理规定；
●负责会同各相关部门编制项目施工进度计划；
●负责编制项目月（周）进度报告及进度检测状态表等报告；
●负责向质量经理提供已批准的施工进度计划；
●负责汇总各专业施工队提交的项目施工日报。
（9）采办经理的岗位职责
●项目经理直接领导下，做好项目物项管理工作；
●参与选择合格的材料供应商；
●负责组织办理项目部设备、工机具、计量器具租赁；
●负责组织物项采购计划的编制；
●负责组织物项软件资料的保管；
●负责组织建立采购物项的台帐；
●负责组织进场材料的验收。
（10）采办工程师、材料发放员、材料验收管理员
●负责组办理项目部设备、工机具、计量器具租赁；
●负责物项采购计划的编制；
●负责物项软件资料的保管；
●负责建立采购物项的台帐；
●负责进场材料的验收；
●负责对现场设备的定期检验和维修。
（11）资料管理岗位职责
●在总工程师直接领导下，做好资料管理工作；
●负责项目部的文件接收、登记、存档与发放；
●负责与业主文件资料的接口工作；
●负责项目部施工标准的保管，办理借用手续；
●负责项目部图纸的接收、登记、发放、存档；
●负责项目部交工资料的收集、分类、保管、装订、移交；
●完成各质量经理交办的其它工作。
（12）各专业质量检查员
●负责实施土建项目质量管理工作，协助质量主管及时解决好施工过程中的各种质量问题；
●负责填写施工质量检查日志；
●负责A,B控制点的旁站验证；
●负责施工现场工程质量的质量监控管理和计量监督管理；
●负责监督不合格项目的关闭；
●必要时，直接向质量经理汇报工作。
（13）各专业负责人
●在总工程师指导下完成项目工作范围；
●在总工程师的领导下，做好现场各项协调、管理工作；
●负责对施工队所承担的所有子项的生产任务的安排，负责施工队生产计划实施、落实；
●责施工队的质量管理；
●负责日报工作的编制，组织劳动力和工机具完成生产计划目标；
●负责过程资料和交工资料的编制。
（14）各专业施工队
●组织各班组施工人员按照有关的管理程序和工作程序完成生产任务；
●参与施工队内部和外部的协调管理，解决施工中遇到的问题；
●参加项目部组织的生产计划编制；
●负责现场的施工质量。
（15）各专业施工队兼职质检员
●参加项目部组织的质量检查；
●负责其施工队的工序自检及上道工序检查；
●负责对班组人员进行质量教育。
10.5项目质量控制要点、难点及验收
针对浙江LNG接收站项目的特点，对本工程质量控制的关键、重点部位进行了界定，分析，并提出了验收要求。
10.5.1人员职责
（1）项目经理：
负责为质量控制要点、难点提供必备的资源。
（2）总工程师：
负责组织对项目的图纸进行会审，并对工程范围内的施工重点、难点进行预测、分析，并将信息反馈至质量经理。
（3）质量经理：
对质量控制重点、难点进行分析，负责根据施工情况组织制定相关的验收方案。
（4）施工经理：
负责组织合理施工、工机具协调，保证质量控制重点的现场施工条件
（5）各专业负责人：
对施工队进行严格控制，确保按照方案执行
（6）各专业质检员：
应严格执行方案的程序要求，对质量控制重点的每一工序进行严格验收。
10.5.2质量控制要点、难点
（1）BOG压缩机及高压压缩机基础施工
●其基础钢筋混凝土结构复杂，钢筋绑扎错综交叉极其密集，螺栓孔定位难度较大。
●钢筋绑扎完成后，混凝土浇筑振捣难度较大，易造成空鼓、漏振等现象。
●混凝土浇筑完成后养护较为重要，由于其体积大、厚度大，措施不当易造成养护不到位，强度达不到要求
（2）BOG压缩机及高压压缩机安装及配管
●BOG压缩机是液化天然气基地的"心脏"，正是通过它不断地把BOG压缩后冷凝成液体来控制低温储罐的压力和温度，从而保证液化天然气基地的正常和安全运转，其安装精度要求对压缩机的正常运行起至关重要的作用。
●设备安装就位后，其配管无应力安装对压缩机的使用寿命起关键作用。
（3）低温管道施工
●低温管道在液化天然气系统中负责输送重要介质，其重要性不言而喻。
●低温管道，壁厚大，焊接要求质量高，对施工质量是一个考验。
（4）地下管道施工
●地下管道施工错综复杂，经常与地面工程交叉施工，对施工协调要求极高。
●宁波地区地下水位偏高，且降雨量偏多，对地管施工的排水、焊接质量都是严峻的考验。
（5）压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装
●压力管道作为输送工艺介质的主要媒体，对其质量控制应更加严格。
●压力容器安装，应严格执行国家压力容器安装规范，确保其能通过国家质量机构的验收。
●压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装验收是否通过，关系到工程是否能够如期投产使用，是投产的必要条件。
10.5.3验收要求
（1）BOG压缩机及高压压缩机基础的施工、验收要求
●BOG压缩机及高压压缩机基础钢筋绑扎严格按图纸工序进行层间逐项验收，确保钢筋绑扎紧固性；螺栓孔定位，采用全站仪进行逐个定位，并采用全站仪进行验收，确保基础位置准确性。
●钢筋绑扎完成后，采用预设振捣器的方法，对钢筋区域进行等距划分，插入振捣器后方进行浇筑，模板周围增加橡胶锤敲击震荡法，使整个压缩机基础混凝土都得到有效震荡，保证混凝土的密实度。
●混凝土的养护，采用全透明塑料薄膜包裹养护法，第一次养护后，进行全面包裹，并定时进行加液养护。
如遇暴阳天气，在薄膜上加盖黑色粘布。
保证混凝土凝固过程中的强度循序渐进，并最终满足使用要求。
（2）BOG压缩机及高压压缩机安装及配管的施工、验收要求
●BOG压缩机及高压压缩机基础，邀请业主、监理进行三方验收，确定其基础的位置，混凝土强度等参数是否符合要求。
●BOG压缩机及高压压缩机安装，采用水准仪、经纬仪进行找正、找平、找标高确保设备本体安装的准确性。
●压缩机安装质量控制点需发出纸质文件，并将控制点验收情况形成记录。
●配管采用倒配法，确保压缩机进出口连接管处对设备应力最小化。
●安装完成后采取逐个脱开进行应力检查，对存在应力的管线坚决进行割口处理。
●压缩机设备及管道安装施工全部完成后，应邀请业主组织整体验收，确保其能满足使用要求。
（3）低温管道施工、验收要求
●低温管道优先选用焊接技能水平高的焊工进行施焊。
●管道对口、打坡口过程均应由专业质检员检查合格后方可进行施焊，并填写目视检查记录。
●若焊接一次合格率低于98%的焊工，立即更换，并禁止其今后对低温管道焊接施工。
●尽可能采用国际上有效的新技术、新工艺。
（4）地下管道施工、验收
●施工经理联合总工程师，对施工范围及工序先后进行分析，并提出合理化施工顺序初稿，会同质量经理及各专业工程师，对初稿进行讨论，并最终敲定最合理的施工顺序，尽量避免地下、地上交叉施工。
●准备大量的水泵抽水，在无雨天天气采取加班办法，弥补雨期无法施工或施工质量差的弊端。
●对基坑验槽进行严格控制，保证其标高、位置准确性。
（5）压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装施工及验收要求
●压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装施工，实行定岗、定人管理制，专项检验人员分别负责压力管道、压力容器的安装检验。
●压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装施工，采用四级控制原则，即施工队控制、项目部控制、监理控制、业主控制，并最终交付特种设备检验研究院验收的原则。
●压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装，除按国家标准进行施工外，还应满足劳动部发布的种设备安装施工的相关规定。
●严格执行先告知、后施工的顺序。
●管道试压，压力容器安装等均邀请宁波特种设备检验研究院的工程师进行现场检查，合格后方可试压、安装就位。
●对压力管道、压力容器、起重机械等特种设备安装的记录除石化表格的填写外，还应填写宁波特种设备检验研究院要求的表格，做好前期准备，确保施工完成后，资料一次验收合格。
●施工、资料验收合格后，及时与宁波特种设备检验研究院沟通，出具监检合格报告，为业主方顺利开车提供条件。
10.6以顾客关注为焦点
公司本着以顾客关注为焦点的原则，保证浙江LNG接收站项目相关方满意度测量与分析的正确实施与控制，评价质量管理体系与顾客要求的符合性，找出不足，为施工质量管理的持续改进提供依据。
10.6.1人员职责
（1）公司总经理：
随时利用各种渠道了解顾客的信息需求，组织公司相关部门的人员进行定期走访，了解顾客的反映、要求、期望，将顾客要求转化为管理改进的行动，不断改进质量，确保顾客的要求得到确定并予以满足，使顾客满意。
（2）项目经理：
对顾客满意度的信息进行收集，对顾客不满意处的改进改进进行批准。
（3）质量经理：
对顾客满意度的资料进行整理，对顾客不满意处，组织相关人员研讨改进办法，并对改进建议进行审核，并组织改进办法的实施。
（4）总工程师：
落实改进办法的实施和提供技术支持。
10.6.2程序流程图
顾客满意度信息收集
第三方信息
顾客满意度信息整理
满意不满意
查明不满意原因，讨论并提出改进办法
继续保持并加强管理
10.6.3信息收集
（1）工程施工阶段，采用调查表的形式对工程施工期间的配合顾客、施工质量、施工进度、材料设备、人员能力、安全文明等向建设单位（或总包单位）进行问卷调查。
将各项所得平均分值作为满意度测量分值。
（2）工程交付后，项目管理部或项目经理部以工程回访记录的形式向浙江LNG接收站业主方进行调查，所得分值作为满意度测量分值。
（3）其他信息，对政府主管部门的表扬或批评、媒体正反面报道，顾客重大投诉质量事故和工程获奖情况等作为满意度测量的第三方信息，对满意度测量结果进行增减的修正。
10.6.4顾客满意度分值划分
顾客满意度分值划分
级别
满意度
分值
1
不满意
0~59
2
基本满意
60~84
3
满意
85~94
4
很满意
95~100
10.7信息沟通与协调管理
为了及时、准确的收集、传递和反馈宁波LNG项目施工过程中的有关信息，做沟通与管理，保证质量体系的有效运行，制定了本程序。
10.7.1职责
（1）质量、技术、施工、采购人员负责统计本项目部对内及对外各相关方的信息传递与处理。
（2）项目经理：
负责与公司及相关方的管理层之间的沟通，和对项目部人员的信息传达。
（3）质量经理：
负责收集内、外部不合格信息，并对不合格产生的相关方进行沟通，对不合格品进行处置，与当地质量监督检验机构、特种设备检验研究院的信息沟通。
（4）控制经理：
负责对紧急信息的沟通与处理。
10.7.2信息的分类
（1）外部信息
●国家质量、安全机构的检查结果及反馈信息
●政府发布的法律、法规，标准规范等
●项目部相关方的反馈信息及投诉
●其他信息，相关方的合理化建议等
（2）内部信息
●正常信息：
如质量方针、目标完成情况、监视与测量记录、施工记录、审核记录等
●潜在不符合信息，如体系不符合报告，纠正与预防工作单等
●紧急信息：
重大事故的处理报告
●其他信息：
如内部员工的意见和建议
10.7.3信息的收集、处理和沟通
（1）沟通的形式
可采用书面资料（工程联络单）、图片、质量记录、公告栏、会议交流、E-MAIL等沟通形式或方式进行信息的传递。
（2）外部信息的沟通与管理
●国家质量、安全机构的检查结果,如果出现不合格项，立即制定纠正措施整改，并将整改措施及结果以书面形式反馈至相关机构。
●政府发布与工程有关的法律、法规，标准规范，总工程师负责组织收集和保存、
●采办部门应负责与原材料供应商之间的沟通，对起提供的产品质量进行监督管理，并与业主方沟通，以满足业主方使用要求。
控制部门、安全部分，对有关环境、安全、基础设施等方面进行沟通和信息管理。
●收到的相关方的合理化建议或投诉等，质量部分进行沟通与处理，并对相关方进行满意度调查，及时对施工进行改进
（3）内部信息的沟通与管理
●正常信息的处理，各部门根据项目各种管理规定，进行沟通处理。
●潜在不符合，根据不合格品规定执行。
●紧急信息，由发现部门迅速向上级反应，可采用电话、传真等方式迅速沟通处理，并将其他部门反馈信息及时传递到相关人员。
●其他信息，可以口头或内部工作联络单形式进行沟通、处理。
10.7.4沟通形成文件的管理
（1）沟通与管理可以不形成文件，但形成文件的均应有统一的记录形式，并最终由总工程师进行审核确认。
（2）形成文件的沟通与管理文件，均应在资料员处备份一份，便于日后查阅。
（3）形成文件的沟通与管理文件，必须分类建立台帐。
（4）相关会议应形成会议纪要来传达会议精神。
10.8文件、记录管理与控制
为了项目文件、记录管理有序执行，项目文件流程得到有效控制而制定本程序。
10.8.1编码规定：
文件编码应符合公司质量、职业健康、安全和环境（QHSE）管理体系要求
（1）文件编码
ZJLNG-□-□□□
文件类别代码
分项工程代码
项目代码
文件类别代码：
用2位或3位大写英文字母表示。
（2）项目名称及代号
●业主名称：
中海浙江宁波液化天然气有限公司
●项目总名称：
浙江省引进液化天然气（LNG）及应用工程项目
●项目简称：
浙江LNG项目
●项目代号：
ZJLNG
●分项工程名称：
依据合同所指工程名称
10.8.2记录的分类
（5）质量管理体系运行中要求的记录，包括执行程序文件、管理办法过程中形成的记录、有关工作质量记录等。
（6）工程施工过程中为保证工程/产品质量要求的记录，如施工记录、质量评定（根据需要）、技术文件等。
10.8.3记录的控制
（1）记录控制流程图
记录格式的确定
记录表格的领用
查询
记录编制
记录存档
整理过期记录
非
长期保存
是
移交资料员归档保存
销毁
按国家归档要求保存
非
是
交予业主归档
10.8.4文件、记录的管理要求
（1）资料员从业主方、监理方收取的文件必须建立收文台帐
（2）领取的业主方、监理方发布的管理文件应及时交予项目经理进行审批，并在审批后向相关人员传阅
（3）领取的图纸、变更等技术文件资料交予总工程师审批，并发送至相关专业负责人
（4）资料员发向业主的文件应建立台帐，并在收发文本上进行签字
升级会员 