全面预算管理制度.docx

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目 录

第三部分全面预算管理制度 3

1目的 3

2适用范围 3

2.1鑫苑地产控股有限公司； 3

2.2鑫苑地产控股有限公司及所属各城市公司 3

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3定义及概述 3

3.1全面预算的概念 3

3.2全面预算管理的基本原则 3

4职责 6

4.1全面预算管理组织体系 6

4.2预算管理小组专业分工及日常工作职责 8

5全面预算管理流程及时间要求 11

5.1全面预算编制 11

5.2全面预算执行与分析、考核流程 13

5.3全面预算调整流程 14

6全面预算管理的内容 16

6.1内容体系 16

6.2全面预算编制表格体系 16

6.3全面预算执行情况分析月报表格体系 24

7 要求 27

7.1各城市公司预算的编制 27

7.2集团公司各部门预算的编制 29

7.3预算的执行、分析 29

8 附则 31

8.1本制度由集团公司财务管理部负责编制及解释，并根据业务需求进行更新及维护。

31

8.2本制度自下发之日起执行。

31

1目的



第三部分全面预算管理制度

对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根保据护生高产中工资艺料高试中卷资配料置试技卷术要是求指，机对组电在气进设行备继进电行保空护载高与中带资负料荷试下卷高总中体资配料置试时卷，调需控要试在验最；大对限设度备进行

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备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

为了健全内部约束机制，加强和优化对鑫苑地产控股有限公司（以下简称“集团”）未来经营的战略安排、过程监控、资源配置、经营指导及考核，保证公司战略及年度经营目标的顺利实现，制定本制度。

2适用范围

3鑫苑地产控股有限公司及所属各城市公司

3

3定义及概述

3.1全面预算的概念

全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定期间内）各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。

3.2全面预算管理主要任务

（1）推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合

（2）为绩效考核提供依据

（3）强化事前控制和成本控制

（4）战略导向下的资源配置

（5）防范风险

对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关，1系过电，管力根线保据敷护生设高产技中工术资艺0料不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层，机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下2卷，高总而中体且资配可料置保试时障卷，各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备。

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备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

预算管理流程图

3.3全面预算管理的基本原则

3.3.1总体原则

1）全员参与、充分沟通原则

全面预算的编制、执行与考核过程覆盖企业的各单位和部门。

每个员工的工作都应当围绕预算进行，满足企业整体发展战略的要求，使之“人人参与预算，人人受预算管理”。

各预算单位编制全面预算时，应充分沟通，包括内部沟通及与上级部门的沟通，是制定合理预算的重要因素。

2）全过程预算原则

全面预算要求企业的一切日常经营活动都应当纳入预算控制体系，所发生的经济活动都应当受相应预算的控制，使之“时时刻刻有预算”。

3）全方位预算原则

电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试5、电

卷保气护设装备置调动试作高，中并资且料拒试绝卷动技作术

，来避免不必要高中资料试卷突然停机。

因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。

对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

全面预算是涵盖企业经营活动的各个方面的预算体系，是对企业人、财、物等所有资源的规划、协调和管理，要求企业“方方面面有预算”。

4）分级预算原则

公司全面预算实行二级管理。

集团公司为一级预算单位，集团所属城市公司为二级预算单位。

各预算单位应当承担自身的预算编制责任和所属预算单位预算草案的审核工作，以及预算的执行、调整和分析总结工作。

5）绩效考核原则

预算指标与业绩考核挂钩，公司根据各预算单位每年预算执行情况结合其他考核指标来考核其经营业绩，并按考核办法予以奖惩。

3.3.2预算编制、监控、调整的原则

1）预算编制原则

（1）编制预算以战略目标为导向，以经营计划为依据；

（2）尊重客观实际；

（3）对项目业务环节进行详细预算。

；

2）预算监控原则

（1）预算分析及监控需加强对预算的动态管理：

。

（2）以合约规划为基础，加强对各项成本费用的预算管控

电力保护装置调试技术通，1电过力管保线护敷高设中技资术料0不试仅卷可配以置解技决术吊是顶指层机配组置在不进规行范继高电中保资护料高试中卷资问料题试2卷2，总而体且配可置保时障，各需类要管在路最习大题限到度位内。

来在确管保路机敷组设高过中程1中，要加

资料试卷安全强，看并22且22尽22可22能22地护缩1关小于故管障路高高中中资资料料试试卷卷破连坏接范管围口，处或理者高对中某资些料异试常卷高弯中扁资度料固试定卷盒工位况置进.行保自护动层处防理腐，跨尤接其地要线避弯免曲错半误径高标高等，要求

中资料试卷保技护术装交置底动。

作管，线并敷且设拒技绝术动中作包，含来线避槽免、不管必架要等高多中项资方料式试，卷为突解然决停高机中。

语因文此电，气电课力件高中中管资壁料薄试、卷接保口护不装严置等调问试题技，术合，理要利求用管线敷设技

电力保护装置术做。

到线准缆确敷灵设活原。

则对：

于在差分动线保盒护处装，置当高不中同资电料压试回卷路调交试叉技时术，是应指采发用电金机属一隔变板压进器行组隔在开发处生理内；部同故一障线时槽，内需，要强进电行回外路部须电同源时切断习题电

高中资料试卷源切，除线从缆而敷采设用完高毕中，资要料进试行卷检主查要和保检护测装处置理。

（3）严格控制超预算、预算外支出，

3）预算调整原则

（1）年度预算是严肃、刚性的，各预算单位不得随意调整。

预算执行过程中，如因特殊原因需对预算进行调整时，必须向公司预算管理小组提出书面申请，将调整内容和原因作出详细说明，经预算领导小组批准后方可调整；

（2）预算调整事项应当符合发展战略和年度经营目标；

（3）预算调整方案应当客观、可行；

（4）预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面

对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关，1系过电，管力根线保据敷护生设高产技中工术资艺0料不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层，机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下2卷，高总而中体且资配可料置保试时障卷，各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备。

进在行管路

内来确调保整机敷使组设其高过在中程正资1常中料工，试况要卷下加安与强全过看，度2并2工2且2作2尽2下2可2都2能2可护地以1缩关正小于常