气瓶检验站质量手册.docx

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气瓶检验站质量手册

XXX气瓶检验站

文件编号：

NQJ/ZS—2008现行版本：

A/1版

质量手册

ZHILIANGSHOUCE

编制人：

审核人：

批准人：

控制状态：

□受控本□非受控本

发布日期：

2007年10月1日实施日期：

2008年1月1日

颁布令：

气瓶检验工作质量关系到国家财产和人民群众的生命安全，为了对国家、对人民、对用户负责，根据国家有关规定，通过上下结合、经过职工充分讨论，制定了《质量手册》，此手册符合XX光明氧气厂无缝气瓶检验站质量管理体系的实际情况，是指导本厂质量管理体系运行的纲领性文件和行动准则，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。

本站全体员工必须遵照执行。

现行版本A/1版

发布日期2007年10月1日

实施日期2008年1月1日

站长：

2007年10月1日

质量方针声明

我站的质量方针：

质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。

质量目标：

受检气瓶100%无漏检、错检；检验结论准确无误，正确率达100%，受检单位零投诉；实现：

凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控而导致的安全责任事故。

现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。

站长：

2007年10月1日

任命书

为了推动管理体系的运行，保证气瓶检验质量，特任命孙玉生同志为技术负责人，全权负责XXX气瓶检测站技术管理工作，其主要职责是：

1、在站长的领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问题负责处理和攻关。

2、熟练掌握与气瓶检验相关的法律法规、规程标准等技术知识，对操作工违犯操作规程有权责令其改正，或停止其作业。

3、有权对经检验的气瓶按规定下达判废通知书和签署检验报告，对有疑点的气瓶进行复检，对查出的问题作出处理。

站长：

2007年10月1日

任命书

为加强质量管理，贯彻落实质量方针和质量目标，保证无缝气瓶的检验质量，特任命孙玉生同志为质量负责人，全权负责无缝气瓶检验站的质量管理工作，其主要职责：

1、在站长的直接领导下，认真贯彻落实国家有关法律、法规及本站的质量方针和质量目标。

2、负责本站的全面质量管理工作，对落实质量工作不力及有质量隐患的岗位人员，有权责令改正或停止作业。

3、有权对有疑问和手续不完备、标识不明确的气瓶暂停发放，并对问题进行调查向站长汇报。

4、解决有关质量纠纷争议，处理质量事故。

站长；

2007年10月1日

任命书

为了贯彻安全第一、预防为主的建站方针，强化防范意识，保证气瓶检验的安全，特任命张海涛、苏新民同志为兼职安全员，负责XXX气瓶检测站的检验安全工作，其主要职责是：

1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。

2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。

3、负责本站检验安全工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。

4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。

站长：

2007年10月1日

序号

标题

页码

1

封面

2

颁布令

1

3

质量方针声明

2

4

任命书

3—5

5

6—7

6

前言

8—10

7

目的、范围

11

8

质量方针和目标

12

9

组织结构图

13—15

10

各岗位人员职责

16—23

11

质量管理体系文件要求

24—25

12

管理职责

26—30

13

资源管理

31—32

14

检验服务实现

33—43

15

监控、分析和改进

44—53

16

抱怨和申诉

54—55

17

接受安全监察机构的监督

56

18

合作及信息交流

57

19

NQJ/CX01—2008《文件控制程序》

58—62

20

NQJ/CX02—2008《质量记录控制程序》

63—65

21

NQJ/CX03—2008《人力资源控制程序》

66—69

22

NQJ/CX04—2008《基础设施和工作环境控制程序》

70—76

23

NQJ/CX05—2008《质量管理体系评审程序》

77—81

24

NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》

82—84

25

NQJ/CX07—2008《纠正措施控制程序》

85—88

26

NQJ/CX08—2008《预防措施控制程序》

89—92

25

NQJ/CX09—2008《无缝气瓶检验管理程序》

93—95

XXX气瓶检验站

前言

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1前言

1.1主题内容

本手册规定了本气瓶检验站的质量方针和质量目标，引用了质量管理体系的核心内容，并对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本站实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。

1.2概况

1.2.1基本情况：

XXX气瓶检验站位于县城宁德路南首，占地面积1600平方米，建筑使用面积250平方米，是在始建于1999年，2001年1月份被山东省质量技术监督局批准为气瓶充装注册登记单位的XX光明氧气厂分离后，建立起来的无缝气瓶检验单位，现拥有固定资产80万元，拥有职工10人，其中工程师一人。

年检验气瓶能力在1万只以上。

1.2.2技术力量：

本站站长有多年的气瓶充装、运输、检验的经验。

有三名气瓶检验员均经省质量技术监督局培训考核合格，持有无缝气瓶检验员证。

本站职工从事气瓶充装、检验、维修技术水平较高，完全有能力进行无缝气瓶的检验。

1.2.3检验设备：

检验仪器、设备齐全，本站投资30万元购置了整套检验设备和仪器能够保证检验质量。

1.3手册管理

1.3.1编制

1.3.1.1依据

A国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。

B本站检验过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。

1.3.1.2编写

站长负责，技术负责人组织编制。

1.3.2批准和发布

手册经站长批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到：

A最高管理层和中层部门每人一册

B检验人员、安全员及工作人员各一册

1.3.3使用

1.3.3.1发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。

除以上使用部门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不受控，本站不作更改通知。

使用者应注意使用有效版本。

1.3.3.2手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版控制。

一旦换版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。

1.3.3.3手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。

使用过程中不得借于他人，也不得复制。

当手册持有人调离本站时，应将其持有的手册交回。

1.3.3.4使用者如手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提出，在由办公室向站长报告，以决定是否修改和修订。

1.3.4每年由站长主持对本手册进行一次评审。

1.3.5修改控制：

手册的修改控制按NQJ/CX01-2008《文件控制程序》规定办理。

1.3.6受控标志：

为突出质量手册的严肃性和法规性，质量手册封面应施加受控状态标识。

1.3.7手册的标识、编号、版本控制按NQJ/CX01-2008《文件控制程序》规定办理。

1.3.8本《手册》由技术负责人负责解释。

XXX气瓶检验站

目的、范围

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1目的、范围

1.1目的

本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本站有能力稳定地提供满足法规要求和受检单位或个体合法要求的检验服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本站检验工作质量和受检单位满意。

1.2适用范围

适用于本站承担的无缝气瓶的定期检验服务。

XXX气瓶检验站

质量方针和目标

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1质量方针和目标

1.1质量方针

质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。

1.2质量目标

受检气瓶100%无漏检、错检；检验结论准确无误，正确率达100%，受检单位零投诉；实现：

凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控而导致的安全责任事故。

XXX气瓶检验站

组织结构图

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1组织结构图

1.1见图1--1行政组织人员机构图

1.2见图1--2质量体系责任人员组成图

XXX气瓶检验站

各岗位人员职责

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1各岗位人员职责

1.1站长

1.1.1站长是检验站的法人，全面负责检验站的生产、经营、安全等管理事宜。

1.1.2领导全站职工认真学习和贯彻国家的法律法规和上级有关部门的规定，积极安排参加上级有关部门组织的各类法律法规和业务培训。

1.1.3规划和制定检验站的质量方针、目标，签发质量手册，中层任命书等检验站的内部文件。

1.1.4监督检查站内全体职工严格执行《作业指导书》和岗位责任制的情况，并实施奖惩。

1.1.5对站检气瓶的出厂质量、安全等事项负全责，并经常组织站内安全大检查。

1.1.6处理、协调对外关系，每年不少于两次走访客户，听取用户意见，对反馈的用户建议和意见及时处置。

1.1.7全面了解和掌握检验站的检验和经营情况，遇有重大情况及时处理。

1.1.8决定站考核小组对个部门考核情况的评定与奖惩。

1.2质量负责人

1.2.1质量负责人在站长的领导下，负责全面质量管理工作，由相关专业助理工程师以上或有相关项目检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资格人员担任。

1.2.2负责全面质量管理工作，宣传质量法律法规，贯彻执行质量方针、质量目标。

1.2.3负责站内气瓶检验质量控制工作，对检验结果正确性负责。

1.2.4负责处理站内质量一般性问题，并参与重大质量问题的处理。

1.2.5对站内承担的气瓶检验工作质量实行控制，狠抓检验过程中的检验质量，注重检验工作质量信息。

1.2.6定期向站长汇报气瓶检验中的质量问题。

1.2.7对质量负责人的考核与奖罚，由考核小组按有关规定考核，奖惩由站长决定。

1.3技术负责人

1.3.1技术负责人在站长的领导下开展工作。

负责检验站的技术工作。

由具有相关专业工程师或者气瓶检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资格人员担任。

1.3.2指导检验员、操作工按照《作业指导书》开展检验工作。

对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。

1.3.3负责组织对检验员、操作工的技术培训和考核。

1.3.4指导、检查检验室人员对设备、仪器的维修、保养、调试。

使检验设备始终处于良好状态

1.3.5编制制定技术工艺文件标准，使其不断完善和提高。

1.3.6签发检验合格的报告和下达判废通知书。

1.3.7负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。

1.3.8对技术负责人的考核与奖惩由站长根据检验气瓶的数量、质量及个人业绩表现等综合因素实施。

1.4办公室主任

1.4.1办公室主任在站长领导下开展工作。

负责上下、内外关系的协调和接收文件的保管、存档、职工的培训、奖惩记录、安全检查、信息的上传下达等工作。

主任由协调工作能力强的人员担任。

1.4.2负责信息的记录、记载和上传、下达。

1.4.3协助站长或技术负责人组织参加人员，对理论、技能的培训和考核，提高职工素质。

1.4.4领导安全员、保管员、档案员履行职责，对站内的安全事项进行检查，减少和杜绝不安全隐患。

1.4.5组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向站长汇报。

1.4.6对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有站长决定。

1.5检验负责人

1.5.1负责整个气瓶检验过程的工作，包括受检气瓶的进站验收、气瓶的检验、检验结果、检验合格气瓶的发放、报废气瓶的处理等。

1.5.2监督检验过程中的检验人员必须持证检验，无证人员一律不准从事检验工作。

1.5.3负责所有检验设备、仪器、仪表的管理，包括设备的运行、使用、维护、保养、检定。

1.5.4编制设备的维护、保养计划；编制仪器的检定计划；编制检验计划和检验站需零部件（尤其是外购零部件）计划及工艺操作文件。

1.5.5建立健全整个气瓶进站运转过程中的各项记录，做到记录清晰、仔细、齐全并收集存档。

1.5.6按有关规定做好对报废气瓶的处理工作。

1.5.7对检验负责人的考核与奖惩，由考核小组按有关规定考核，奖罚由站长决定。

1.6检验员

1.6.1检验员在站长、检验负责人的领导和指导下开展工作。

负责承担对气瓶的检验。

检验员须经上级部门培训且取得检验资格才能担任。

1.6.2熟悉检验设备、仪器的性能、构造、工作原理等，认真维护、保养设备，使设备始终处于良好状态。

1.6.3熟悉掌握检验的技能，正确判断处理气瓶缺陷，与操作人员一同对气瓶按照《作业指导书》进行检验。

1.6.4认真填报检验的原始记录并将整理的资料上报办公室存档。

1.6.5正确处置检验过程中发生的一般性问题，对重大问题及时汇报。

1.6.6检验员的考核由站考核小组按照检验规程实施考核。

每年进行理论知识、实际操作考核，成绩突出且操作熟练无失误者受奖。

理论考核不及格实际操作不熟练且失误的调离工作岗位。

1.7气瓶收发人员

1.7.1气瓶的查收

1.7.1.1对进站受检气瓶，按气瓶查收《作业指导书》进行逐只登记查收。

1.7.1.2查收合格的气瓶按规定填写《钢质无缝气瓶检验流转卡》，做到一瓶一卡，并填写《气瓶检验交接单》与受检气瓶用户双方签字后，一份存档，一份交给用户。

1.7.1.3对不符合规定气瓶登记后，不予检验，按报废处理。

1.7.1.4查收合格的气瓶与《钢质无缝气瓶检验流转卡》一起交付检验员。

1.7.2气瓶的发放

1.7.2.1气瓶发放人员根据出具的气瓶检验报告以及气瓶合格标识，及时通知用户，凭《气瓶检验交接单》提取。

1.7.2.2对于检验不合格的气瓶根据《气瓶判废通知书》通知用户该气瓶报废。

1.7.2.3及时填写《气瓶收发登记表》，按规定时间将《气瓶检验交接单》和《气瓶收发登记表》上报档案室存档。

1.7.3对气瓶收发人员的考核，由站考核小组依其工作内容进行，奖惩由站长决定。

1.8安全员

1.8.1安全员在站长、技术负责人的领导下开展工作，负责检验站的安全工作，加强防范，确保本站安全检测。

1.8.2贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为可直接制止或向站领导汇报。

1.8.3深入检验第一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因素并负责指正和解决。

1.8.4坚持安全第一、预防为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤其是对电、消防设施加强检查，将事故控制在萌芽状态。

1.8.5对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改和纠正。

1.8.6对安全员的考核依据检验站的安全生产情况给予评定。

年内安全无事故，奖励由站长决定；年内出现事故，追究安全员的失职责任。

1.9操作工

1.9.1气瓶检验操作工在检验员的指导下开展工作，配合检验员对气瓶进行检验。

操作工由熟悉《作业指导书》和掌握操作技能的人员担任。

1.9.2了解和熟悉检验设备和仪器的性能、构造、工作原理等，对设备勤保养、勤擦拭，使设备处于良好状态。

1.9.3保持检验室内整洁卫生，仪器、工具放置有序。

1.9.4在技术负责人和检验员的直接指导下按照《作业指导书》对气瓶进行检验。

1.9.5认真仔细读出和填写检验的有关原始数据，与检验员共同整理有关资料并上报办公室存档。

1.9.6正确掌握和使用气瓶检验设备、工装、仪表、仪器及工卡量具，协助检验员正确处理检验过程中发生的问题。

1.9.7协助检验员完成其他工作。

1.9.8操作工的考核由站考核小组对其工作内容进行考核，同时每年两次对其理论和实际操作进行考核，对成绩突出且操作熟练无失误者提拔重用，优先安排参加上级组织的各种培训，可参加培训晋升为检验员；对理论考试不及格、操作不熟练且经常失误者调离工作岗位或辞退。

1.10保管员

1.10.1保管员在办公室主任领导下开展工作。

负责物资和气瓶零配件的仓储保管工作。

保管员由工作认真、责任心强的人员担任。

1.10.2负责物资和气瓶零配件的检查验收和出入库。

1.10.3对不合格物资和气瓶零配件有权拒收，并上报站长。

合理库存。

1.10.4仓储物资或零配件分类按规格型号存放，摆放整齐，便于拿取。

1.10.5物资和零配件的领用、发放无误。

要审核名称、数量、规格、型号等。

1.10.6确保仓储的安全且不能出现雨浸、锈蚀、霉变、虫蛀等现象。

1.10.7确保帐、物、数量相符。

合格备用物资和零配件与废、次、不合格品及废旧品单独存放。

1.10.8对仓库物资和气瓶零配件需要购进的，应及时提供计划、产地、规格、数量报办公室向站长汇报，组织进货。

1.10.9对保管员的考核由站考核小组实施考核。

存放安全、领取无误、整洁合理库存，达到要求的给予奖励，失职或出现重大失误的承担责任，严重的调离工作岗位。

1.11档案员

1.11.1档案员在办公室主任的领导下开展工作。

负责文件、资料原始记录的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。

1.11.2协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档工作。

1.11.3负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工作，并做好登记。

1.11.4对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”销毁档案资料须报站长审批。

1.11.5严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借出的文件、资料等及时追回。

1.11.6对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。

文件、资料、原始记录等保存完整、有序受奖。

失职、泄露或出现重大失误承担责任，奖惩由站长决定和实施。

1.12回访人员

1.12.1回访人员在站长和质量负责人的领导下开展工作，负责与送检钢瓶的单位和个人进行及时沟通，听取用户对检验站的意见和建议，以便我们进一步改进工作。

1.12.2负责对气瓶检验数量较大的单位和个人及时走访，了解他们对检验工作的意见和建议。

1.12.3对用户特意反应的意见，要认真听取，作好记录。

1.12.4用户反应的意见，及时向站长和质量负责人汇报，并向用户

反馈对意见的处理办法。

1.12.5回访人员的各项工作考核由站考核小组实施，站长对其奖励

和处罚。

XXX气瓶检验站

质量管理体系文件要求

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1质量管理体系文件要求

1.1总则

1.1.1本站质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

1.1.2按照相关标准的要求及本站的实际情况编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。

1.1.3管理标准：

本站质量管理体系文件、人员职责、技术标准、作业指导书，质量记录文件等。

1.1.4其他质量文件：

可以是针对特定检验服务、项目或合同编制的检验服务质量计划、检验作业指导书等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

1.2质量手册

1.2.1技术负责组织编制质量手册。

手册经站长批准后颁布实施。

1.2.2质量手册包括：

A质量方针和质量目标;

B组织结构和部门职责描述;

C质量管理体系的范围;

D对质量管理体系程序文件的概括说明或引用;

E质量管理体系过程及其相互关系的描述;

F有关手册定期评审、修改和控制的规定;

1.3文件控制

1.3.1本站编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：

A文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；

B手册中的文件需要进行修改时，发布前应再次批准；

C办公室编制受控文件进行登记，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容；

D办公室确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件有效版本；

E集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；

F确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；

G所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存；

1.4质量记录的控制

本站编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定。

保存必要的记录为检验服务符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。

1.5支持性文件

1.5.1NOJ/CX01-2008《文件控制程序》

1.5.2NQJ/CX02-2008《质量记录控制程序》

XXX气瓶检验站

管理职责

起草：

日期：

审核：

日期：

执行日期：

批准：

日期：

变更记载：

变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1管理职责

1.1目的、适用范围和职责

1.1.1目的：

明确本站管理者在质量管理体系中的管理范畴和管理职责，为质量管理体系运行奠定组织保障基础。

1.1.2适用范围：

适用于本站管理层。

1.1.3职责

1.1.3.1站长负责建立健全组织组织机构，明确其职责、权限、相互关系。

1.1.3.2各部门负责职责范围内职责、权限和相互关系的执行。

1.2管理承诺

1.2.1站长必须积极参加与本站质量管理体系的建立、运行和持续改进活动，并发挥领导作用，使本站的服务宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来，激励所有职工为实现本站宗旨、方针和目标而努力工作。

1.2.2站长应通过恰当方式向本站职工传达满足法规要求和受检单位合法要求的重要性，使本站职工牢固树立“法规符合”和“受检单位满意”观念。

1.2.3站长应负责制定和批准本站的质量方针和质量目标，并以恰当方式宣传和贯彻。

1.2.4站长根据质量管理体系运行、改进的需要及法规的要求，为质量管理体系提供充分的资源。

并应建立资源需求识别、提供、维护、培训、更新体系，使质量管理体系始终运行在一个充分必要的资源条件氛围。

1.3关注焦点

1.3.1本站检验工作须满足法规要求