山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目可行性研究报告.docx
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山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目可行性研究报告
山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目
可行性研究报告
第1章总论1
1.1项目提要1
1.2可行性研究报告编制依据2
1.3可行性研究报告编制内容3
1.4主要经济技术指标4
1.5结论4
第2章项目提出背景及建设的必要性7
2.1项目提出背景7
2.2项目建设的必要性8
第3章项目区建设条件14
3.1建设单位概况14
3.2自然地理概况14
3.3区位交通条件15
3.4基础设施条件15
第4章客源市场预测与游客规模17
4.1客源市场预测17
4.2XX山庄旅游度假区环境容量预测19
4.3游客规模预测21
第5章总体布局与功能分区22
5.1总体布局22
5.2分区概述24
第6章建设方案27
6.1项目建设的指导思想与原则27
6.2建设内容28
6.3建设方案30
第7章辅助工程39
7.1给排水工程39
7.2供热通风42
7.3供配电43
第8章环境保护46
8.1环境保护46
8.2生物资源保护47
8.3水资源保护48
8.4生态环境保护49
第9章消防和森林防火51
9.1基地消防51
9.2森林防火52
第10章节能54
10.1编制依据54
10.2节能与节水措施54
第11章卫生与安全56
11.1编制依据56
11.2卫生和劳动安全措施56
第12章组织机构与劳动定员57
12.1组织机构57
12.2人员编制57
12.3人员培训58
第13章项目实施计划59
13.1项目实施计划安排59
13.2项目实施进度59
第14章投资估算与资金筹措61
14.1投资估算61
14.2资金筹措61
第15章财务分析与经济评价63
15.1基础数据63
15.2财务分析64
15.3经济评价65
第16章风险分析67
16.1风险因素识别分析与评价67
16.2风险应对69
第1章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
黑龙江XX山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXXXX旅游集团
1.1.3项目法人代表
赵德友
1.1.4建设单位项目负责人
杨中安
1.1.5项目建设地点
黑龙江XX山庄旅游度假园区内
1.1.6项目建设性质
改扩建
1.1.7项目建设目标
丰富XX旅游景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。
利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。
使黑龙江XX山庄旅游度假园区无愧于国家AAAA级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号，创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进XX市森林生态旅游业的发展。
1.1.8项目建设期及进度安排
项目建设期3年，即2011年1月至2013年12月。
1.1.9主要建设内容及建设规模
1、XX湖水源工程
水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。
电站装机容量400千瓦，年发电量120千瓦时。
2、XX山国家森林公园旅游公路工程
旅游公路工程全长23.30公里，三级公路，设计速度为40㎞/h。
3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、XX湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。
4、总建筑面积54450平方米
1.1.10项目投资规模与资金来源
经估算，本项目新增51860.05万元，详见“建设投资估算表”。
资金来源为：
申请国家专项资金10000万元、银行贷款10000万元，其余资金资由企业自筹解决。
1.1.11可行性研究报告编制单位
XX林业勘察设计院
1.2可行性研究报告编制依据
1、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）
2、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）
3、《森林公园总体设计规范》（LY/T5132-95）
4、《XX市森林生态旅游发展总体规划》（2006-2020年）
5、《XX市旅游发展提升策划》（2009年）
6、《黑龙江XX山国家森林公园总体规划》（2009年修编稿）
7、《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》（2006）
8、道路、水、暖、电、土建等相关专业的技术规范和标准
9、建设单位提供的有关基础资料
1.3可行性研究报告编制内容
1、根据国家、省及XX市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合黑龙江XX山庄旅游度假园区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。
2、依据《XX市旅游发展总体规划》、《XX市旅游发展提升策划》，省、市旅游客源市场的发展情况及黑龙江XX山庄旅游度假园区在XX市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。
3、根据黑龙江XX山庄旅游度假园区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。
4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。
5、根据本项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。
6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。
7、确定项目实施方案，合理安排工期。
8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。
9、确定招标方案
10、进行该项目的风险分析
1.4主要经济技术指标
该项目的主要经济技术指标见表1-1。
总库容1934万立方米
主要经济技术指标表
表1-1
序号
名称
单位
数量
备注
一
总投资
万元
51860.05
二
建筑面积
平方米
54450
1
小龙岭景区
平方米
1100
2
梅峰鼎景区
平方米
7200
3
XX湖景区
平方米
5250
4
堆棉山景区
平方米
40900
三
XX湖水源工程
总库容1934万立方米，年发电量200千瓦时。
四
XX山国家森林公园旅游公路
公里
23.30
五
用地面积
公顷
9014
1
小龙岭景区
公顷
252
2
梅峰鼎景区
公顷
947
3
XX湖景区
公顷
3986
4
堆棉山景区
公顷
3829
含林海人家11.63
四
新增职工人数
人
262
五
投资回收期
年
9.46
含建设期
六
财务内部收益率
%
11.17%
所得税后
七
建设期
年
2
1.5结论
XXXXXX旅游集团从提升黑龙江XX山庄旅游度假园区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内外知名的国际会议度假区旅游精品等目标出发，提出了黑龙江XX山庄旅游度假园区基础设施建设工程项目。
该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动XX市重点旅游城镇建设，符合XX市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。
1.5.1经济效益
本扩建工程新增投资：
51860.05万元。
其中：
建筑工程费用43574.18万元；其他费用2206.97万元；预备费3744.89万元。
投资利润率14.86%；全部投资回收期：
9.46年（含建设期）；财务内部收益率11.17%（所得税后）。
1.5.2社会效益
黑龙江XX山庄旅游度假园区此次扩建，带来的社会效益是显著的。
1、新建基础设施投入使用后，可提高旅游度假园区的旅游产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该园区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。
同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为XX市引进外资创造良好条件，为XX林区经济振兴作出新贡献。
2、旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等多方面的需求。
因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。
3、提高林都XX的知名度，有利于信息交流，促进XX对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。
4、该项目实施后，将妥善安置项目区内部分林业职工的工作和生活，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。
1.5.3生态效益
该项目的堆棉山景区建设与乌马河林业局伊青经营所棚户区改造及林场（所）撤并同步进行，有利于“天保工程”的延伸实施，建立生态“无人区”，更好地保护森林资源。
该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。
该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。
综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。
第2章项目提出背景及建设的必要性
2.1项目提出背景
旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。
XXXXXX旅游集团遵循XX市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了XX山庄度假村和XX山狩猎场等休闲度假的景区、景点，并从2009年5月开始投资、开发、经营黑龙江XX山国家森林公园。
凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，黑龙江XX山庄旅游度假园区已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，XX山庄度假村和XX山国家森林公园分别被评为国家AAAA级旅游景区、国家级综合性农业旅游观光区和国家AAA级旅游景区。
XX山庄旅游度假园区已成为XX市周边的最重要的高端会议及休闲度假园区，是小兴安岭森林生态旅游观光带上新的一大亮点。
黑龙江XX山庄旅游度假园区开发建设以来，已累计投资八千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。
为了使该森林公园的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成《黑龙江XX山国家森林公园总体规划（2010-2020修编稿）》和《黑龙江XX山庄旅游度假园区总体规划（2011—2015）》中规划的基础设施建设项目，开拓新的旅游产品和服务项目，把XX山庄旅游度假园区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进XX森林生态旅游业的发展。
为了适应国家扩大内需的经济政策，XX市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。
按照《XX旅游发展总体规划》和《XX市旅游发展提升策划》，确定以“国际森林生态城•人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，集中力量打造“一园、两区、四点”系列精品旅游区，开发龙头产品。
其中“两区”即为XX山、XX和溪水。
这一切都对黑龙江XX山庄旅游度假园区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。
基于上述情况，提出此建设项目。
2.2项目建设的必要性
1、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要
XX林区经过六十年的开发建设，可采林木资源已濒临枯竭。
XX市作为林业资源型城市，已被国务院列入资源型城市经济转型试点的行列。
为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保XX林区经济全面、协调、可持续发展，XX实施了“生态立市”和“产业兴市”战略，探索出了国有林区在森林资源保护中求发展，在经济发展中保护森林资源的科学发展道路，确立了森林生态旅游业为主的现代服务业、特色种养与加工业、XX能源、冶金及矿产开发、木材精深加工五大产业为经济转型的接续替代产业，使之成为林区新的经济增长点。
建设好黑龙江XX山庄旅游度假园区，使之成为XX最理想的森林生态旅游和会议、养生度假场所，有利于XX林区以木材生产为主向生态建设为主的根本转变，有利于“生态立市”战略的实施，有利于林区经济又快又好发展。
今年的中央经济工作会议明确了要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩内需、促调整，保持经济平稳较快发展。
旅游业是我国主要的“内需”产业之一，更是极具发展潜力的“无碳”产业，加快发展生态旅游业，也是落实中央经济工作会议的重要举措。
2、落实全省重点旅游城镇建设座谈会和XX市重点旅游城镇建设工作推进会议精神，促进XX生态旅游业健康、可持续发展的需要
XX是我国著名的生态旅游城市，曾被国际组织授予“XXXX”的称号，是公认的世界上为数不多的几块“净土”之一，素有“祖国林都”和“红松故乡”之称。
依托独特的大森林、大冰雪、独特的地质景观等旅游资源优势，XX市确立了把以生态旅游为主的现代服务业作为经济转型的五大接续替代产业之首来重点发展，加快培育强力推进。
全市上下在旅游业的指导思想，发展理念，发展战略，发展目标和发展定位上都有了新的飞跃。
经过几年的不懈努力，森林生态旅游业呈快速发展的态势，旅游业对全市经济结构的调整、扩大对外开放、带动区域经济、增加就业安置和对全市GDP的增长等诸方面都做出了较大贡献。
目前，我市已成功举办了九届森林生态旅游节、九届五花山观赏节，分别获得“中国优秀旅游城市”、“中国最佳避暑胜地”、“中国最佳生态旅游城市”、“中国旅游竞争百强城市”、“中国十佳避暑旅游城市”。
2008年10月，国家环保局、国家旅游局批准，在自然风光优美，生态资源富集的汤旺河区域建立我国第一个国家公园。
在2009年11月召开的全市重点旅游城镇建设工作推进会上，明确了进一步完善全市旅游总体发展思路，加强精品旅游区建设，突出旅游城镇建设个性化，提升旅游城镇建设水平等工作，把XX山、XX做为“小兴安岭国际会议中心”来开发定位。
落实好这两个会议精神，使XX的森林养生度假、森林避暑度假、滑雪、狩猎等成为全省的优秀旅游项目，为不断增强我市旅游市场竞争力作出新贡献。
黑龙江XX山庄旅游度假园区中的XX山庄度假村距XX市中心区仅12公里，区位交通优势十分明显，是XX市周边最重要的森林生态旅游和休闲度假场所。
该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中、老年人观光疗养，又适合于年轻人休闲度假，更适合召开各种会议。
是品XX佳肴、尝山珍野味、观光游憩的理想场所。
通过本项目实施，可基本解决XX市旅游旺季“一床难求”的尴尬局面。
进一步丰富旅游服务内容，使黑龙江XX山庄旅游度假园区充分发挥规模效益，为实现把XX建成世界级森林城市和世界级森林大公园的宏伟目标作出更大贡献。
3、旅游产品、旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展的需要
XX山庄旅游度假园区是XX市中心区周边重要的旅游休闲度假场所之一，特别是XX山滑雪场和XX山庄度假村早已闻名遐迩。
近年来，由于园内的特色旅游产品和交通区位优势及XX市中心区的辐射作用，客源市场发展前景较好。
由于基础设施不够完善等原因，园区的森林生态旅游资源的优势还未能充分发挥出来。
随着周边地区生态旅游业的发展，旅游市场竞争业将日趋激烈。
完善森林公园基础设施建设，丰富旅游产品的品种，把小兴安岭森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造“小兴安岭国际会议中心”旅游精品。
提升旅游服务的档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展的需要。
通过本次扩建，将使该森林公园的旅游产品和服务的优势更加明显，进一步发挥冬季滑雪、狩猎、生态餐饮，夏季会议、养生度假两大旅游特色，进一步提升旅游度假园区的休闲度假旅游档次。
2、发展会议经济、延伸森林生态旅游产业链的需要
会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生的一系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。
据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花1美元，就可以在交通、住宿、餐饮、购物等其它方面带来9美元的收入。
会议参加者的平均消费为一般度假休闲消费的三倍。
会议经济具有相当的综合性，涉及第三产业的多项业务领域，具有“一业兴百业兴”的拉动效应，为地方经济带来新的增长点，并为举办地带来更大的知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。
近年来，随着城市生态环境的变化，一些大型或高端会议有向中小旅游城市转移的趋势，这些城市必将成为全球会议经济的新热点。
XX市山青水秀，森林复被率高达83.4%，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米27000多个，最高达50000多个，XX境内有700多条未受任何污染的河流，是回归大自然的最好去处，当然也是举办各种大型会议的最理想场所。
近几年，XX市成功地举办了“森林生态保护（XX）国际论坛”、“东北亚生态论坛”、“保护红松国际研讨会”等规格较高的国际会议和中国（XX）森林生态旅游节、中国（XX）五花山观赏节、摄影节等大型国内会议，为发展会议经济进行了成功地尝试。
本项目实施后，XX山庄旅游度假园区除了拥有红松会馆等高档会议中心外，还将配备充足的“二星级”、“三星级”家庭旅馆。
届时，黑龙江XX山庄旅游度假园将成为XX市的高端会议中心。
5、构筑林区和谐社会，繁荣林区经济的需要
天然林资源保护工程实施以来，随着产业结构的调整，一些林业生产富余人员急需重新上岗就业。
另外，一些大中专院校毕业生等新生劳动力也需妥善安置。
世界旅游组织研究表明，旅游部门每增加一个就业人员，相关产业就能增加5个就业人员。
本项目实施后，可新增262人就业。
间接安排就业人员近千人，有利于社会稳定。
本项目的XX山（伊东）旅游小镇和林海人家及汽车自驾游基地建设可与乌马河林业局撤并林场同时进行，妥善安置项目区内林业职工的工作和生活，有利于林区和谐社会的构建。
本项目的实施，有助于实现XX林区以森林生产为主向生态建设为主的重大转变，从单一的林业经济发展向推动区域整体经济发展转变。
是建设社会主义新林区的需要。
第3章项目区建设条件
3.1建设单位概况
XXXXXX旅游集团是一家集森林生态旅游、滑雪狩猎、野生动物驯养繁育、山特产品生产销售、特色果蔬种植、饮品（矿泉水）生产、绿化苗木栽培等为一体的集团式资源型多元化发展的民营企业，资产总额7.8亿元。
公司董事长赵德友是XX市著名企业家之一，现任黑龙江省政协委员、XX市人大常委、中国华商协会副会长、黑龙江工商联常委、XX工商联副会长、XX市企业家协会副会长、XX市慈善总会副会长。
经过多年的投资开发和建设，XX集团已发展企业9家，即：
XXXX山国家森林公园有限责任公司、黑龙江XX山庄度假村有限公司、青年旅行社有限公司、XX商务酒店有限公司、XX实业有限公司、森都饮品有限公司、森都山特产品有限公司、XX养殖基地有限公司、XX园林景观工程有限公司，初步形成森林生态旅游和养生度假等旅游产业链。
3.2自然地理概况
3.2.1自然地理概况
1、地理位置
地处黑龙江省的东北部，小兴安岭南坡，汤旺河的中游。
其地理座标为东经129°11′，北纬48°05′。
XX由北向南从地块中间穿过，汤旺河从项目区7公里处由北向南流淌而过。
2、地形地势
该项目区地势为南低北高，低山丘陵地貌，平均海拔599米，最高海拔1047米，最低海拔448米。
3、气候水文
XX地处东北小兴安岭腹地，属我国的高纬度地带，境内多丘陵低山，有“八山半水半草一分田”的地理特征。
受北温带大陆性季风气候影响，四季分明，春有杜鹃绽放，夏有千木竞绿，秋可见层林尽染，冬可见冰清玉洁。
春季多风，夏季温热、短暂，雨水较多，平均气温20度左右。
冬季尤为寒冷，而且干燥、漫长，平均-22度。
年平均气温2度左右，是我国气温最低的城市之一。
3.3区位交通条件
项目用地位于XX市中心XX区的东北方，距XX区15公里，距林都机场6公里。
项目用地有一干道与省道204直接相连。
地块中间被一干路从北向南穿过，向东、西分别有道路相接。
以XX市区为依托与周边地区相连，区位交通优势十分显著。
3.4基础设施条件
1、电力
项目区用电主要由国家电网XX市供电局供给，秸秆燃气发电、小型水利发电等做为补充，可以满足本项目用电需求。
2、通讯
项目区地处XX近郊，手机无盲点、盲区。
通讯联络十分方便。
3、供水水源
项目区用水通过打井可以解决，在原有的基础上再打眼井，可以满足项目建设的需要。
4、排水
根据项目区的建设要求，项目区设小型污水处理厂一座。
第4章客源市场预测与游客规模
4.1客源市场预测
旅游业具有综合性强、关联度高、带动力大的特点。
几乎国民经济所有行业都与旅游业有关，尤其是第三产业中的众多行业，都在很大程度上依托于旅游业的发展。
据国家旅游局和国家统计局调查数据显示，旅游业对铁路、民航和住宿业的拉动作用超过80％，对餐饮业、公路客运业、汽车租赁业和文化娱乐业等相关产业的关联带动效应也都接近或超过50％。
旅游业不仅可以直接带动交通、住宿、餐饮、娱乐、商贸、传媒、银行、保险、邮政、通讯等十几个相关产业发展，而且还可以促进农业、工业以及城市建设的发展。
在全省边贸旅游工作座谈会上，吉炳轩书记形象地把旅游业比喻为城市建设的“金名片”，城乡居民的“摇钱树”，经济增长的“发动机”。
就是对发展旅游业对于经济社会巨大推动作用的生动比喻和科学概括。
近年来黑龙江省旅游业始终保持了快速健康发展的良好势头，连续几年成为全国增长最快的省份之一。
尤其今年，因一系列突发事件影响，我国旅游业遭受重创，在大部分省份出现负增长的情况下，而黑龙江省旅游业却实现了又好又快发展。
而以小兴安岭XX为中心的森林生态旅游区建设已被纳入黑龙江旅游总体规划中。
小兴安岭XX已成功地举办了多次黑龙江省森林生态旅游节，并且已将森林生态旅游做为发展经济的四大支柱产业之一。
方兴未艾的国内外旅游产业和省、市政府对旅游业的极大热情为XX山山庄旅游度假区的建设提供了良好的旅游市场和发展前景。
4.1.1黑龙江省和XX市旅游市场现状
按旅游统计口径，2008年前八个月，全省接待入境游客114.79万人次（不包括边境口岸14.8万人次的俄罗斯“一日游”游客）、旅游创汇4.71亿美元,同比分别增长37.72%和39.35%。
三大国际客源市场增幅明显，其中俄罗斯增长33.15%、韩国增长46.03%、日本增长16.13%，增幅位居全国首位。
前六个月，接待国内游客3813.5万人次、国内旅游收入226.5亿元，同比分别增长20%和23%；实现总收入248.83亿元，同比增长22.61%。
2007年XX市旅游接待人数为300万，实现旅游收入119340万元，同比增长14％和7.7％。
4.1.2客源市场现状
根据实地调查资料显示，来XX山庄旅游度假区旅游的国内游客主要是以省内为主，东北三省次之，其它地区。
而且旅游者男性居多，且大部分为中青年；集体旅游占较大比重，多以休闲度假为主。
入境客源主要来自俄罗斯、日本、韩国、港澳台、东南亚国家和地区，美国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰等国家次之。
由于南北方地理的差异，我国南方和港澳台地区及东南亚的游客来小兴安岭避暑和对森林生态旅游和原始森林的向往，必将给小兴安岭旅游业带来前所未有的市场前景。
纵观近几年XX市旅游发展趋势和发展前景可以看出，旅游市场呈现以下几点：
1、以团队旅游为主，兼有散客
根据XX市各家旅行社的统计，近几年来国内游客逐渐以团队的方式来XX旅游，散客主要集中在XX本市和鹤岗、佳木斯等周边市县。
由于XX市旅游线路和旅游公路的逐渐完善，为团队驾车旅游创造良好的条件。
由于团队的出游露宿主要在生态公园内休憩，因此给公园的旅游带来了可观经济效益。
2、游客人均消费逐渐增高
根据近几年XX旅游市场的运营数字来看，游客人均消费从2008年的人均500元左右，上升到2010年的人均800元左右。
由于旅游消费的提高必将对XX山庄度假区的经济效益提供可靠的保证。
4.2XX山庄旅游度假区环境容量预测
环境容量是指在一定条件下，一定空间和时间范围内所能容纳游客的数量。
确定合理的旅游环境容量，一
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