年产复合磷酸盐5万吨项目可行性研究报告.docx
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年产复合磷酸盐5万吨项目可行性研究报告
年产复合磷酸盐5万吨项目可行性
研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.2研究工作的依据和范围
1.3研究工作概况
1.4推荐方案与研究结论
第二章项目背景与发展概况
2.1企业概况
2.2项目提出背景与必要性
2.3项目的发展概况
第三章市场需求预测与建设规模
3．1磷酸钠盐产品市场分析
3．2磷酸钾盐市场分析
3．3复合磷酸盐的市场分析
4建设规模与产品方案
第四章 产品方案与技术工艺方案
4.1、产品方案
4.1.1、复合磷酸盐产品方案：
规格、产品标准
4.2、工艺技术方案
4.2.1、复合磷酸盐产品工艺技术方案
4.2.7、生产设备示意图
第五章 建厂条件及厂址选择
5.1、建设条件
5.1．1原辅材料的需用及供应
5.1．2项目所需主要动力
5.2厂址选择
5.2.1概况
5.2.2交通运输条件
5.2．3厂址评述
第六章工程方案
6.1项目组成
6.1.2项目的建设内容
6.3总平面布置与运输
6.4土建工程
6.5给水工程
6.6排水工程
6.7供电
6.8供热工程
6.9压缩空气站
6.10通风工程
6.11消防
第七章环境保护与综合利用
7.1概述
7.2论证采用的环境保护标准
7.3主要污染源污染物及其治理措施
7.4环境效益评价和预测
7.1节能方案设计的指导思想
7.2设计依据
7.3设计采用的节能标准
7.4全年能源消耗指标
7.5设计方案的主要节能措施
7.6节能机构及管理
第八章 劳动安全与职业卫生
8.1设计依据
8.2工程特征概述
8.3建筑场地和周边情况
8.4建设项目生产过程中劳动安全危害因素分析与措施
第九章 企业组织与劳动定员
9.1企业组织与工作制度
9.2劳动定员
9.3人员来源
9.4人员培训
第十章项目实施进度
10.1项目实施计划的各阶段
10.2项目实施各阶段的进度计划
10.3项目实施进度计划安排表
第十一章投资估算与资金筹措
11.1固定资产估算
11.2流动资金估算
11.3总投资
11.4资金筹措
11.5投资指标
第十二章财务评价
12.1财务评价依据及说明
12.2销售（营业）收入及税金
12.3利润估算
12.4财务现金流量分析
12.5项目清偿能力
12.6不确定性分析
12.7财务评价结论
第十三章工程招标投标
13.1招标投标依据及说明
13.2招投标概述
13.3发包方式
13.4招标组织形式
13.5招标方式
13.5招标方案表
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产复合磷酸盐5万吨项目
1.1.2承办单位：
江苏XX食品添加剂有限公司
公司法定代表人：
1.1.3项目拟建地点
江苏省XX经济开发区工业园
1.1.4可行性研究报告编制单位
本可行性研究报告由江苏XX食品添加剂有限公司编制。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
1、国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5—2005）。
2、江苏XX食品添加剂有限公司有关工程技术基础资料。
3、江苏XX食品添加剂有限公司近10年对磷酸盐产品的生产、销售、销售基础资料。
1.2.2研究工作的范围
1、通过对市场预测和调研分析，推荐产品方案。
2、根据产品方案和现有装备情况，通过比选推荐最佳改造方案。
3、对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。
4、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。
5、可行性研究结论。
1.3研究工作概况
1.3.1江苏XX食品添加剂有限公司在本可行性研究报告编制前，对该项目产品的市场前景、工艺技术方案和设备选型，进行了广泛、深入、细致的调查研究；同时在编制过程中，江苏XX食品添加剂有限公司对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了深入的调查分析，在取得所需资料的基础上，按国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度（QBJS5-2005）》，从技术、经济等方面进行了研究论证，编制了本可行性研究报告。
1.3.2进行重点研究的问题
1、项目建设的必要性及意义。
2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。
3、工程技术方案。
4、项目投资及经济技术分析。
1.4推荐方案与研究结论
1.41、需求分析
本项目建设单位江苏XX食品添加剂有限公司，是中国食品级磷酸盐行业成长最快的企业，是以销售食品级磷酸盐和复合磷酸盐为主的跨行业跨区域发展的民营企业，总产销量连续四年位居全国磷酸盐出口销售额前十名。
公司现有员工20多人，总部座落于南京市，主要生产销售“LFC牌”磷酸，磷酸钠盐，磷酸钾盐，磷酸钙盐，复合磷酸盐等产品。
2009年产销售额8000万元，出口额7000万元，产品远销欧洲、美洲、东南、非洲等50多个国家和地区，2011年销售额1.2亿元。
LFC牌磷酸盐产品以优异的品质、安全高效的产品性能赢得了广大消费者欢迎，随着市场需求量逐年成倍增加，江苏XX食品添加剂有限公司现有的生产规模受到严重的限制，生产量无法满足市场的需要，急需寻求新的生产基地，以满足日益增长的市场需求。
1.42、产品销售方向和方式
产品的销售方向：
产品销售将覆盖中国内地、欧洲、美洲、东南亚、非洲等地。
销售方式：
自销。
2.2产品方案和生产规模
1、产品方案
复合磷酸盐：
5万吨/年.
2、生产规模
复合磷酸盐：
5万吨/年
1.4.4厂址概述
本项目厂址位于江苏XX经济开发区。
XX工业园位于XX城区，204国道与沿海高速公路之间，是省级工业园。
该工业园区内“五通一平”工程，即水、电、气、路、通讯五通、场地平整等基本设施到位，土地价格低廉，并实行多项优惠的纳税政策，是投资发展的理想环境。
1.4.5主要原材料、动力供应
1、主要原材料
该项目所需主要原辅材料，均可由省或邻近省市供应等，市场资源充足、稳定，质量能够保证。
2、动力
供水：
厂区用水均取自XX政给水管网，从市政给水管网的不同管段分别接入两个接口到新厂区给水环状管网上，供新厂区生产、生活、消防等用水，市政给水管网水压常年能保证新厂区消防用水。
供电：
本项目所在地已有变电所一座,能满足全厂供电需求。
供热：
本次项目新建厂区供热由园区提供。
工厂需要自行建设一台水煤气发生炉及相应配套辅助设备，满足供热需要。
1.4.6环境保护、劳动安全卫生与消防
1、环境保护
需处理的废水为生产废水及厂区生活污水，该废水中不含任何有毒物质，可生化性良好，该类废水宜采用以生化法为主的废水处理工艺。
废水、废气、固体废弃物等的治理措施详见环保章节。
经采用“三同时”的治理措施，项目将不会有“三废”超标外排，噪声也将被控制在标准规定范围之内，并保证不出车间范围。
详见“环保章节”。
2、劳动安全卫生
对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。
3、消防
本工程主要生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定，其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按3小时计，室内消火栓用水量为15l/s，室外消火栓用水量为35l/s。
1.4.7全厂定员与人员来源
1、定员
本项目新增总定员30人：
其中操作人员20人，技术及管理人员6人，销售人员4人。
（根据工厂建设阶段进行调剂）
2、人员来源
人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。
3、人员培训
普通操作工人由企业内部培训；主要工艺设备操作工及设备保修工由设备生产厂进行培训；其他人员也应进行培训教育,经考核合格后持证上岗。
1.4.8总投资与资金筹措
1.4.8.1总投资
总投资＝固定资产+流动资金＝8500+2450＝10,950万元
项目总资金＝固定资产+全部流动资金＝8500+4500＝13,000万元
一期投入（2011-2012）
总投资＝固定资产+流动资金＝4，500+500＝5,000万元
二期投入（2014-2015）
总投资＝固定资产+流动资金＝2，500+1，500＝4,000万元
三期投入（2016-2017）
总投资＝固定资产+流动资金＝1，500+4,50＝1,950万元
1.4.8.2资金筹措
1、建设资金筹措
企业自筹全部建设资金10950万元。
2、流动资金筹措
企业自筹流动资金2450万元。
3、项目资本金
项目资本金＝8500+2450＝10950万元，占项目总投资的100%，符合国家有关规定。
项目资本金主要为江苏莱德磷食品添加剂有限公司解决。
1.4.9项目实施进度建议
本项目建设期为五年，详细实施进度安排见第十章。
1.4.10研究结论
1、本项目产品方案符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构的要求，具有较好的环境效益。
该项目的产品市场前景广阔，市场潜力很大。
2、本项目可充分利江苏XX食品添加剂有限公司已掌握的生产经验的优势，提供熟练生产管理人员，为工程顺利建成和建成后顺利投产创造有利条件。
3、项目采用先进成熟的生产工艺和设备，工艺流程安全可靠，能耗低，污染小、产品质量好，产品规模合理，原材料、辅助材料落实，公用工程条件具备，有较高的生产能力，经济效益明显，使得企业有较强的竞争力。
4、本项目建设产生的污染物经过“三同时”治理后不会造成环境影响，既有社会效益又有经济效益。
5、经济效益较为理想，经盈亏平衡分析，项目有较强的抗风险能力，项目是可行的。
但必须密切注意市场销售价格的竞争，采取灵活有效的营销策略，随时回避价格风险。
1.4.11存在问题建议
本项目原料成本、产品销售价格的波动对全投资财务内部收益率影响较大，在日后的生产经营活动中，企业管理人员对产出物及投入物的价格波动应给予密切关注。
项目需开展环评、安评工作，取得有关环评、安评批复。
第二章项目背景与发展概况
2.1企业概况
随着我国经济持续快速的发展，人们生活水平的显著提高，城镇化进程突飞猛进，消费观念的更新步伐一天也没有停留，食品添加剂产品市场容量不断扩大，市场需求潜力十分广阔，其中的磷酸盐已成为生活中不可缺少的部分，国内总体市场规模达到20亿左右，国际市场规模为100亿。
由于我国磷酸盐行业正处于发展中期，市场需求增长非常迅速，但是高档次的磷酸盐完全依赖进口。
近年来，全球对磷的需求形势好转，2004年世界磷矿产量比上一年增长5％，达到1．436亿tP205，磷矿贸易量为3090万t。
全球磷酸产量达到3260万tP2O5，比上一年增长5％，贸易量比上一年增长1l%，达到490万tP205。
预计到2009年世界磷酸生产能力将增长13％,磷市场的发展为磷酸盐的生产提供了充足的原料，同时推动了磷化工行业的技术进步。
近几年我国从湿法磷酸出发开发系列下游产品，通过我国的自行研究和技术引进，逐步实现了使用湿法磷酸生产磷酸盐的技术突破。
据食品工业协会的统计，我国食品添加剂磷酸盐生产能力约17万t／a，实际产量约14万t／a。
据专家预测，今后几年我国食品磷酸盐将以15％的速度递增。
因此，在省内建立磷酸盐生产基地很有必要。
江苏XX食品添加剂是以经营食品级磷酸盐为核心的新兴企业，是磷酸盐市场的知名品牌，近年来以其强劲的发展势头及其广阔销售网络闻名于国内外。
自2002年以来,公司的销售额每年以20%的速度增长,至2009年已实现销售额8000万元，2011年预计销售额将达到1.2亿元。
为了进一步巩固和扩大国内外市场份额，做强做大主业，提高销售效率，扩大在国内外的影响，公司领导层进行了可持续发展的战略规划,决定在华东地区江苏XX设立生产基地,以不断完善战略布署。
2.2项目提出背景与必要性
江苏XX食品添加剂有限公司是我国食品级磷酸盐行业成长最快的企业，历过不到10多年的发展，已成为国内规模最大食品级磷酸盐的出口商。
作为同行业冠军，“LFC”自2005年迈开产能扩张步伐以来，“LFC”每年市场增长率高达40%。
目前“LFC”的生产基地规模制约了江苏XX食品添加剂有限公司的发展需求。
为此，“LFC”决定把原本计划在2012年才筹建第三生产基地的工作提前到当前实施，以缓解因为产能不足而带来的市场供需矛盾。
目前，江苏XX食品添加剂有限公司公司在国内同行中已取得了产品优势、品牌优势和技术领先、市场领先等多重优势，江苏XX食品添加剂有限公司公司负责人在洽谈会上提出，未来两5年内，江苏XX食品添加剂有限公司公司要跻身国内行业前五品牌，成为我国家磷食品添加剂行业的领袖企业之一。
公司已制定好了下一步的战略目标，即在2015年实现总销售额2.5亿元，海外收入实现翻番，在未来2-3年内突破销售收入2亿元，不仅继续领航食品级磷酸盐行业增长第一名，5-10年内，跻身国际行业品牌企业，成为食品级磷酸盐行业的领袖企业。
江苏XX食品添加剂有限公司公司围绕战略目标，近三年将继续进行产能扩张；并拓展相关产业多元化，以磷酸钠盐为主营业务，发展磷酸钾盐产品群和复合磷酸盐产品群，形成一主两翼产业格局；同时推进企业现代化进程，实现包括人才、品牌、资本以及市场的现代化。
因此江苏XX食品添加剂有限公司将拟在XX兴建的产业基地，一期工厂年产值可达1亿元，产品销售将覆盖全国各地、亚洲、欧洲、美洲、非洲全球各个区域。
加上“LFC”已有的国际销售平台，此举已经大大完善“LFC”在国际市场的产销布局。
同时本项目的财务、经济评价表明，该项目具有较好的经济效益、社会效益。
因此本项目投资是必要的，意义是深远的。
2.3项目的发展概况
江苏XX食品添加剂有限公司在XX经济开发区工业园建设年产复合磷酸盐5万吨/年项目，我公司在可行性研究之前根据产品市场的需求状况，对市场、新厂址的总图布局，技术和设备等方面作了充分调研，结合企业自身条件和发展方向，提出了本次项目的建设方案，经进一步对企业现有状况及基础条件、生产技术方案和设备进行了多方比选，经过认真的分析和计算，提出此项目实施技术方案和研究结论，编制成本项目可行性研究报告。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1磷酸盐系列产品市场分析
食品添加剂是现代食品工业生产中必不可少的物质，食品添加剂工业已发展成为独立的行业，并且成为现代化食品工业的基础工业之一。
磷酸盐是目前世界各国应用最广泛的食品品质改良剂，它具有安全、无毒，可改善食品品质及对人体有补铁、补锌等作用。
同时，磷在人体中具有重要的生理功能，它以磷酸根（P043-，）的形式参与许多对生命活动非常重要的物质代谢过程嘲：
血液中的磷酸盐是构成血液缓冲体系的重要组成成分之一，在维持体液酸碱平衡上有缓冲作用；构成磷脂，进而与蛋白质结合，是人体合成细胞壁的基础物质；参与许多代谢反应过程，尤其是氧化磷酸化过程；参与DNA、RNA以及许多辅酶的构成。
因而它广泛应用于加工型食品各个领域，对于食品品质改良起着重要作用。
磷酸盐作为品质改良剂，和其他食品添加剂一样，必将向功能复合型方向发展，即由几种品质改良剂按一定的配方复配面成复合塑食品添加剂。
复合型食品添加剂在国外发展十分迅速，面且经实践证明非常方便有效，而我国这方面的研究比较少，所以开发复合型磷酸盐市场前景广阔。
我国是一个规模为13亿人口的巨大销费品市场，每年均需要使用大量的磷酸盐。
目前，我国是食品级磷酸钠盐生产和使用的大国，而且每年出口量也在增加，不少产品正逐渐走出国门、走向世界。
其中三聚磷酸钠占16%、焦磷酸钠18%，酸式焦磷酸钠20%，六偏磷酸钠12%。
这四类产品是食品级磷酸盐增长最快的品类，年增长率大于10%。
在居民收入提高的今天，磷酸钠盐的潜在市场正在快速增长，三聚磷酸钠，焦磷酸钠，六偏磷酸钠，酸性焦磷酸钠属于磷酸钠盐的高端产品，过去，由于人们不了解以及成本过高的原因，使用量比较小。
目前，磷酸钠盐在我国的需求量有近10亿元的市场份额。
随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，人们对健康、对自身保护越来越重视。
食品级磷酸钠盐由于没有毒性而且可以极大的提高产品的保水性能，保色性能及良好的口感，有着巨大的市场。
4销售方式
江苏XX食品添加剂有限公司在XX兴建的产业基地，本项目产品销售将覆盖浙江、江苏、山东、安徽、河南、河北等地，加上“LFC”已有的国际销售平台，此举已经大大完善“LFC”在全国和国际市场的产销布局。
产品销售渠道为自销，建议企业巩固现有的销售渠道和网络，进一步充实销售实力，努力开拓新的销售市场。
4建设规模与产品方案
4.1建设规模
根据国内市场的需求容量增长趋势的调查，并充分考虑北江苏XX况和发展规划以及国内同类产品厂家的规模效益，确定本项目的建设规模为：
复合磷酸盐：
5万吨/年项目。
4.2产品方案
复合磷酸盐：
5万吨/年
第四章 产品方案和工艺技术方案
4.1产品方案
4.1.1、复合磷酸盐产品方案：
规格技术指标
产品名称：
LFC牌复合磷酸盐
产品规格：
25KG/袋
技术指标：
符合国家标准QB/T1034-91
4.2工艺技术方案
在一期工程中，我司拟采用复合磷酸盐一条生产线的模式，二期工程将复合磷酸盐生产线扩大。
4.2.1、复合磷酸盐产品工艺技术方案
1、主要原材料消耗表
序号
原料
年用量（吨）
来源
1
氢氧化钾
19000（吨）
国产
2
氢氧化钠
26000（吨）
国产
3
磷酸
32000（吨）
国产
4
牛皮纸袋
200万只
国产
5
托盘
2-4万只
国产
2、生产工艺流程示意图
自来水
搅拌
喷粉干燥
3、生产工艺流程简述
按配比称量原料，将磷酸和氢氧化钠分别加入搅拌容器内，搅拌；再加入纯化水搅拌；脱水烘干；降温进行检验，合格则灌装、包装、喷码、入库；不合格作残次品处理。
4、设备一览表
主要工艺设备一览表
序号
设备名称
规格及型号
单位
单价
（万元）
数量
金额
（万元）
备注
1
软水处理装置
10m3/h
套
140
1
40
进口
2
烘炉
L=6m
套
350
1
350
国产
3
全自动包装线
DN100，12m
条
100
1
100
国产
4
贮罐
5m3
只
50
2
100
国产
5
输送泵
3m3/h
套
15
3
45
进口
6
过滤器
DN125
只
25
3
75
国产
7
贮罐
10m3外盘管
只
35
4
140
国产
8
清洗泵
IS,25m3/h,20m
台
28
2
56
国产
9
罐装泵
0.3MPa10m3/h，变频
台
33
2
66
国产
10
混合机
2ton/h
台
40
2
80
国产
11
粉碎机
定制
台
60
2
120
国产
12
配料槽
定制
套
120
3
360
国产
13
金属探测仪
定制
套
106
2
212
进口
合计
4.2.7、生产设备示意图
包装线
一次复配车间
二次复配车间
第四章建设条件与厂址选择
一、建设条件
1原辅材料的需用及供应
本工程主要原辅材料市场供应充足，而且江苏XX食品添加剂有限公司公司已形成多条可靠的原辅材料供货渠道，其货源充足、稳定，质量能够保证。
2项目所需主要动力
2.1供电
该项目高压电源为35千伏，供电的可靠性有保障。
2.2供水
市政给水管网、生产、生活、消防给水管线。
从市政给水管网直接接到新厂区给水环状管网，供新厂区生产、生活、消防及其它用水。
新厂区环状管网管径为DN250，采用生产、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。
2.3供热
本次项目新建厂区锅炉房，满足全厂供热需求。
2.4项目所需主要动力的名称及需用量
项目主要动力的需用量
序号
名称
单位
数量
备注
1
水
m3/年
1.5×104
2
电
KWh/年
2.60×105
3
煤
m3/年
600
2厂址选择
2.1概况
本项目厂址位于江苏XX经济开发区工业园。
XX经济开发区位于XX县城，省道S327与沿海高速公路之间，是江苏省级工业园。
该工业园区内“五通一平”工程，即水、电、气、路、通讯五通、场地平整等基本设施到位，土地价格低廉，并实行多项优惠的纳税政策，是投资发展的理想环境。
2.2交通运输条件
项目位于江苏北部平原，东濒黄海，同日本、韩国隔海相望。
县城距盐城机场、连云港机场均为90公里；距新长铁路益林火车站40公里，淮河入海水道、通榆大运河、204国道、一级公路省道S327、沿海高速公路穿境而过，沿海高速现已开通，开发区距盐城海关80km，距连云港港口90km，距上海327km，拥有3座千吨级码头的XX港是国家二类开放口岸；苏北灌溉总渠横贯东西，新开航的通榆运河穿越南北，空、陆、海、水为XX开发区构架起高效便捷、四通八达的立体交通运输体系，外部交通运输条件较好。
2．3厂址评述
1、该厂址满足生产工艺流程需要，满足工厂总体平面布局。
2、满足工厂对厂区周围环境要求。
3、有充足的水源，且水质符合国家生活饮用水标准，符合生产需要。
4、动力电源、电力负荷和电压有充分的保证。
5、交通运输十分便利。
第五章工程方案
5.1项目组成
5.1.1本项目由以下工程组成（表5-1）
表5-1项目组成表
序号
工程类别
工程车间名称
面积m2
备注
1
主要生产工程
2000
1.1
复合磷酸盐生产车间
3500
1.2
原料车间一
2000
1.3
原料车间二
1000
1.4
1.5
3
公用工程
2000
3.1
配电房及配套
400
3.2
3.3
污水处理站
850
4
服务性工程
1500
办公楼及宿舍
1000
5
环保和安全生产
三同时
6
厂区总图工程及其它
5.1.2项目的建设内容
a、生产车间。
b、辅助生产工程：
库房、办公楼、宿舍等。
c、公用工程建设：
给排水工程、供气系统、供电系统、供汽系统、环保等其它配套工程的建设。
5.3总平面布置与运输
5.3.1总平面布置
本项目总平面布置是在已征用的工业用地的基础上统一规划设计。
布置原则是：
在建项目必须符合该项目生产的行业要求，满足生产的工艺要求，必须满足安全生产符合消防规范。
生产区与办公、经营开发分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。
利于树立企业形象，便于企业进一步发展。
1、标准规范
本工程总图运输设计现状均遵守并执行国家最新版本的标准规范，主要标准规范如下：
1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）
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