环保水处理化学品企业发展战略和经营计划.docx

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环保水处理化学品企业发展战略和经营计划

2019年环保水处理化学品企业发展战略和经营计划

2019年7月

一、2018年公司经营情况

2018年，中美贸易战、中东乱局导致世界经济纷纭复杂，美国经济表现抢眼，欧洲经济增速放缓，日本经济遭遇下行压力，新兴市场和发展中经济体整体增长趋缓。

我国面对错综复杂的国内外形势和诸多困难和挑战，叠加新旧动能转换和金融去杠杆，虽然经济质量效益有所提升，但部分实体经济经营困难，经济运行呈现温和回落态势。

公司所处的石油开发领域，受国际经济政治局势以及中国石油进口大量增加的影响，全年国内石油产量稳中有降；海关总署公布数据显示，2018年全年原油进口同比增长10.1%，至4.62亿吨，相当于924万桶/日；另外，成品油进口同比增长13%，至3350万吨。

据国家发改委资料显示，2018年国内原油产量18,928万吨，比上年同期下降1.1%，国内石油开采增长乏力导致产业链相关企业经营面对一定的压力。

公司所处的环保水处理领域，因污染防治被中央、国务院列为三大攻坚战之一，充分显示国家对环境治理，环境保护的重视程度，并将此项工作提高到前所未有的高度，环保行业将面临较大的发展机遇，市场需求稳步提升。

面对2018年复杂多变的宏观经济及行业环境，公司按照年度董事会的战略部署和经营安排，直面机遇与挑战，稳步推进核心业务的发展，逐步调整业务组合，优化内部管理架构，积极谋求战略转型升级。

2018年公司实现营业收入44,989.07万元，较上年同期增加9.78%；归属于上市公司股东净利润-26,408.61万元。

2018年度公司在经营管理方面还加强了如下工作：

1、加强市场开拓力度，提升原有市场份额和实现新市场的突破

公司以扩大市场份额和提升盈利能力为目标，加强不同领域细分市场的分析研究，针对产品和市场及时调整销售人员结构，瞄准优势市场和优质客户，充分发挥产品性能和技术服务优势，不断满足客户需求，取得良好效果。

在非油田市场开拓方面，公司积极拓展了洗煤行业、工业污水处理行业、生活污水处理行业等等业务市场。

在原有的油田市场，根据客户需求，公司提升了服务质量、缩短响应时间，获得用户单位一致好评，同时公司加大了网站关注力度，针对客户电子化办公以及网络招标的普及，公司及时完成注册登记，并随时掌握各用户招投标信息平台的信息发布，不断分析竞争对手情况和客户的需求，提高了中标率。

在国际市场开拓方面，经过不断努力，成功开发美国及加拿大两家客户，签订聚丙烯酰胺速溶产品订单2409吨，目前美国客户业务稳定，订单供货持续中，2018年公司还参加了美国OTC及MIOGE石油展会，向国际市场很好地宣传了公司产品和品牌。

2、实施技术创新，提升综合竞争力

公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，深入开展产品和技术研发，重点实施了基因工程菌性能提升、新型耐温抗盐聚合物、速溶型聚合物、调堵冻胶、酸化压裂稠化剂优化、AM渣浆絮凝处理工艺、反相乳液减阻剂、纳米微球聚合乳液、稠油降粘驱油剂等一系列研发项目，为市场拓展提供了技术保障。

同时，充分利用公司在三次采油领域的产品和技术优势，整合油藏、采油工艺等相关技术资源，持续推进从三次采油产品销售向提供一体化解决方案转型。

加强实验工作，公司实施了催化反应AM质量验证、小试过阳阴床实验、单体氨基氮回升实验、不同丙烯腈反应实验等实验工作。

3、深化精细管理，推行降本增效

公司围绕生产经营目标，深入开展挖潜增效各项措施，全方位多环节实施精细化管理，管理创效成效显著。

技改技措方面，重点实施了单体车间催化反应过程控制改造、聚合及阳离子配料控制改造、阳离子增加旋刀造粒机、中水回用改造等技术改造和工艺优化，节能降耗成效显著；加强设备管理，特别是针对大机组的运行管理，增加了重点设备的检查，DCS系统检查及仪表的检查维护，每周对关键机组实施特护工作，保证了生产的连续运行。

原材料管理方面，通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等手段，有效降低采购成本；团队管理方面，择优引进高素质人才，进一步优化了管理、研发和销售队伍，采取多种形式对员工进行系统业务培训，全方面提升了员工的技能和水平。

4、加强信息化建设，提升公司经营管理信息化水平

不断加强公司网站、企业邮箱的优化和维护，与阿里巴巴合作搭建电子商务平台，并通过平台发布企业信息、产品信息，使客户能够及时了解公司最新动态。

积极推进生产系统的上线工作，向生产管理系统导入生产数据进行测试，排除各种可能出现的报错提示，达到应用条件。

二、行业竞争格局和发展趋势

2019年，世界经济有望延续复苏势头，但全球经济格局正发生深刻变化，贸易投资保护主义加剧，主要国家货币政策转向趋紧，国际上政策协调难度加大，全球经济调整的风险加大。

我国面临的发展环境更加复杂，困难挑战更多，外部不确定性增强，国内经济运行稳中有变，中美贸易摩擦影响逐步显现、部分企业经营困难较多、金融动荡风险较大等问题使国内经济下行压力加大，但改革开放进一步深化、财政货币政策持续加力将对经济增长实现支撑，预计2019年我国经济运行总体平稳，增长速度放缓。

2019年，世界石油市场存在很多不确定性，其中中美贸易争端、英国脱欧和中东地区的冲突仍将是影响油价走势的重要因素。

美国原油产量预计仍将强劲增长，全球经济增长放缓将拖累原油需求的增长，预计2019年世界石油市场将难以实现均衡，原油价格将宽幅震荡。

各大石油公司持续推进经营机制改革，非常规油气和新能源开发也将进入理性发展阶段；同时，在“十九大”革新宏观环境下，供给侧改革、油气混改和体制改革持续深化，行业市场化逐步拓宽，高质量、创新型、专业化民营企业将迎来较为广阔的市场空间。

随着环保问题的凸显和环保意识的强化，国家对环保监管和治理力度不断加大，“美丽中国”、“绿水青山”、“蓝天保卫战”、“生态保护红线”的提出和环保政策的连续出台，国家对环境污染的监管、预防、治理等将日趋严苛，作为国民经济支柱性产业的环保产业，在多重利好政策的支持下，仍将拥有广阔的发展空间。

1、化学品行业

2019年中国宏观经济将缓慢复苏，传统产业仍然面临较大的增长压力。

中国的油气开采增长仍不确定，但随着油气体制改革的不断深化，市场开放程度逐步加大，在市场化竞争洗牌和行业整合推动下，更有利于有一定的技术和地域壁垒，产品、技术、品牌、资本优势企业进一步扩大市场份额，提升整体竞争实力。

公司长期致力于油气开发和水处理用化学品的创新研发生产，形成了产品研发、成本控制、生产规模、技术服务等领先优势，国内市场份额保持稳定，国际市场拓展持续推进，未来市场有望保持稳定增长。

2、环保水处理行业

根据我国的“十三五”规划，水处理的行业将突破万亿的市场规模，市场容量巨大，投资机会众多，越来越多大中小企业正借助水处理拥抱大环保；同时，新《环保法》、《水十条》等的陆续推出和新版《水污染防治法》的渐进落地，生态文明战略高度节节拔升，生态环境部组建，污染治理攻坚战推进，中央环保督察趋严，环保水处理产业正迎来全面加速发展时代。

公司新春油田污水资源化利用（BOO）项目顺利投入运营，标志着公司在含油污水处理领域达到领先水平，具有典型的行业示范效应，公司将充分发挥技术领先优势，精耕市场，突破创新，大力实施技术开发和集成，提升一体化服务能力。

三、公司发展规划

2019年是国家改革攻坚，经济转型升级的关键一年，宝莫股份亦将迎合国家的发展趋势，响应国家的产业政策，积极提升上市公司经营质量，为未来公司持续健康发展奠定坚实的基础，重点开展如下工作：

1、加强市场开拓，提升市场份额

继续加强销售队伍建设，提高销售人员的专业素质和营销技巧，建立一支精通业务、忠诚度高、战斗力强的营销队伍，并加大力度拓展市场，1）油田市场：

努力做好胜利油田的服务工作，收集公司产品现场应用数据，不断分析产品性能提高产品品质，保持公司在油田的良好口碑。

并抓住中石化其他油田的招投标的机会，营造品牌效应，为开拓除中石化外他油田市场打下基础。

2）社会市场：

继续开发适应洗煤行业、工业污水处理行业、生活污水处理行业等行业使用的生物化工产品，同时加快拓展环保水处理市场。

3）国际市场：

持续关注北美减阻压裂产品，细粉型产品用于美国减阻市场，与客户保持沟通和联系。

2、加强技术研发能力，提升产品品质和盈利能力

公司将持续推进技术改造和技术升级，做好单体工艺优化、聚合提产、公共介质回收再利用等技术改造工作，优化生产工艺，推进新旧动能转换，降低生产成本；切实做好新型耐温抗盐聚合物性能提升、速溶聚合物开发、酸化压裂剂产品优化、钛白粉专用絮凝剂、新型民用产品、新型吸水树脂等系列产品研发，进一步丰富产品系列；

大力推进高需求、高效益产品的研发、生产和销售，并积极跟进精准技术服务，紧密衔接石油开发和环保水处理市场需求，重点加强表面活性剂、耐温抗盐聚丙烯酰胺、海上采油助剂、高效污水处理剂等产品的市场开拓和应用推广，在扩大国内油田和水处理市场份额的基础上，密切关注民用产品市场需求，持续丰富产品结构，不断拓宽业务领域，提升企业盈利能力。

3、加强安全生产和环境保护

强化安全环保意识宣贯，狠抓制度执行落实，加大过程督查力度，推进安全环保软硬件升级，确保公司安全平稳运行，杜绝发生重大生产安全事故；积极响应国家环保政策，及时进行环保设施升级改造，确保环保设施持续稳定运行，为生产工人打造一个健康清洁的生产环境，使所有排放物能够达标排放。

4、深化改革提动力，狠抓管理上水平

创新高效的内部管理是企业健康平稳运行的保障，公司将围绕企业发展战略，深入推进管理革新，通过理顺优化体制机制、深化过程控制、加强目标督查，激发内部潜能，进一步提升综合管理水平。

体制改革上，结合公司内部实际和发展需求，优化内部架构，改革用人机制和考核体系，提升企业内在活力；过程控制上，进一步梳理优化流程控制节点，强化重要控制环节督查督导，切实降低各环节成本，增强企业竞争力；目标督查上，在科学规划、细化分解业务目标的基础上，定期研究分析目标推进过程中存在的问题，针对性制订切实可行的推进措施，加强目标督查与考核，确保全年目标任务顺利完成。

5、优化业务结构，谋求企业转型升级

2019年，公司在积极推进主营业务持续健康发展的同时，公司经营层还将继续对现有经营业务进行优化整合，综合考虑业务的持续盈利能力以及未来发展前景，对公司在建或运营的项目未来运营效益进行综合全面的评估，积极谋求优化业务组合，提升上市公司整体经营质量的措施和方法。