煤矿安全质量标准化的工作内容计划.docx

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煤矿安全质量标准化的工作内容计划

煤矿安全质量标准化的工作内容计划

安全质量标准化的工作内容计划

　　一、安全管理

（一）安全管理机构和人员资质

　　1、矿级安全生产管理机构（文件）

　　2、矿级安全生产管理机构人员的任命文件

　　3、矿级安全生产管理机构人员的各类证件汇总

　　4、矿级安全生产管理机构人员的名单

　　5、矿级安全生产管理机构人员的的安全生产责任制

　　6、矿级安全生产管理机构人员的聘用书

　　7、矿级安全生产管理机构人员的安全生产日标准责任制

　　8、特种作业人员证件、安全生产责任制、安全生产日标责任书名单

　　9、职工岗前培训计划、教材、考试卷、成绩表、总名册，特种作业人员培训考试情况

　　10、成立工会的文件、章程、工作方式

　　11、成立安全群众监督站

　　12、安全群众监督站人员配备文件

　　13、安全群众监督工作记录

　　二、安全制度及落实情况

　　1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产职责按矿级领导、专业工作领导小组、科室、班队建立健全[换行]安全生产责任制（必须分类制定、存档）

　　2、各级领导、岗位人员、职能部门、班组、科室安全生产制考核及检查表的建立（工作评估表）

　　3、矿级领导和生产经营人员管理人员入井带班制度

（1）建立完善“矿级领导、生产经营人员入井带班制度（制度上墙、存档）“

（2）每月矿级领导、生产管理人员入井带班的计划及执行情况统计表

　　（3）矿级领导、生产经营管理人员入井带班检查安全隐患及存档的问题的处理落实情况（处理措施和处理情况记录）

　　4、事故隐患排查、治理、报告制度

（1）每周安全隐患排查、治理记录

（2）每周安全隐患排查治理方案

　　（3）安全隐患排查治理计划及排查治理方案

　　（4）每周安全隐患隐患排查治理销号台账

　　（5）每周安全隐患排查治理统计表（上级煤管站、局）

　　（6）上级来矿检查安全隐患落实情况记录

　　5、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监察联合值守制度

（1）工程质量检查验收制度

（2）工程质量检查验收人员、验收办法、奖惩意见

　　（3）管理人员已井下调度人员的岗位责任制

　　（4）监控联合值守记录

　　（5）调度记录

　　6、安全办公会议制度

（1）安全办公会记录

　　7、安全目标管理及奖惩制度

（1）安全目标责任书的签顶（各级领导、职能部门）

（2）建立奖惩记录

　　8、安全技术审批制度

　　各类作业规程、安全技术措施、预案的会审签字几贯彻学习签字存档记录

　　9、安全教育培训制度

　　培训学习的档案管理

　　10、设备器材检查维护管理制度

（1）井上、下设备、器材检查记录

（2）各类井上、下设备、器材的维修记录[换行]（3）各类设备、器材管理台账

　　（4）各类设备的防爆合格证、产品合格证、煤安标志的收集归档（扫描后存档）

　　（5）各类设备的入井检查记录（器材）

　　（6）各类设备、器材入井合格证的签发（机电矿长）

　　（7）各类设备、器材“准导入井使用的通知单”的收发

　　（8）机电工程师、机电矿长、机修工、电焊工、气焊工、井下电工、安全生产责任制及考核评估表

　　11、爆破器材使用管理制度

（1）井下使用爆破器材的选用规定

（2）爆破器材的仓储管理制度

　　（3）爆破器材的购买、运输、搬运制度

　　（4）爆破器材的领导制度

　　（5）爆破器材的运送、临时存放管理制度（井下仓库）

　　（6）爆破员的安全生产责任、考核评估表

　　（7）仓储保管员的安全生产责任制、考核评估表

　　12、入井检身和入井人员清点制度

（1）入井检身人员和电瓶充电工的安全生产责任、考核评估表

　　（三）图附资料管理

　　1、矿井地质和水文地质图

　　2、井上。

、下对照图

　　3、采掘工程平面图

　　4、通风系统图和通风网络图

　　5、井下避灾路线图

　　6、井上、下供电、配电系统图

　　7、井下电器设备布置图

　　8、井下运输路线图

　　10、安全监测装备布置图

　　11、安全监控系统图

　　12、排水、压风、供水（消防灭火、防尘）管线系统图

　　13、井下通风系统及通讯设备布置图

　　14、主要巷道布置图

（1）按月填绘（三图按半月一次填绘）

（2）每季交三图（重大安全隐患排查治理报告）

　　（四）操作规程和作业规程

　　1、操作规程（主要工种和它工种）

　　2、作业规程（一规程一措施）

　　3、井巷、地面、设施、设备的维修措施

　　4、地质变化的其它情况的补充措施

　　5、按新规定的作业规程编制指南进行编制

　　6、按全技术措施按“五定”的规定编制

　　（五）、[换行]矿井产品和安全规划、安全费用

　　1、按规定选用煤矿矿用安全标志的产品

　　建立矿用产品选用目录（国家规定的淘汰产品目录）

　　2、矿用产品的送检（有资质单位）检测报告

（1）提升绞车、钢丝绳

（2）瓦斯抽放记录

　　（3）空压设备、仪表、压力容器

　　（4）主扇风机

　　（5）单体液压支柱

　　（6）水泵

　　（7）瓦斯传感器、风速传感器、断电仪

　　（8）光学瓦斯检测仪

　　（9）瓦斯自动报警检测仪（便携式）

　　（10）机械测风表

　　（11）供电设施、设备（变压器）

　　（12）矿车及接连装置

　　（13）金属铰接顶架

　　（14）工字钢

　　（15）轨道

　　（16）局部通风机

　　（17）矿井通风阻力测定

　　3、井下各类标志牌板

（1）电（气）器设施、设备管理牌

（2）瓦斯检查牌

　　（3）密闭墙管理牌

　　（4）临时栅栏管理牌

　　（5）测风、测尘管理牌

　　（6）探放水管理牌、探放水钻孔起点牌

　　（7）“五图一表”管理牌

　　（8）放炮警示牌

　　（9）电缆（线路）指示牌

　　（10）供水、压风、瓦斯抽放管路指示牌

　　（11）探放水钻场管理牌

　　（12）瓦斯抽放钻长管理牌

　　（13）瓦斯抽放记录牌

　　（14）避灾路线指示牌

　　（15）井巷标识牌

　　（16）危险指示牌（高压、

　　4、按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费

（1）制定安全费用的提取和使用计划、使用方法及管理方式

（2）安全费用管理台账

　　（3）安全风险抵押金的证明（复印件）

　　（4）维简费用提取的资金复印件

　　5、年度灾害预防处理计划的编制

　　6、生产建设长远发展规划的编制

　　7、年度生产建设计划的编制

　　8、安全技术发展规划的编制

　　9、安全技术措施计划的编制

　　10、安全技术措施计划的落实对照检查表

　　（六）上级检查落实情况、技术资料建档管理

　　1、建立上级检查隐患整改落实记录

　　2、分类归档管理各类资料、建立电子文档及文档目录搜索系统

　　3、上级文件认真进行归档管理

　　4、对上级文件及贯彻学习如作好学习记录

　　（七）停产整顿及复工复产情况

　　1、停产整顿的情况、机关的资料专门建档

　　2、复工复产的方案、措施、批复专门建档

　　3、三违记录

　　（八）监测监控系统的管理

　　1、监测监控系统主机安装与调度室设在一个房间，实行联合值守（室内不设床位+

　　2、室内设各类系统图

　　3、设班中记录、调度值班记录

　　4、监控维护记录、维护人员3人

　　5、监控员要能调出井下监控模拟图并能打印、能进行远程断电控制

　　6、监控人员的的证件、责任制

　　7、调度人员责任制

　　8、监控主机的备用电源

　　9、监控主机、备用机及防雷装置、双回路供电

　　10、监测报表的及时打印（晚上12:

30后）

　　11、监控记录和报表的审合

　　12、监控联网

　　（九）监测监控传感器的设置

　　1、监测监控传感器的布置图（传感器的的种类、数量、位置、线路、参数设置符合规定）

　　2、断电控制图

　　3、移动机械设备的甲烷断电仪的设置或悬挂便携式瓦斯移动报警仪、回采工作面上隅角的便携式瓦斯移动报警仪的悬挂与管理

　　（十）便携式甲烷检测仪的管理

　　1、便携式甲烷检测仪的发放记录

　　2、便携式甲烷检测仪的管理、维护、使用制度

　　3、便携式甲烷检测仪的效检证书的存档管理

　　（十一）监测监控系统的维护和管理

　　1、安全监测监控设备台账

　　2、安全监测监控设备的故障登记表

　　3、安全见车监控设备的故障登记表

　　4、传感器调校记录

　　5、监控系统远行记录

　　6、瓦斯监控报表

　　7、瓦斯超限断电功能实验记录（每周一次）[换行]8、安全监测监控设备使用月报表

　　9、监控分站、传感器6—12月升井检修记录

　　10、便携式甲烷检测仪和瓦斯传感器的检验

　　三、掘进工作面的完全质量标准化管理

（一）作业规程的编制

　　1、作业规程的基本内容有：

地质水明书、施工设计、施工工艺、施工图像、临时支护、工程质量控制、灾害分析、施工安全技术措施

　　2、施工条件变化是的补充措施

　　3、作业规程的审批、贯彻学习内容

　　4、其它的有关规定

（二）施工图像（五图一表）

　　1、巷道断面图

　　2、炮眼布置图（正、侧、俯视图）

　　3、爆破参数

　　4、避灾路线图

　　5、防突管理牌板（巷道掘进控制表）

　　6、瓦斯抽放钻孔成果图板

　　7、探放水管理牌板、探放水和防突起点牌

　　8、瓦斯检查牌板

　　9、瓦斯抽放测量记录牌板

　　（三）顶板管理

　　1、锚杆支护（喷浆支护）的离层检查记录表（两侧分组编号直接距离测量方式进行离层监控）

　　2、保证掘进巷道一次成巷（光洁度）的措施

　　3、空帮空顶作业的防止措施

　　4、临时支护措施

　　5、永久支护距迎头的距离

　　6、敲帮问顶的方式方法、措施

　　7、巷道支护间的拉杆或撑木的规定（不少于3根）

　　8、支架的架设质量标准

　　9、锚杆支护的预应力的要求及挂网托盘的数量

　　（四）放炮管理

　　制定掘进巷道的安全技术措施

　　（五）文明生产（其它要求）

　　1、设施设备完好、防护措施齐全、加强现场管理、制定设施设备的现场管理制度

　　2、建立掘进工作面的设施、设备的管理支出台账和检查记录，并制定专人进行管理

　　3、掘进工作面的设施、设备的设置位置、悬挂管理制度

　　4、工具、材料堆放整齐

　　5、巷道无杂物、无淤泥、积水、浮煤、浮矸、道渣不超过归真平面、水沟畅通、指定专人管理

　　6、制定施工质量标准、按表逐月检查验收

（1）工字钢支架：

a、梯形门架b、半圆门架

（2）发拱支护

　　（3）锚杆支护

　　（4）锚杆支护

　　（5）挂网锚喷支护

　　（6）砌墙

　　（7）混泥土灌注

　　7、附属工程质量验收标准

（1）水沟

（2）台阶或楼梯

　　（3）地磅

　　（4）密闭墙

　　四、机电

（一）设备与指算

　　1、机电设备的产品合格证、矿用煤安标志、防爆合格证的收集、归档（扫描）

　　2、大型设备的检查记录

　　完好率100%安全设施保证合格

　　3、中小型机电设施的检查记录

　　4、防爆电气设备的检查记录

　　5、管线悬挂检查记录

　　6、矿灯的检查记录

　　7、维修设备记录

　　8、机电设备事故记录

　　9、机电设备年度更新改造计划

　　10、机电设备更新改造情况记录

　　11、设备大修计划

　　12、设备大修记录[换行]13、难度检修计划、检修记录（2次以上/年）

　　14、季、月检修计划、检修记录

（二）机电安全管理

　　1、主提升系统安全保护措施（说明书）

（1）欠压保护措施：

文字说明（或图表）

（2）过电流保护措施：

文字说明（或图表）

　　（3）过卷保护：

文字说明或图表

　　（4）过速保护：

文字说明或图表

　　（5）限速保护：

文字说明或图表

　　（6）闸间隙保护：

文字说明或图表

　　（7）松绳保护：

文字说明或图表

　　（8）信号与控制回路闭锁：

文字说明或图表

　　（9）通讯信号：

文字说明或操作流程图表

　　（10）深度指示器失效保护：

文字说明或图表

　　（11）减速功能保护：

文字说明或图表

　　（12）二级制动的设置：

文字说明或图表

　　（13）绞车断电（停电）保护：

文字说明或图表

　　2、矿井主要通风系统

（1）双回路供电（文字说明或图表）

（2）反风设施文字说明或图表）

　　（3）防爆门（文字说明或图表）

　　（4）单向隔离门（文字说明或图表）

　　（5）电机过流保护（文字说明或图表）

　　（6）轴承温度指示设施和报警信号装置（文字说明或图表）

　　（7）降低噪声的设施（文字说明或图表）

　　（8）值班室与专用录音电话机的设置（文字说明或图表）

　　（9）主要通风机的操作规程（文字说明或图表）

　　（10）主要通风机运行记录、检修记录、停电记录、交替启动记录

　　（11）主要通风记得管理制度

　　（12）主要通风机司机的安全生产责任制、操作规程

　　（13）主要通风机的检修安全技术措施

　　（14）风井出入井人员登记表

　　（15）主要通风机反风措施及操作流程图

　　（16）防爆风门的管理措施

　　（17）轴承温度报警的处理措施

　　（18）风井外部漏风的防治措施

　　（19）外部漏风亭的测定记录

　　（20）主要通风机的各项检查记录

　　3、压风系统

（1）压风机司机风安全生产责任制

（2）压风机的安全管理制度

　　（3）压风机运行检查记录

　　（4）压风机的双回路供电图

　　（5）压风机司机的操作规程

　　（6）压风管路的检查记录

　　（7）压风管路的检修记录

　　（8）压风机的检修记录

　　（9）压风机的超温保护（文字或图表说明）

　　（10）压风机的断水、断油保护（文字或图表说明）

　　（11）电机过流保护（文字或图表说明）

　　（12）安全阀、解压阀的安全值记录

　　（13）安全阀、解压阀的检效单存档

　　（14）专用电话的设置、电话编号

　　4、瓦斯抽放系统

（1）瓦斯抽放司机安全生产责任制、操作规程[换行]

（2）瓦斯抽放泵的安全管理制度

　　（3）瓦斯抽放泵运行记录（负压、浓度、抽放量）

　　（4）瓦斯抽放设备的供电系统图

　　（5）双回路供电示意图

　　（6）电机保护措施（文字或图表说明）

　　（7）抽放监测监控运行记录

　　（8）专用电话、编号

　　5、供电系统

（1）井上供电系统图

（2）井下供电系统图

　　（3）接地、避雷设施和措施（文字或图表说明）

　　（4）开关柜的“五防”功能（文字或图表说明）

　　（5）入井管线的避雷功能设置（文字或图表说明）

　　（6）电气（器）设备的“三大保护”的措施（文字或图表说明）

　　（7）断电设置（文字或图表说明）

　　（8）听送电安全措施、停电的设置及制度

　　（9）配电室专用电话

　　（10）高低点配电设计、施工、验收、检测

　　（11）接地电阻的监测记录

　　（12）高压开关的欠压、短路、过流、过压保护措施（文字或图表说明）

　　（13）低压开关的短路、过流、单项断相、漏电保护措施（文字或图表说明）

　　（14）40KW以上的电器设备使用开关的规定

　　（15）低电器综合保护措施

　　（16）使用检漏保护装置的规定（文字或图表说明）

　　（17）高低电压电缆线的安全管理措施

　　（18）所有开关、开关柜、供电设施的合格证的收集扫描建档（电器联接装置）

　　6、采掘机械设备

（1）耙斗机

　　a、耙斗机司机的操作规程

　　b、耙斗机司机的安全责任制

　　c、耙斗机的安全措施（长轨器、制动阀、保护栏杆、照明灯、操作把手、钢丝绳的防止和检查记录）

　　d、液压钻机的操作规程

　　e、液压钻机的操作工的安全责任制

　　（三）机电安全管理

　　1、机电管理流程去

　　2、设置机电各专业管理小组（一文件形式明确）

（1）电器管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

（2）电缆管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　（3）中小型电器管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　（4）防爆电器检查管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　（5）防爆电器综合管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　（6）设备配件管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　（7）油脂管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　（8）井下胶带管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）

　　3、设备的综合管理

（1）主要设备的全面规划及选型的具体规定

（2）主要设备的更新规划及改造记录

　　（3）设备的淘汰、报废的规定及淘汰、报废设备的登记表

　　4、机电基础管理工作

（1）机电人员年度培训计划

（2）机电人员轮训规划

　　（3）电气实验制度

　　（4）机电工（分类）操作规程

　　（5）安全生产责任制（各职人员）

　　（6）设备运行、维修、保养制度

　　（7）设备检修制度（设备检修记录）

　　（8）机电人员上岗、查岗制度（上岗检查记录）

　　（9）机电设备[换行]管理制度（巡回检查记录）

　　（10）机电人员安全活动制度（安全活动记录）

　　（11）机电事故分析追查制度（事故分析追查记录）

　　（12）设备包机管理责任制（包机检查记录）

　　（13）防爆设备入井安装、验收制度（验收记录）

　　（14）电缆管理制度（电缆线检查记录）

　　（15）小型电气管理制度（小型电气管理台账）

　　（16）油脂管理制度（油脂管理台账）

　　（17）配件管理制度（配件管理台账）

　　（18）阻燃胶带管理制度（胶带检查记录）缺项

　　（19）杂散电流管理制度（杂散电流测试记录）

　　5、设备技术档案管理

　　分类管理、设置专人

　　6、四大件的检测报告

（1）主提升机

（2）主排水泵

　　（3）主要通风机

　　（4）压风机和瓦斯抽放记录

　　7、每年春季性预防性实验

（1）试验记录

（2）整改措施

　　（3）整改结果

　　8、机电设备的挂牌管理

　　9、机房、硐室的文明、挂图

　　10、机电设备的其他要求

　　五、运输

（一）工程质量

　　1、玉树巷道断面的检查记录

　　2、轨道铺设质量的检查记录

　　3、工作面管板输送机的检查记录（坡度大的>12的防滑装置）

　　4、道岔质量检查记录

　　5、电机车司机操作规程、安全生产责任制度

　　6、电机车司机的运行记录

　　7、电机车安全运行管理制度

　　8、提升绞车司机的操作规程、安全生产责任

　　9、绞车运行记录

　　10、提升运输安全技术措施

　　11、提升运输安全管理制度

（二）运输装备及保护装置

　　1、电机[换行]车：

铃、闸、锁、灯齐全，前有照明、后有红灯。

蓄电池应有容量指示器，机车上必须装备瓦斯超限报警断电保护装置或悬挂便携式甲烷检测报警仪、电机车的链接装置和散沙装置正常、灵活、可靠。

　　2、刮板输送机应每隔15m设一组断电开关

　　3、提升运输的安全保护

（1）有“行车不行人、行人不行车”的警示牌

（2）舍友红绿灯，上下提升口到上方设置

　　（3）舍友“正在行车、不准进入”的醒目红灯箱

　　（4）矿车及缆钩的连接装置、在投入使用前要完善性能检测试验、并有实验报告（矿车与矿车之间的连接、矿车与钢丝绳见得连接）

　　（5）必须有连接锁钩、有保险绳

　　（6）刮板运输液力耦合器使用专用油

　　（7）官办输送机的机头机尾应有固定装置措施

　　（8）官办输送机应安装平稳、平直

　　（9）所有电器设备外露的转动部分有可能危及人生安全的部位或场所，都应设置防护罩或护栏

　　（三）运输安全管理

　　1、所有运输设备应有专人管理、并定责任人

　　2、矿车、机车、刮板输送机、扒渣机等运输设备实行管、用、修一体化，用制度的方法来进行规范

　　3、斜井跑车防护装置和机车制动距离及制动力安规定进行试验、并有完整的测试记录和试验报告

　　4、技术资料使用计算机管理

　　5、运输系统图、（有巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数、并每季补充完善一次）

　　6、运输设备、设施运行记录、检修记录

　　7、运输设备、设施运行记录、检修记录

　　8、各项工程的施工安全技术措施

　　9、机车年审记录

　　10、有机车检修室

　　11、设置运输安全监察员，并有监察记录

　　12、运输安全活动记录、隐患排查记录、事故追查分析报告

　　13、有年度培训计划

　　（四）文明生产

　　六、通风

（一）基本要求

　　1、机构、人员

　　2、责任制

　　3、隐患排查记录

　　4、工作计划、工作总结

　　5、通风系统图、通风网络图

　　6、通风值班记录

　　7、通风设施、设备的检查记录、检修记录

　　8、测风记录、测风牌

　　9、密闭墙的管理台账

　　10、通风仪器、仪表（检效）

　　11、改变通风系统的方案、措施

　　12、贯通巷道的安全技术措施

　　13、通风能力核定计算

　　14、风量计算（需要风量计算每月一次）

　　15、风量分配

　　16、专用回风巷的管理措施

　　17、矿井有效风量的计算（>85%）

　　18、矿井反风设施的检查记录

　　19、反风演习、反风方案、反风记录[换行]20矿井外部漏风测定（每季一次）

　　21、主要通风机的性能测试

　　22、矿井通风阻力测定

　　23、主要通风机房的水柱计的设置和记录

（二）局部通风

　　1、实现双风机、双电流管理，自动切相、记录

　　2、实现风电闭锁功能

　　3、实现“三专两闭锁”

　　4、局部通风机供电风量的测定

　　5、掘进工作面的有效风量的测定

　　6、巷道（局部通风机至风筒风口巷道之间的风速测定、不得低于0.25m/s）岩巷、煤巷的最低风速

　　7、局部通风机的安全保护装置

（1）消音器

（2）风罩

　　（3）距回风口距离大于10m

　　（4）风机上架

　　（5）进风流瓦斯浓度<0.5%

　　（6）加固支护

　　（7）防淋水

　　（8）开停传感器

　　9、风筒的管理、悬挂平直、不漏风、五反接头

　　10、停电、停风安全技术措施

　　11、恢复送电、送风、排放瓦斯安全技术措施

　　12、风筒五损坏、五破损口、离债头不大于3m

　　13、风筒转变出用硬质风筒接头

　　14、异经风筒的连接采用过渡接头

　　15、悬挂风筒的要求：

平、直、稳、逢环必挂、风筒无挤压、无矿车摩擦

　　（三）通风设施

　　1、永久风门、密闭墙、调节风窗的施工质量要求

（1）墙体平整、厚度不小于0.5m，严密不漏风、手摸无感觉、耳听无声音、墙体无裂缝

（2）通风设施要编号挂牌管理、检查瓦斯、揭示警标

　　（3）建立管理台账

　　（4）砌墙是要掏槽、要硬底、硬帮

　　（5）巷道前后5m支护良好、无杂物、积水、淤泥

　　（6）设置反水孔、观察孔

　　（7）风门实行联锁、有正反向风门、风门不漏风

　　（8）风门与门高严密接触、风门能自动关闭

　　（9）各类管线通过风门时、管孔要封严

　　（10）风门必须设置传感器

　　（11）通过风门的水沟要设反水墙

　　（12）风筒穿过风墙是必须用硬质风筒、并设置逆向反锁装置

　　2、测