年产3万套真空开关生产线项目可行性研究报告.docx
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年产3万套真空开关生产线项目可行性研究报告
第一章总论
1.1、项目名称
项目名称：
年产3万套真空开关生产线项目
项目拟建地点：
####市鸠江经济开发区
1.2、项目承担单位及负责人：
项目承担单位：
####芜开电气设备制造有限公司
项目承担负责人：
1.3、可研报告编写单位：
可研报告编写单位：
####芜开电气设备制造有限公司
1.4、可研报告编制依据：
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）；
4、建设单位提供的技术资料；
5、国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
1.5、项目建设单位概述：
####芜开电气设备制造有限公司原位于在####市鸠江经济开发区。
公司原先主要从事真空开关的销售和配套供应。
经过多年的经营，公司积累了丰富的客户资源和营销经验，先根据市场需求以及企业自身发展需要，拟在鸠江经济开发区租赁厂房，从事真空开关的生产加工事业。
公司在筹建之初即强调产品开发能力和制造技术能力，公司建立了适合现代化科学技术进步和高度竞争能力的经营管理体系，坚持以严格的标准化体系和质量保证体系，严格的管理、精密的制作、优质的服务在国内各省、市众多的用户中赢得良好的信誉，
企业将以广阔的销售网络，现代化物流运作，科学的管理，良好的经济效益，与客户双赢的经营方针，全力把自己打造成为省内一流的真空开关供应单位。
1.6、建设目标、规模、内容、周期
1.6.1、建设目标：
项目建成后主要从事高低压真空开关的生产及销售工作。
项目达产后，可年产各类真空开关3万套，实现年均收入3000万元，新增税收90万元。
1.6.2、建设规模：
本项目计划总投资3000万元，其中固定资产投入2500万元，流动资金500万元，项目员工人数40人。
1.6.3、主要建设内容:
本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，租赁工业园内现有厂房1500m2，计划拥有职工近40人。
1.6.4、建设周期：
项目全部完成周期为6个月，从2013年5月至2013年11月。
1.7、总投资及来源
资金筹措：
项目建设所需资金3000万元，由企业自筹完成。
1.8、经济及社会效益
1.8.1、经济效益分析
项目达产后年收入约3000万元年，新增利税约560万元，其中年上缴税金约200万元。
1.8.2、社会效益分析
我国电网现有7个电压等级经城市电网改造后将简化为4个，10kV、20kV作为中压配电电压成为城网必选，其配套产品市场容量巨大。
根据国家机械工业检测中心统计和预测，未来几年负荷开关市场年均增长率将高于6%，市场总量将不低于130亿元。
真空开关经过电力部门10多年的努力推广，积累了丰富的制造经验、运行经验，产品性能和质量也不断提高。
真空灭弧室制造工艺及技术的提高使真空断路器从功能上也有了很大转变，从单一开断功能，发展到开断→隔离→接地等多功能。
目前，国内真空负荷开关的大部分市场主要还是由国外公司占据。
项目建成专门生产真空开关产品，并为省内如鑫龙电器、金牛电气等单位提供配套，社会效益显著。
1.9、结论和建议
（1）本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类十四、机械中21、“500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件：
变压器（出线装置、套管、调压开关），开关设备（灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子），高强度支柱绝缘子和空心绝缘子，悬式复合绝缘子，绝缘成型件，特高压避雷器、直流避雷器，电控、光控晶闸管，换流阀（平波电抗器、水冷设备），控制和保护设备，直流场成套设备等”所鼓励的范围。
（2）项目产品符合国家、行业和地方经济发展规划，符合行业技术进步要求，符合国民经济可持续发展战略要求和循环经济理念。
（3）项目实施后，可提高企业的工艺水平，增加和提高产品的技术含量和产品规模，从而增强企业的竞争力，提高企业开发高新技术和提供高水准培训服务的后续能力，达到占领市场份额，提高企业的经济效益的目标。
（4）项目布局合理，厂址所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，####市投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在产品的生产、管理、销售方面拥有丰富的经验，工程的顺利实施具有充分的保障。
（5）在项目建设和生产过程中，将采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。
（6）项目经济效益良好，本项目总投资估算3000万元，项目投资财务内部收益率为33.28%，具有抗市场风险能力，项目在经济上可行。
（7）项目产业关联度较广、经济拉动力较强，项目实施后，还将扩大劳动就业，带动上下游相关产业的发展，产生良好的社会效益。
总之，该项目的实施具有优良的建设条件和外部环境，采用的技术和产品质量都达到国内先进水平，项目的实施将产生良好的经济效益、环境效益和社会效益，建议加快落实，早日建成。
第二章项目建设的背景及市场分析
2.1、项目建设的背景
2.1.1中国真空开关行业概况
真空开关经过了50多年的发展，已经取得了举世瞩目的成就。
1992年以前，它主要实践于煤炭、冶金、石化等行业，在电力系统只是零星使用。
1992年当目的能源部和机械电子部在天津召开了真空开关推广应用会，使真空开关得到了前所未有的大发展。
电力主网系统的认可，带动了国民经济其它行业的进一步推广。
20世纪末，国家实施城乡电网“两网”改造，无油化成为了改造的指南，再次推高了真空开关的市场需求的十五、十一五规划期，国家加大基础设施建设力度，满足日益增长的国民经济各行业以及人民生活水平的提高，电力建设改变过去以电源建设为主，到与电网建设同步。
据《高压开关行业年鉴》统计，2009年，12kV高压交流断路器巾，真空系列已占99.39%，SF6系列仅占0.61%;40.5kV高压交流断路器中，真空系列已占83.41%，SF6系列仅占15.69%;在72.5kV高压交流断路器中，真空系列己占23.08%，SF6系列占76.92%;126kV电压级，真空开关已经突破了日本垄断。
220kV以上高压交流断路器还是SF6一统天下。
据真空电子行业统计，2009年真空开关产量已达296.5万只
2.2、市场分析
2.2.1、项目产品市场分析。
国际市场现状
真空开关主要应用于真空断路器、负荷开关、真空接触器等。
近年来，在世界范围内，中压真空开关有了长足的发展，取得了骄人的业绩，目前已经成为市场主流。
2009年11月国际能源署（IEA）发机了其年度旗舰报告《世界能源展望2009》。
IEA预计全球电力需求每年将会以2.5%的速度增长，超过80%的增长将来自非经合组织国家。
到2030年世界发电装机容量将达到48亿千瓦，相当于目前美国电力装容量的5倍。
电力装机最大来自于中国。
成熟的全球输配电市场集中度相当高，ABB、西门子和阿海珐这3家来自欧洲的世界前三大输配电巨头占全球市场份额接近一半。
目前随着发展中国家电网建设步伐加快，以亚洲为首的发展中国家成为输配电设备需求拉动主要助力，且非洲和南美洲市场需求也持续快速增加;中国和印度是全球最有发展潜力的输配电市场，中国市场日前约占全球15，两年后可达14。
在高压领域，真空开关也大有完全取代SF6开关的趋势：
从世界市场看，真空开关在中压市场已占65%以上。
特别在美图、日本、德围真空开关占有绝对优势。
如在日本真空开关已占90%以上，而在中国2004年己占98.85%，可算后起之秀。
我国继美国、日本、德国之后已进入真空开关应用大国行列。
在国际市场上真空开关的使用，欧美发达国家基本上自给自足，东亚、西亚、南亚、东欧多数有基础设施建设要求国家，有大量潜在需求，年需求量小少于50万只5000万美元。
中国产真空开关的技术质量水平已经不差别于口本、欧美国家，事实上中国产真空开关的参数裕度大，性价比优秀，深受多数发展中国家喜欢。
十一五期间，真空开关行业出口创汇已经具备相当的规模年均超过1000万美元。
国内市场现状
据统计，目前我国从事真空开关生产的仓业已超过600家，主要生产12～40.5KV的各种中压真空断路器，2009年产量已达到515892台，占世界总产量的50%以上，比2008年增长23.2%，增长率较2008年上升了15.3%，显示出金融危机后我国真空开关行业恢复增长较大。
中国绝对为世界真空行关第一生产大国。
目前生产12kV真空断路器3000台以上者有20多家。
最大的5家生产企业依次为厦门ABB开关公司、华仪电器集团公司、施耐德（陕西）宝光电器有限公司、日升集团公司、河南森源电气股份有限公司。
国内生产真空开关的企业已有50多家，目前产销量排名前5名的企业依次是宝光、旭光、宇光、晨鸿、华光。
我国真空开关行业、经过20多年的努力，取得了长足发展，近年来己成长为可参与国际竞争的产业。
随着我国电力需求的快速增长与电力行业的高速发展，真空开关市场向大容量、高电压、小型化、专业化、高可靠性、免维护、智能化，方向迈进。
2.2.2、市场需求分析
电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，关系国计民生，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。
作为一种先进的生产力和基础产业，电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。
与社会经济和社会发展有着十分密切的关系，它不仅是关系国家经济安全的战略大问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。
随着中国经济的发展，对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。
“十二五”期间，我国电力基本建设将继续保持较大投资规模，投资结构有望进一步优化，城市和农村配电网投资的力度将逐步加大。
加大电网建设投资，一方面可以提升企业实力，为今后大发展奠定基础。
同时也是扩大内需、增加就业，实现经济增长预期目标的重要举措。
国家一系列扩内需、保增长、调结构的措施，将使我国有望率先实现经济复苏，从而拉动电力需求的增长。
毕马威统计数据表明，日前，全球、两欧的用电量趋丁平稳，而中国的用电最在未来10年内将有较大幅度地提高。
中国的电力行业发展事实上是紧跟GDP增长的，还有上升空间，同时也将保持较快的增速。
据国际能源署提供的数据，2000年至2008年问，中国的用电量年平均增长率约为12.5%，并且这一快速的上升趋势将一直持续到2020年。
届时，中国总用电量预计将达到约6.4万亿千瓦时（6，400兆瓦时）。
数据显示，2000年中国人均电力消费仅为世界平均水平的46%，为990千瓦时：
而到2008年这一数字上升至2，416千瓦时，预计2020年，中国人均用电量更将达到4500千瓦时。
尽管受全球金融危机的影响中国经济遭受到了严重的挫折，但是中国真空开关行业仍保持了高速增长。
据统计，在过去的三年间，中国真空开关的产量和产值增长率均保持在lO%以上，显示出行业良好的成长性。
2009年，为确保经济平稳、健康发展，中国政府出台了一系列的经济利好政策，以拉动内需，抵御经济危机。
在这些政策中，尤其值得关注的是装备制造业调整和振兴规划的出台，以及国家投入巨资对我国电网进行智能化改造，预计这两项政策将对我国真空开关行业产生长期利好。
其中对电网的智能化改造，预计将分三阶段进行，总投资预计将达到4万亿元，对电网硬件建设的投入资金将占到20%。
国家大力发展电力行业的趋势不会变，
根据真空断路器发展趋势，“十二五”真空开关管年增速将保持在10%以上。
随着“十二五”期间国家高速铁路的快速发展，将会带来5000台年～6000台年的市场需求;加上国家智能电刚改造计划的实施，以及中国企业参与国际市场竞争，预计“十二五”期间中压真空升关管年需求量峰值应在300万只左右。
加上低压部份，可以预测，到2015年真空开关管需求量应在400万只左右，市场规模为45亿元以上。
据分析：
十二五规划期，国家电力新增装机容量287亿KW，平均每年5740万kw，则需中压断路器86.1万台，若90%选用真空开关，则每年需求真空开关77.49万台，约需中压真空开关管232.47万只，约30.3亿元市场。
年度发展不平衡，规划期后两年比前三年要规模大，年度峰值将接近300万只。
到十三五规划，国家电力新增装机2.34亿kw，平均每年4680万kw，则需中压断路器72.2万台，若95%选用真空开关，则每年需求真空开关73.62万台，约需中压真空开关管220.85万只。
上述两种分析数据接近。
市场容量400万只其中中高压约占60%，低压约占40%。
2.3、项目建设可行性
①项目的建设是市场发展和国家建设的需要
真空开关产业历经多年发展，市场规模不断的壮大，初期，真空开关行业因分断能力小，又受到真空技术和真空材料发展水平的限制，尚不能投入实际使用，使得真空开关在工业上的实际应用被大大推迟了。
现今我国的真空断路技术不断取得新的发展，技术设备的更新，为国内的真空开关行业未来发展奠定了坚实的基础。
真空开关有以下特点：
1、替代六氟化硫
1997年的京都议定书把SF6气体列入6个受限制的温室气体之一，规定到2030年后将禁用SF6断路器及有关应用SF6气体的设备。
这样，原作为中压两大支柱之一的SF6断路器的发展将受到限制。
因此，非常有必要开展真空绝缘电气控制设备的研发和生产，以适应环保要求。
2、引入24kV电压等级
目前我国公用配电系统基本上都采用10kV配电作为主要配电电压。
但随着我国经济的持续快速发展和城市化水平的不断提高，10kV配电系统越来越显示出容量小、损耗大、土地占用量大、环保性能差等缺陷。
而20kV配电电压可以提高供电能力、减少土地占用量、减少建设投资、降低损耗和提高电压质量。
②、项目的建设符合相关国家产业政策
本项目主要为周边及国内电力企业提供配套的真空开关产品，以满足其生产需求。
为保证产品品质的优良和稳定，公司引进了一系列先进的生产设备,高精密的检测仪器,并重力推行ISO9001:
2000的的国际品质管理体系；另一方面公司广纳贤才,引用了在真空开关生产方面有多年以工作经验的专家级人才和技术骨干团队, 不断增强公司的技术力量。
项目建设符合国家产业政策鼓励的方向。
购买和引进的设备均处于国际或国内先进水平。
根据初步经济效益分析和社会效益分析，项目的经济效益和社会效益均十分显著，项目的立项与建设是必要的。
第三章产品方案与生产（建设）规模
3.1、产品方案
项目在####市鸠江经济技术开发区，产品为面向国内多家企业配套变速箱精密零部件，该项目达产后，可年产3万套各类高中低压真空开关产品。
表3-1产品方案及生产规模表
序号
产品名称
规格
单位
生产规模
1
真空开关
套
30000
3.2、生产（建设）规模
项目建设方案
项目租赁园区内现有厂房1500m2，并购置相关生产设备从事项目产品生产。
工厂厂房内的电路、消防、给水排水、设备安装、物资运输、各工艺流程的平面布置；
项目产品主要为鑫龙电器、金牛电气等公司配套。
购置的设备为符合国家产业政策的节能型设备，符合低碳经济和循环可持续经济发展的需求。
第四章项目技术及设备方案
4.1、生产技术及主要设备方案
我国目前生产量最大的高压断路器是少油断路器，作为灭弧介质的变压器油在电弧的高温下燃烧，分解出大量的氢气，为冷却电弧创造了有利条件，但也容易爆炸，有火灾的危险。
另外，少油断路器用油量少，油易于劣化，检修周期短，不适合频繁操作。
所以80年代国际上就把少油断路器列为淘汰产品，开始发展无油开关，但因其价钱低廉，我国仍在大量生产。
真空开关（真空断路器、真空接触器和真空负荷开关等），以高真空作为灭弧介质和绝缘介质，触头与灭弧系统简单，具有使用寿命长，检修间隔时间长，易于维护，适合频繁操作，体积小，重量轻等优点。
10kV真空断路器的重量约为少油断路器的一半，真空断路器使用安全，防火防爆，可靠性高，代表着当代中压级配电断路器的发展方向。
真空开关利用真空灭弧室灭弧，真空间隙的绝缘性能好，灭弧能力强。
真空灭弧室触头开距小,10kV真空开关触头开距12mm，35kV真空开关触头开距约40mm。
真空度为1.3>10-4Pa以上的真空灭弧室内，气体分子极少，不易产生碰撞游离，绝缘强度高，在小间隙时，真空的击穿电压强度约为10-45kVmm，高于变压器油、SF6和空气.
真空灭弧室中的电弧，是触头电极蒸发出来的金属蒸气游离形成的，真空电弧弧柱内外的压力差很大，电弧电流过零时，弧柱内的金属蒸气及带电质点迅速向外扩散，电弧立即熄灭.所以真空的灭弧性能很好
4.2、项目技术水平
（1）相对于传统真空开关设备，本项目的全密闭真空开关采用复合绝缘以及整体密封技术，使得开关设备整体实现全密闭，不受外部环境影响，从而能完全满足户外设备的运行要求，保证设备安全运行，同时由于排除了外部潮湿、污秽等不利因素的影响，也极大地提高了设备自身的运行可靠性。
（2）本项目拟产的真空绝缘开关的开断主要由真空灭弧室完成，它本身受外部其它因素影响小，全密闭真空开关整体实现全密闭，也不会受外部环境的好坏而影响设备本身的性能，因而设备整体运行更稳定可靠。
另外，随着中压配电系统的不断发展对设备容量要求越来越高，目前SF6开关设备仅做到额定电流630A，开断20kA，而本项目的真空绝缘开关则可以实现相对更高的要求。
4.3、生产工艺流程及装备水平：
本项目生产设备将完全按照技术工艺流程的要求进行选择，公司选用数控激光加工机来完成不锈钢材的加工剪切，选用数控折弯机与数控冲床来完成板材的成型。
按上述设备选型的要求，为保证产品质量、迅速占领国内市场，本项目主要考虑采购国外的先进设备，部分设备为国产设备，具体设备购置方案如下
表4-1主要生产设备清单表
序号
设备名称
台（套）数
装机容量（kW）
金额（万元）
1
数控车床
5
7.5
100
2
铣床
4
4.8
90
3
钻床
4
3.2
75
4
焊机
3
4.5
100
5
注塑机
1
6.5
70
6
中频加热系统
1
7.5
125
7
液体注射机及混料系统
1
5
160
8
固体注射机
1
5.5
48
9
加工中心
2
12
204
10
火花机
3
6
80
11
磨床
4
4.8
60
12
线切割机
3
9
152
13
数控冲床
2
3
160
14
数控激光加工机
1
5.5
300
16
数控折弯机
2
10
200
18
焊接模具
478
合计
94.8
2402
项目所需购置设备为2402万元，安装调试费用20万，房屋改造78万元。
项目工艺流程图：
其中结构设计、焊接、组装、性能测试等技术都是关键技术。
结构设计能够保证产品整体结构的先进型与合理性；焊接、密封使绝缘气体无泄漏；组装技术是产品电气绝缘距离的关键保证；性能测试是保证产品质量的重要检测手段。
第五章项目工程方案及实施进度
5.1、总图运输与公用辅助工程
5.1.1总图总平面布置原则
总体布局按高要求和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求生产工艺流程最短，输送方便；根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置各生产设施。
5.1.2总图布置方案
总平面布置根据地块形状，建筑物朝向，周围的环境，外围交通条件以及工程的生产规模和企业生产特点，并结合自然条件等因素，并充分满足生产、运输、安全、环保、节能、消防等要求，力求厂区功能布局合理，生产、生活和管理各得其所。
整个规划设计部基于####开发区控制性详细规划进行设计。
厂区内建筑布置严格按照规划要求，建筑物之间间距10、25米，符合消防规范要求。
厂区内还布置有停车场等，这些设施的设置均结合园林绿化设计，使其成为厂区的有机组成部分。
5.2、建筑结构
5.2.1厂区建筑设计原则
厂区建筑设计全部使用钢结构厂房设计。
厂房四周标准环形道路，消防栓结点按标准设计、消防进水管直径110mm，生产生活用用进水管50mm，排水管直径500mm，设施全部环厂房四周敷设。
厂房内天灯为节能灯。
厂房设计至少有四扇门通道。
厂房设计依据
设计根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”，“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全，改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行，行之有效的治理措施。
具体执行如下标准：
（1）劳动部文件劳字（1998）48号《关于生产建设工程项目职业安全监察的暂行规定》
（2）《建筑设计防火卫生标准》GBJ73-84
（3）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
（4）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
采用的劳动安全卫生标准
（1）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12265-90）
（2）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）
（3）《用电安全导则》（GBT13869-82）
（4）《机械工业职业安全设计规定》（JBJ18-88）
（5）《工业照明设计标准》（GB50034-92）
5.2.2.生产过程中存在的职业危害防护
本项目主要是长期机械操作产生的影响，如：
机加工设备产生的油烟、粉尘、噪声、机械伤害和手持电动工具有触电危险。
均加以防护罩进行有效防护。
5.2.3.安全生产所采取的主要防范措施
（1）根据《建筑设计防火规范》，车间在布置上均按规范要求，厂房内设置PVC涂料，整体地坪、通道、安全楼道等；厂房内生产用地面、通道经不同颜色标出，宽度按《机械工业职工安全卫生设计规定》的要求设计，在设计中，厂房内主通道的宽度定为4.5m（含人行通道）；厂房内设醒目的安全标志；电器设备及油料输送系统设可靠的安全接地装置。
（2）车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，所有机械传动设备，均装设安全防护护罩。
（3）机加工设备生产在设计中遵守机械加工设备一般要求，采取防护罩防护屏，防止切屑和液体飞溅伤人。
所有平台设有围扶梯等，地坑要有围栏或盖板等。
（4）生产区域划分备料区及作业区，各种材料、成品、半成品、废料、工具等设计存放位置，设备安全距离符合有关规定，并设置安全通道，保证畅通，安全通道宽度符合完全规定。
（5）手持电动工具及插座设漏电保护开关。
（6）厂房设计、施工必须符合国家规定的防火等级，厂房墙壁、立柱、屋圆柱应刷防火涂料；办公室和其它辅助用地要设置隔离。
5.2.4.职业安全、卫生管理及教育
（1）按照《机械工业企业生产管理规范》要求，合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。
（2）对车间内振动和噪声较大的设备采用加设减震垫，消声器和在室内装吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。
（3）设有男女更衣室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。
（4）本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。
按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。
5.3、给排水
5.3.1概述
本项目用水水源由####市自来水厂供给，另外，在厂区四周道路设有完整的市政雨、污水管网。
5.3.2给水
（1）、给水要求
本项目水质要求达到《生活饮用水水质标准》，水压要求不低于O．3MPa，厂区进水总管DN200。
（2）、水量估算
根据项目生产工艺用水情况及设备耗水情况，该项目实施后生活用水12m³d。
故该项目实际每年需新水量为3600m³。
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