周口市川汇区住房和城乡建设局.docx
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周口市川汇区住房和城乡建设局
周口市川汇区住房和城乡建设局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 周口市川汇区住房和城乡建设局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第1部分周口市川汇区住房和城乡
建设局概况
一、部门职责
区住建局机关内设3个职能股室和二级机构房地产管理办公室预算管理单位。
主要职责是:
负责辖区内有关新建、改建、扩建项目的预审工作;协调指导区政府交办的政府投资建设的相关工程的具体实施;建立政府投资相关工程的资金拨付情况台账并好工程清欠工作;会同有关部门承办国家、省、市区廉租住房、公租住房资金安排的有关事项;负责城市规划区内棚户区(城中村)改造项目的编制实施工作,参与棚户区改造相关资金的争取、筹措、使用等工作;研究中央、省、市有关政策文件,借鉴外地成功经验,结合全区棚户区(城中村)改造实际情况,对旧城改造工作实践中出现的新情况、新问题进行调查研究,为政府决策提供可操作性的意见建议;参与调查处理区属在建保障性安居工程项目违反消防安全和建筑施工安全生产有关规定的行为;负责农村危房改造的工作;承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
周口市川汇区住房和城乡建设局有二级预算单位1个。
本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1.周口市川汇区房地产管理办公室
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
172,53.2,3418
一、一般公共服务支出
28
1029.089
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
12.67944
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.041266
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
1655.893875
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
14297.5594
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
251.971199
22
49
本年收入合计
23
172,53.2,3418
本年支出合计
50
172,53.2,3418
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
172,53.2,3418
总计
54
172,53.2,3418
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
172,53.2,3418
172,53.2,3418
201
一般公共服务支出
1029.089
1029.089
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
30
30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30
30
20199
其他一般公共服务支出
999.089
999.089
2019999
其他一般公共服务支出
999.089
999.089
208
社会保障和就业支出
12.67944
12.67944
20805
行政事业单位离退休
12.67944
12.67944
2080502
事业单位离退休
0.8676
0.8676
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.59494
11.59494
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.2169
0.2169
210
医疗卫生与计划生育支出
6.041266
6.041266
21011
行政事业单位医疗
6.041266
6.041266
2101101
行政单位医疗
4.837826
4.837826
2101102
事业单位医疗
1.20344
1.20344
212
城乡社区支出
1655.893875
1655.893875
21201
城乡社区管理事务
666.610206
666.610206
2120101
行政运行
92.506808
92.506808
2120109
住宅建设与房地产市场监管
24.872898
24.872898
2120199
其他城乡社区管理事务支出
549.2305
549.2305
21202
城乡社区规划与管理
43.971395
43.971395
2120201
城乡社区规划与管理
43.971395
43.971395
21203
城乡社区公共设施
319.262274
319.262274
2120399
其他城乡社区公共设施支出
319.262274
319.262274
21299
其他城乡社区支出
626.15
626.15
2129999
其他城乡社区支出
626.15
626.15
221
住房保障支出
14297.5594
14297.5594
22101
保障性安居工程支出
14297.5594
14297.5594
2210103
棚户区改造
14147.38
14147.38
2210107
保障性住房租金补贴
115.2904
115.2904
2210199
其他保障性安居工程支出
34.889
34.889
229
其他支出
251.971199
251.971199
22999
其他支出
251.971199
251.971199
2299901
其他支出
251.971199
251.971199
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
172,53.2,3418
172,53.2,3418
201
一般公共服务支出
1029.089
1029.089
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
30
30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30
30
20199
其他一般公共服务支出
999.089
999.089
2019999
其他一般公共服务支出
999.089
999.089
208
社会保障和就业支出
12.67944
12.67944
20805
行政事业单位离退休
12.67944
12.67944
2080502
事业单位离退休
0.8676
0.8676
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.59494
11.59494
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.2169
0.2169
210
医疗卫生与计划生育支出
6.041266
6.041266
21011
行政事业单位医疗
6.041266
6.041266
2101101
行政单位医疗
4.837826
4.837826
2101102
事业单位医疗
1.20344
1.20344
212
城乡社区支出
1655.893875
1655.893875
21201
城乡社区管理事务
666.610206
666.610206
2120101
行政运行
92.506808
92.506808
2120109
住宅建设与房地产市场监管
24.872898
24.872898
2120199
其他城乡社区管理事务支出
549.2305
549.2305
21202
城乡社区规划与管理
43.971395
43.971395
2120201
城乡社区规划与管理
43.971395
43.971395
21203
城乡社区公共设施
319.262274
319.262274
2120399
其他城乡社区公共设施支出
319.262274
319.262274
21299
其他城乡社区支出
626.15
626.15
2129999
其他城乡社区支出
626.15
626.15
221
住房保障支出
14297.5594
14297.5594
22101
保障性安居工程支出
14297.5594
14297.5594
2210103
棚户区改造
14147.38
14147.38
2210107
保障性住房租金补贴
115.2904
115.2904
2210199
其他保障性安居工程支出
34.889
34.889
229
其他支出
251.971199
251.971199
22999
其他支出
251.971199
251.971199
2299901
其他支出
251.971199
251.971199
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
172,53.2,3418
一、一般公共服务支出
28
1029.089
1029.089
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
12.67944
12.67944
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.041266
6.041266
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
1655.893875
1655.893875
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
14297.5594
14297.5594
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
251.971199
251.971199
本年收入合计
22
172,53.2,3418
本年支出合计
49
172,53.2,3418
172,53.2,3418
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
172,53.2,3418
总计
54
172,53.2,3418
172,53.2,3418
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
172,53.2,3418
172,53.2,3418
201
一般公共服务支出
1029.089
1029.089
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
30
30
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30
30
20199
其他一般公共服务支出
999.089
999.089
2019999
其他一般公共服务支出
999.089
999.089
208
社会保障和就业支出
12.67944
12.67944
20805
行政事业单位离退休
12.67944
12.67944
2080502
事业单位离退休
0.8676
0.8676
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.59494
11.59494
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.2169
0.2169
210
医疗卫生与计划生育支出
6.041266
6.041266
21011
行政事业单位医疗
6.041266
6.041266
2101101
行政单位医疗
4.837826
4.837826
2101102
事业单位医疗
1.20344
1.20344
212
城乡社区支出
1655.893875
1655.893875
21201
城乡社区管理事务
666.610206
666.610206
2120101
行政运行
92.506808
92.506808
2120109
住宅建设与房地产市场监管
24.872898
24.872898
2120199
其他城乡社区管理事务支出
549.2305
549.2305
21202
城乡社区规划与管理
43.971395
43.971395
2120201
城乡社区规划与管理
43.971395
43.971395
21203
城乡社区公共设施
319.262274
319.262274
2120399
其他城乡社区公共设施支出
319.262274
319.262274
21299
其他城乡社区支出
626.15
626.15
2129999
其他城乡社区支出
626.15
626.15
221
住房保障支出
14297.5594
14297.5594
22101
保障性安居工程支出
14297.5594
14297.5594
2210103
棚户区改造
14147.38
14147.38
2210107
保障性住房租金补贴
115.2904
115.2904
2210199
其他保障性安居工程支出
34.889
34.889
229
其他支出
251.971199
251.971199
22999
其他支出
251.971199
251.971199
2299901
其他支出
251.971199
251.971199
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
120.749612
302
商品和服务支出
83.056695
310
其他资本性支出
30101
基本工资
80.542606
30201
办公费
40.710295
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
13.92
30202
印刷费
36.239
31002
办公设备购置
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
6.041266
30204
手续费
0.0576
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
3.2508
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.59494
30207
邮电费
0.72
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
5.4
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
11.1545
30211
差旅费
1.1335
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
3.6945
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
17038.273373
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
17038.273373
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
303