周口市川汇区住房和城乡建设局.docx

1、周口市川汇区住房和城乡建设局周口市川汇区住房和城乡建设局2017年度部门决算二一八年八月目录第一部分周口市川汇区住房和城乡建设局概况1、部门职责2、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第1部分 周口市川汇区住房和城乡建设局概况一、部门职责区住建局机关内设3个职能股室和二级机构房地产管理办公室预算管理单位。主要职责是：负责辖区内有关新建、改建、扩建项目的预审工作；协调指导区政府交办的政府投资建设的相关工程的具体实施；建立政府投资相关工程的资金拨付情况台账并好工程清欠工作；会同有关部门承办国家、省、市区廉租住房、公租住房资金安排

3、的有关事项；负责城市规划区内棚户区(城中村)改造项目的编制实施工作，参与棚户区改造相关资金的争取、筹措、使用等工作；研究中央、省、市有关政策文件，借鉴外地成功经验，结合全区棚户区(城中村)改造实际情况，对旧城改造工作实践中出现的新情况、新问题进行调查研究，为政府决策提供可操作性的意见建议；参与调查处理区属在建保障性安居工程项目违反消防安全和建筑施工安全生产有关规定的行为；负责农村危房改造的工作；承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置周口市川汇区住房和城乡建设局有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：1.周口市川汇区房地产管理办公室第

4、二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1172,53.2,3418一、一般公共服务支出281029.089二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3512.679449九、医疗卫生与计划生育支出366.04126610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出381655.89387512十二、农林水支出3913十三、交

5、通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4614297.559420二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48251.9711992249本年收入合计23172,53.2,3418本年支出合计50172,53.2,3418用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计27172,53.2,3418总计54172,53.2,3418注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金

6、额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计172,53.2,3418172,53.2,3418201一般公共服务支出1029.0891029.08920103政府办公厅（室）及相关机构事务30302010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出303020199其他一般公共服务支出999.089999.0892019999 其他一般公共服务支出999.089999.089208社会保障和就业支出12.6794412.6794420805行政事业单位离退休12.6794412.679442080

7、502 事业单位离退休0.86760.86762080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5949411.594942080599 其他行政事业单位离退休支出0.21690.2169210医疗卫生与计划生育支出6.0412666.04126621011行政事业单位医疗6.0412666.0412662101101 行政单位医疗4.8378264.8378262101102 事业单位医疗1.203441.20344212城乡社区支出1655.8938751655.89387521201城乡社区管理事务666.610206666.6102062120101 行政运行92.50680892

8、.5068082120109 住宅建设与房地产市场监管24.87289824.8728982120199 其他城乡社区管理事务支出549.2305549.230521202城乡社区规划与管理43.97139543.9713952120201 城乡社区规划与管理43.97139543.97139521203城乡社区公共设施319.262274319.2622742120399 其他城乡社区公共设施支出319.262274319.26227421299其他城乡社区支出626.15626.152129999 其他城乡社区支出626.15626.15221住房保障支出14297.559414297.5

9、59422101保障性安居工程支出14297.559414297.55942210103 棚户区改造14147.3814147.382210107 保障性住房租金补贴115.2904115.29042210199 其他保障性安居工程支出34.88934.889229其他支出251.971199251.97119922999其他支出251.971199251.9711992299901 其他支出251.971199251.971199注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目

10、编码科目名称栏次123456合计172,53.2,3418172,53.2,3418201一般公共服务支出1029.0891029.08920103政府办公厅（室）及相关机构事务30302010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出303020199其他一般公共服务支出999.089999.0892019999 其他一般公共服务支出999.089999.089208社会保障和就业支出12.6794412.6794420805行政事业单位离退休12.6794412.679442080502 事业单位离退休0.86760.86762080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.594

11、9411.594942080599 其他行政事业单位离退休支出0.21690.2169210医疗卫生与计划生育支出6.0412666.04126621011行政事业单位医疗6.0412666.0412662101101 行政单位医疗4.8378264.8378262101102 事业单位医疗1.203441.20344212城乡社区支出1655.8938751655.89387521201城乡社区管理事务666.610206666.6102062120101 行政运行92.50680892.5068082120109 住宅建设与房地产市场监管24.87289824.8728982120199

12、其他城乡社区管理事务支出549.2305549.230521202城乡社区规划与管理43.97139543.9713952120201 城乡社区规划与管理43.97139543.97139521203城乡社区公共设施319.262274319.2622742120399 其他城乡社区公共设施支出319.262274319.26227421299其他城乡社区支出626.15626.152129999 其他城乡社区支出626.15626.15221住房保障支出14297.559414297.559422101保障性安居工程支出14297.559414297.55942210103 棚户区改造141

13、47.3814147.382210107 保障性住房租金补贴115.2904115.29042210199 其他保障性安居工程支出34.88934.889229其他支出251.971199251.97119922999其他支出251.971199251.9711992299901 其他支出251.971199251.971199注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1172,53.2,3418一、一般公共服务支出281029.

14、0891029.089二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3512.6794412.679449九、医疗卫生与计划生育支出366.0412666.04126610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出381655.8938751655.89387512十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住

15、房保障支出4614297.559414297.559420二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48251.971199251.971199本年收入合计22172,53.2,3418本年支出合计49172,53.2,3418172,53.2,3418年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27172,53.2,3418总计54172,53.2,3418172,53.2,3418注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公

16、开05表部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计172,53.2,3418172,53.2,3418201一般公共服务支出1029.0891029.08920103政府办公厅（室）及相关机构事务30302010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出303020199其他一般公共服务支出999.089999.0892019999 其他一般公共服务支出999.089999.089208社会保障和就业支出12.6794412.6794420805行政事业单位离退休12.6794412.679442080502 事业单位离退休0.86760.8

17、6762080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5949411.594942080599 其他行政事业单位离退休支出0.21690.2169210医疗卫生与计划生育支出6.0412666.04126621011行政事业单位医疗6.0412666.0412662101101 行政单位医疗4.8378264.8378262101102 事业单位医疗1.203441.20344212城乡社区支出1655.8938751655.89387521201城乡社区管理事务666.610206666.6102062120101 行政运行92.50680892.5068082120109 住宅建设与

18、房地产市场监管24.87289824.8728982120199 其他城乡社区管理事务支出549.2305549.230521202城乡社区规划与管理43.97139543.9713952120201 城乡社区规划与管理43.97139543.97139521203城乡社区公共设施319.262274319.2622742120399 其他城乡社区公共设施支出319.262274319.26227421299其他城乡社区支出626.15626.152129999 其他城乡社区支出626.15626.15221住房保障支出14297.559414297.559422101保障性安居工程支出142

19、97.559414297.55942210103 棚户区改造14147.3814147.382210107 保障性住房租金补贴115.2904115.29042210199 其他保障性安居工程支出34.88934.889229其他支出251.971199251.97119922999其他支出251.971199251.9711992299901 其他支出251.971199251.971199注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码

20、科目名称金额301工资福利支出120.749612302商品和服务支出83.056695310其他资本性支出30101 基本工资80.54260630201 办公费40.71029531001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴13.9230202 印刷费36.23931002 办公设备购置30103 奖金0.0030203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费6.04126630204 手续费0.057631005 基础设施建设30106 伙食补助费0.0030205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资3.250830206 电费31007 信息网络及软件购置

21、更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.5949430207 邮电费0.7231008 物资储备30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出5.430209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助11.154530211 差旅费1.133531011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费3.694530213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费0.0030214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金0.0030215 会议费31020 产权参股30305 生活补助0.0030216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费0.0030217 公务接待费304对企事业单位的补贴17038.27337330307 医疗费0.0030218 专用材料费30401 企业政策性补贴17038.27337330308 助学金0.0030224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金0.0030225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴0.0030226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴303