汽车行业IATF16949CCC质量手册.docx
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汽车行业IATF16949CCC质量手册
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质量技术部
制造部
产品开发部
生管物流部
综合管理部
财务部
姓名
时间
颁布令
为更好的提升公司的产品和服务提供能力,不断满足顾客要求,现结合公司的过程、产品和服务特点,按照IATF16949：
2016标准和国家CCC认证标准《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》要求建立了质量管理体系并制定了本质量手册。
本手册阐明了公司的质量方针、目标，明确了各部门的质量管理职责与权限，是对公司产品质量管理体系的总体描述，规定了质量管理体系的过程以及各过程的顺序及相互作用。
对内是全体员工开展各项质量活动的规范性文件和行为准则，对外是向顾客展示和提供公司质量管理能力与质量承诺的证据。
是公司不断提升产品质量、服务质量和质量管理水平的纲领性文件。
总经理：
日期：
企业简介
XXX公司成立于XX年XX月，注册资金XXXX万元，是一家专业生产、销售XXXXXXXXX的厂家，坐落于XXX省XX市XXX工业区内，占地面积XXXXX平方米，建筑面积XXXX平方米。
现有职工XXX人，其中技术研发团队XXX人都为本科及以上学历，具备优秀的研发及质量策划能力。
公司拥有国内最先进的XXXXXXX生产线X条，XXXXX生产线X条，XXXXXXX生产线X条，XXXXX生产线X条，XXXXX设备XXXX台，，公司生产实行XXXX班运行，具备充足的交付能力。
公司实验室配备先进的XXXX仪、XXXX仪、XXXX仪等高精密实验仪器，为产品质量保驾护航。
公司本着“品质卓越、合作共赢”的企业经营理念，坚持“持续创新，为客户创造最大价值”的企业核心价值观，提倡“诚信、团结、敬业、奋斗”的企业精神文化，力争成为“中国最优秀的新能源汽车座椅制造专家”！
公司目前和多家国内知名的XXXXX生产厂家建立了良好的合作关系，XXXXXXXXXXX有限公司期待与您真诚合作，持续共赢！
地址:
XXX省XXXX市XXXX县XXXX街XXXX号XXXX幢
联系人/电话:
（总经理）
传真:
XXXX-XXXXXXX
质量方针
风险预防，过程管理；
完美策划，顾客满意；
精准控制，持续改进。
质量目标：
◆零公里退货率（PPM）
◆外部质量损失率
◆工程内不良率
注：
每年的质量目标要求具体见附件
管理者代表/顾客代表任命书
为使质量管理体系持续有效地运行：
特任命本公司同志兼管理者代表，其职责和权限是：
a按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；
b向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；
c负责质量管理体系和CCC认证有关事宜与外部的联络；
d负责公司第二方、第三方对公司审核发现的不合格的原因的分析并制定纠正措施；
e公司内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；
f编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告。
g确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管的使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制标志，
任命同志为顾客代表，其职责权限是：
a贯彻质量方针并实现质量目标;
b代表顾客对产品特殊特性选择提出要求；
c代表顾客对公司的质量目标提出要求；
d代表顾客对培训内容和课题提出要求；
e代表顾客对纠正和预防措施提出要求。
总经理：
范围与应用
本《质量手册》是依据IATF16949:
2016汽车质量管理体系标准和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制,是公司在质量管理体系方面的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。
质量手册目的为：
1）为质量管理体系的策划、实施、保持和改进提供指导；
2）规范识别公司风险和机遇、规范制定应对措施并实施；
3）提倡使用过程方法解决问题，使PDCA循环过程用于所有过程；
4）全员参与，让所有员工认识到其本职工作的失误可能给产品和服务质量及顾客的感受带来影响，提升整个公司的质量意识；
5）使公司所有各项工作规范化作业；
6）系统地对不合格及不符合进行纠正预防措施，持续改进公司的质量管理体系；
7）通过质量管理体系的规范运行，避免偏差和缺陷产生，降低质量成本，增强顾客满意。
公司产品形成过程中涉及的外包过程包括：
产品的设计与开发，过程的设计与开发，工装（检具、模具、夹具、辅具）、物流工装器具、零部件的外加工，外部试验与计量检定/校准等，公司参照供方管理过程或顾客要求对其进行管理。
公司质量管理体系适用于公司汽车XXXXXXXX、XXXXXXXXXX的设计、生产。
本公司的产品按相关国家标准及顾客要求进行XXXXXXXX、XXXXXXXXXX的设计和生产，无删减。
规范性引用文件
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。
对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。
但是使用本标准时，应力求使用下列标准的最新版本。
ISO9001：
2015质量管理体系基础和术语
IATF16949：
2016《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》
《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
术语与定义
公司质量管理体系文件引用《ISO9001：
2015》中的术语和定义（详见标准）。
顾客特殊要求清单
序号
特殊要求内容
引用文件
涉及管理过程
主责部门
1
建立和实施ISO/TS16949（最低ISO9001）质量保证体系，并经第三方认证有效。
《质量保证协议》
M1经营计划管理过程
总经理
2
按照产品图纸、技术要求、采购规范等要求供应产品保证按时到达甲方指定地进行入库送检
提供零缺陷的零件
《质量保证协议》
C5产品交付过程
生管物流部
4
乙方对过程链（生产场所、产品、过程）的任何更改，都必须在实施前通知甲方，获得甲方的许可
《质量保证协议》
C7产品设计变更管理过程
产品开发部
5
乙方产品需附带可追溯永久性性标识
《质量保证协议》
S5产品防护管理过程
生管物流部
6
甲乙双方质量事故的处理，按供应商索赔的明细及计算方法
《质量保证协议》
C6售后服务管理过程
各部门
质量管理体系
质量管理体系采用过程方法：
公司以七项质量管理原则为指南，依据IATF16949：
2016标准的要求，采用汽车工业过程方法，对质量管理体系进行了全面的分析，共识别出了7个顾客导向过程、8个管理性过程和6个支持性过程。
策划形成了以顾客导向过程为主线、支持性过程为基础、管理性过程为保障的不断改进的质量管理体系。
通过全体员工对质量管理体系文件的认真执行和对过程的有效控制及持续改进，保持质量管理体系的有效性。
过程关系图
过程与程序文件对照表
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
COP1
合同评审管理过程
KX/QP010
订单评审管理控制程序
COP2
产品设计和开发管理过程
KX/QP020
产品设计和开发管理控制程序
KX/QP030
生产件批准管理控制程序
KX/QP130
顾客财产管理控制程序
COP3
生产计划管理过程
KX/QP040
生产计划管理控制程序
COP4
制造过程管理过程
KX/QP050
制造过程管理控制程序
COP5
产品交付管理过程
KX/QP060
交付管理控制程序
COP6
售后服务管理过程
KX/QP070
售后服务管理控制程序
COP7
产品设计变更管理过程
KX/QP090
变更管理控制程序
SP1
人力资源管理过程
KX/QP100
人力资源管理控制程序
KX/QP110
培训管理控制程序
SP2
基础设施过程
KX/QP120
设备工装管理控制程序
KX/QP250
实验室管理控制程序
KX/QP140
监视和测量设备管理控制程序
KX/QP180
基础设施管理控制程序
SP3
文件记录管理过程
KX/QP150
文件管理控制程序
KX/QP160
记录管理控制程序
SP4
采购管理过程
KX/QP170
供应商管理控制程序
KX/QP200
采购管理控制程序
SP5
产品防护管理过程
KX/QP220
标识和可追溯管理控制程序
KX/QP230
产品防护管理控制程序
SP6
产品监视测量管理过程
KX/QP240
产品监视和测量管理控制程序
KX/QP210
进货检验管理控制程序
KX/QP260
不合格品管理控制程序
MP1
经营计划管理过程
KX/QP270
经营计划管理控制程序
MP2
内部沟通过程
KX/QP280
内部沟通管理控制程序
KX/QP290
员工激励管理控制程序
MP3
数据分析管理过程
KX/QP300
数据分析管理控制程序
KX/QP310
质量成本管理控制程序
MP4
内部审核管理过程
KX/QP320
内部审核管理控制程序
MP5
管理评审管理过程
KX/QP330
管理评审管理控制程序
MP6
纠正预防管理过程
KX/QP340
纠正预防管理控制程序
MP7
持续改进管理过程
KX/QP350
持续改进管理控制程序
MP8
环境与风险管理过程
KX/QP360
环境与风险管理控制程序
KX/QP370
产品安全管理控制程序
组织架构
职责权限
总经理应确保整个公司的人力资源的充分性和适用性，并规定相关角色的职责、权限，并在全公司内得到沟通和理解，以：
a）确保质量管理体系符合标准要求；
b）确保各个过程取得预期的结果；
c）向总经理报告质量管理体系的绩效及其改进机会；
d）确保在全公司内推动以顾客为关注焦点的理念；
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
总经理应对所有部门、岗位、人员分配职责和权限，以确保顾客要求得到满足，并形成文件。
文件应规定但不限于以下方面的要求：
a）特殊特性的选择要求；
b）质量目标和相关培训的设置要求；
c）纠正和预防措施要求；
d）产品设计开发要求；
e）产能分析；
f）物流信息；
g）顾客积分卡；
h）顾客门户等等。
职责和权限的规定应形成文件，文件的内容应能够：
a）职责和权限的分配应明晰、具体，分清主控和配合角色；
b）相关职责和权限在内部和外部得到沟通和理解；
c）明确部门和职责的接口，避免工作中相互扯皮；
d）有奖有罚，确保职责和权限得到持续的有效的履行‘’
e）确保产品符合性的人员有权停止装运和生产，以纠正质量问题；
f）应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的人员，确保不合格产品未处理运至顾客和所有潜在的不合格产品的识别与控制；
g）保持这些问题和纠正措施的文件化证据并在需要时能够提供；
h）所有班次的生产作业人员都配备了主管人员，或委派职责，确保产品符合要求。
公司各部门职责和权限如下：
总经理:
a）确定公司运行环境及风险，并以此作为制定企业发展战略依据；
b）对整个公司的质量管理体系运行结果负领导责任；
c）贯彻国家有关法律法规，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
d）发布公司质量方针并宣贯；
e）制定经营计划/质量目标，并使员工理解、贯彻执行、实施；
f）组织制定并实施员工行为准则和道德提升方针；
g）设置适宜的组织机构，合理分配各岗位职责和权限，明确工作接口，并在公司范围内得到沟通和理解；
h）批准质量手册；
i）主持管理评审，确保质量管理体系的持续改进；
j）为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性提供充分适宜的资源；
k）负责重大责任事故的处理，并采取纠正预防措施；
l）为质量管理体系有效运行给予管理者支持；
m）监督检查质量管理体系的运行态势，并及时纠偏。
销售副总：
分管销售和政府事务工作，负责以下工作：
a）负责产品交付过程中的问题协调与处理；
b）负责政府事务接口与要求传达与转化；
c）负责公司安全管理体系的建立与维护；
d）负责公司环保管理体系的建立与维护；
技术副总：
分管产品开发管理工作，负责以下工作：
a）负责新产品设计开发与项目管理体系的搭建与维护；
b）负责产品变更管理工作的策划与维护；
c）负责公司技术文件管理工作的策划与维护；
d）负责产品平台化工作管理；
e）管理产品开发部门，制定并执行相关管理制度和规定，对下属的工作争议具有裁决权；
f）根据公司的发展战略，制定研发规划和研发预算；
g）制定分管范围人员的绩效考核规定，并实施考核；
h）负责组织签署技术协议工作；
i）参与新产品供应商能力评审；
j）h）完成上级领导安排的各项工作；
质量副总：
分管质量和工艺工作，负责以下工作：
a）按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；
b）向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；
c）负责质量管理体系有关事宜与外部的联络；
d）负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因的分析并制定纠正措施；
e）组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；
f）协助总经理实施管理评审。
g）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管的使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制标志，
h）负责新产品过程开发与设备/工装选型工作；
i）管理质量/工艺部门，搭建质量管理和工艺管理团队，制定并执行相关管理制度和规定，对下属的工作争议具有裁决权；
j）根据公司的发展战略，制定质量规划和质量成本预算；
k）制定分管范围人员的绩效考核规定，并实施考核；
l）负责组织签署质保协议工作；
m）参与新产品供应商能力评审；
n）完成上级领导安排的各项工作；
运营副总：
分管生产运营工作，负责以下工作：
a）负责生产运营体系的搭建与维护；
b）负责顾客订单接收及分解、转化、交付工作的策划及管理；
c）负责生产计划/产品实现管理工作的策划与维护；
d）负责采购体系管理工作的策划与维护；
e）负责产品仓储管理工作管理；
f）管理生产运营部门，制定并执行相关管理制度和规定，对下属的工作争议具有裁决权；
g）根据公司的发展战略，制定生产运营预算；
h）制定分管范围人员的绩效考核规定，并实施考核；
i）负责组织签署销售/采购协议工作；
j）主导新产品供应商能力评审；
k）完成上级领导安排的各项工作；
产品开发部：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责本部门的相关方需求和期望的确定及风险和机遇的确定和管控；
c）负责产品安全环保性确定并通知顾客；
d）负责顾客要求的识别；
e）负责顾客特殊要求的识别和确认；
f）负责产品的质量先期策划中项目管理和产品设计工作；
g）负责向顾客提交PPAP的工作；
h）负责供方提交PPAP的批准工作；
i）负责制定产品技术文件；
j）负责技术支持；
k）负责对顾客的技术信息的沟通和理解。
l）负责技术资料管理。
质量技术部
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责公司相关方需求和期望的确定及风险和机遇的确定和管控；
c）负责新产品的过程开发及过程工艺文件制定及优化；
d）负责模夹检治具、新工艺设备的开发；
e）负责生产工艺管理；
f）负责监视和测量设备管理、运行检查以及实验室管理；
g）负责产品的例行检验、试验策划与管理；
h）负责采购产品的确认检验；
i）负责产品一致性检查；
j）负责产品型式试验；
k）负责产品安全性检查；
l）负责不合格品的评审及处置；
m）负责纠正预防过程的管理、验证活动；
n）负责内审的组织及不合格项的纠正预防；
o）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
p）确保认证标志的妥善保管的使用；
q）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制标志。
生管物流部：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责本部门的相关方需求和期望的确定及风险和机遇的确定和管控；
c）负责合同评审；
d）负责按时、按量、按质向顾客交付产品；
e）负责交付后服务；
f）负责与顾客沟通；
g）负责顾客满意监视工作；
h）负责生产计划管理和生产进度监控及过程问题协调处理；
i）负责产品防护管理；
j）负责物流规划及物流工装、工位器具管理；
k）负责应急计划制定、评审及演练；
l）负责产品标识和追溯性管理；
m）负责供应商的选择、评价和开发；
n）负责对供应商的体系开发；
o）负责对供应商进行二方审核；
p）负责原材料采购及产品一致性管理工作；
q）负责协助质量部的采购产品验证；
r）负责采购产品安全性识别与控制；
s）负责对采购产品不合格的处置；
t）负责对供应商供货业绩监控。
制造部：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责本部门的相关方需求和期望的确定及风险和机遇的确定和管控；
c）负责依据生产计划组织生产；
d）负责生产制造过程中的过程和产品质量控制；
e）负责生产现场工作环境管理；
f）负责安全生产管理；
g）负责设施设备的正确使用和维护；
h）负责定置管理；
i）负责产品防护；
j）负责不合格品有效处置。
设备安环组：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责本部门的相关方需求和期望的确定及风险和机遇的确定和管控；
c）负责设备预防性和预见性维护；
d）负责设备周期性检修；
e）负责设备日常故障检修；
f）负责工装管理；
g）负责备品备件管理;
h）负责特种设备管理；
i）负责设施设备安全使用培训;
j）负责设备工装档案管理。
综合管理部：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）组织确定公司运行环境；
c）组织各部门确定相关方需求和期望；
d）组织各部门确定风险和机遇并采取应对措施；
e）负责经营计划的制定及推进过程的管理和监控；
f）负责公司级数据管理和改进工作组织、推进；
g）负责组织管理评审工作；
h）负责文件下发、存档及使用管理；
i）负责记录控制；
j）负责持续改进管理；
k）负责人力资源管理；
l）负责员工培训；
m）负责员工激励。
财务部：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责本部门的相关方需求和期望的确定及风险和机遇的确定和管控；
c）负责质量成本核算工作；
d）负责及时提供质量管理体系运行所需资金。
生产车间：
a）贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标；
b）负责按作业指导书进行作业；
c）负责按生产计划进行生产；
d）负责生产中产品的标识和状态标识的保持；
e）负责设备的日常维护保养工作。
检验员：
a）贯彻质量方针并实现质量目标；
b）负责按作业指导书进行检验、试验、并按要求进行记录；
c）负责检验和试验结果的状态标识；
d）报告产品质量状况，及时隔离不合格品；
e）当生产过程不符合要求或有发生不合格趋势时有权停止生产和发货；
f）负责对出公司产品的检查并按要求作好记录。
实验工程师：
a）贯彻质量方针并实现质量目标；
b）负责建立监视测量设备台账，制定周期检定计划；
c）负责按标准、检定规程对计量检测设备开展检定工作，负责测量设备运行检查；
d）负责试检样品的接收、保管和处置工作。
操作工：
a）贯彻质量方针并实现质量目标；
b）负责按作业指导书及生产计划要求进行生产作业；
c）当班班组长自动成为该班组的质量负责人，并有权停止生产、转序和发运。
d）负责按规定进行生产过程中的产品标识、记录。
e）负责设备日常保养及安全文明生产。
内审员：
a）贯彻质量方针并实现质量目标；
b）按审核组长要求开展内部审核工作；
c）按审核方案要求对供应商实施二方审核；
d）对内部审核不合格项进行验证。
过程职能矩阵图
程序文件编号
程序文件名称
总经理
质量技术部
产品开发部
制造部
生管物流部
综合部
财务部
KX/QP010
订单评审管理控制程序
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP020
产品设计和开发管理控制程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
KX/QP030
生产件批准管理控制程序
☆
★
☆
☆
KX/QP130
顾客财产管理控制程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
KX/QP040
生产计划管理控制程序
☆
★
KX/QP050
制造过程管理控制程序
☆
★
☆
KX/QP060
交付管理控制程序
☆
☆
★
KX/QP070
售后服务管理控制程序
★
☆
KX/QP090
变更管理控制程序
☆
★
☆
☆
☆
KX/QP100
人力资源管理控制程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP110
培训管理控制程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP120
设备工装管理控制程序
★
☆
KX/QP250
实验室管理控制程序
★
☆
☆
KX/QP140
监视和测量设备管理控制程序
★
☆
☆
KX/QP180
基础设施管理控制程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP150
文件管理控制程序
★
★
☆
☆
☆
☆
KX/QP160
记录管理控制程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP170
供应商管理控制程序
☆
☆
★
☆
KX/QP200
采购管理控制程序
☆
★
☆
KX/QP220
标识和可追溯管理控制程序
☆
☆
★
KX/QP230
产品防护管理控制程序
☆
☆
☆
★
KX/QP240
产品监视和测量管理控制程序
★
☆
☆
KX/QP210
进货检验管理控制程序
★
☆
KX/QP260
不合格品管理控制程序
★
☆
☆
KX/QP270
经营计划管理控制程序
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
KX/QP280
内部沟通管理控制程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP290
员工激励管理控制程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
KX/QP300
数据
升级会员 