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中国民主同盟

2019年中国民主同盟

青岛市委员会部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

民盟青岛市委成立于1953年4月，现为第十三届委员会，其基本职能为参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

民盟青岛市委机关内设三部一室，分别为办公室、组织部、宣传部和社会服务部（加挂参政议政处牌子）。

民盟青岛市委下设6个区工委，66个基层组织，11个专委会。

三、预算单位构成

民盟青岛市委预算包括：

部门本级预算。

纳入民盟青岛市委2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，为民盟青岛市委本级。

第二部分

2019年部门预算表

2019年财政拨款收支总表（表1）

预算单位

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算

560.92

一、人员经费

359.82

经费拨款（补助）

560.92

工资福利支出

331.63

纳入预算管理的其他政府非税收入

对个人和家庭的补助

28.19

二、政府性基金预算

二、公用经费

201.10

商品和服务支出

194.36

资本性支出

3.30

其他支出

3.44

三、专项资金

本年收入合计

560.92

本年支出合计

560.92

2019年一般公共预算支出表（表2）

预算单位

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

560.92

359.82

201.10

201

一般公共服务支出

495.78

294.68

201.10

　20128

　民主党派及工商联事务

495.78

294.68

201.10

　　2012804

　　参政议政

69.00

　　2012801

　　行政运行

426.78

294.68

132.10

208

社会保障和就业支出

37.39

　20805

　行政事业单位离退休

37.39

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.39

221

住房保障支出

27.75

　22102

　住房改革支出

27.75

　　2210201

　　住房公积金

27.75

2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）

预算单位

单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

560.92

359.82

201.10

301

工资福利支出

331.63

　30101

　基本工资

81.33

　30102

　津贴补贴

137.71

　30103

　奖金

20.10

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

37.39

　30110

　职工基本医疗保险缴费

24.39

　30112

　其他社会保障缴费

2.96

　30113

　住房公积金

27.75

302

商品和服务支出

197.80

　30201

　办公费

3.40

　30202

　印刷费

2.85

　30207

　邮电费

1.50

　30211

　差旅费

20.00

　30213

　维修（护）费

0.76

　30215

　会议费

3.50

　30216

　培训费

21.00

　30217

　公务接待费

2.50

　30226

　劳务费

11.63

　30228

　工会经费

3.44

　30229

　福利费

0.52

　30231

　公务用车运行维护费

7.22

　30239

　其他交通费用

26.12

　30299

　其他商品和服务支出

93.36

303

对个人和家庭的补助

28.19

　30302

　退休费

24.19

　30307

　医疗费补助

4.00

310

资本性支出

3.30

　31002

　办公设备购置

3.30

2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

预算单位

单位：

万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

560.92

359.82

201.10

501

机关工资福利支出

331.63

　50101

　工资奖金津补贴

239.14

　50102

　社会保障缴费

64.74

　50103

　住房公积金

27.75

502

机关商品和服务支出

197.80

　50201

　办公经费

57.83

　50202

　会议费

3.50

　50203

　培训费

21.00

　50205

　委托业务费

11.63

　50206

　公务接待费

2.50

　50208

　公务用车运行维护费

7.22

　50209

　维修（护）费

0.76

　50299

　其他商品和服务支出

93.36

503

机关资本性支出

（一）

3.30

　50306

　设备购置

3.30

509

对个人和家庭的补助

28.19

　50901

　社会福利和救助

4.00

　50905

　离退休费

24.19

2019年政府性基金预算支出表（表5）

预算单位

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

2019年部门收支总表（表6）

预算单位

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、财政拨款

560.92

一、人员经费

359.82

一般公共预算

560.92

工资福利支出

331.63

经费拨款（补助）

560.92

对个人和家庭的补助

28.19

纳入预算管理的其他政府非税收入

二、公用经费

201.10

政府性基金预算

商品和服务支出

194.36

二、纳入财政专户管理的政府非税收入

资本性支出

3.30

三、批准单位管理的政府非税收入

其他支出

3.44

四、事业收入

三、专项资金

五、事业单位经营收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

九、银行贷款

十、其他收入

本年收入合计

560.92

本年支出合计

560.92

2019年部门收入总表（表7）

预算单位

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银行贷款

其他收入

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

合计

560.92

201

行政运行

495.78

　20128

　民主党派及工商联事务

495.78

　　2012804

　　参政议政

69.00

　　2012801

　　行政运行

426.78

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.39

　20805

　行政事业单位离退休

37.39

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.39

221

住房公积金

27.75

　22102

　住房改革支出

27.75

　2210201

　　住房公积金

27.75

2019年部门支出总表（表8）

预算单位

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

560.92

359.82

201.10

201

行政运行

495.78

294.68

201.10

　20128

　民主党派及工商联事务

495.78

294.68

201.10

　　2012804

　　参政议政

69.00

　　2012801

　　行政运行

426.78

294.68

132.10

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.39

　20805

　行政事业单位离退休

37.39

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.39

221

住房公积金

27.75

　22102

　住房改革支出

27.75

　　2210201

　　住房公积金

27.75

2019年部门“三公”经费预算表（表9）

预算单位

单位：

万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

9.72

2.50

7.22

中国民主同盟青岛市委员会部门

9.72

2.50

7.22

　中国民主同盟青岛市委员会

9.72

2.50

7.22

注释：

1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为560.92万元，其中，财政拨款560.92万元，占100%。

2019年支出预算为560.92万元，其中，基本支出560.92万元，占100%。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.68万元，增长5.99%。

（二）2019年收入预算情况说明

本年收入合计560.92万元，其中：

财政拨款收入560.92万元，占100%。

（三）2019年支出预算情况说明

本年支出合计560.92万元，其中：

基本支出560.92万元，占100%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算560.92万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.68万元，增长5.99%。

主要原因人员工资正常增长。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入560.92万元，与2018年相比，增加31.68万元。

主要原因人员工资正常增长。

2019年一般公共预算支出560.92万元，与2018年相比，增加31.68万元。

主要原因人员工资正常增长。

其中：

一般公共服务（类）支出495.78万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出37.39万元，占6.66%；住房保障（类）支出27.75万元，占4.95%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）426.78万元，比上年增长6.69%，主要原因是人员工资正常增长。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）69万元，与上年持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.39万元，比上年增长8.41%，主要原因是人员工资正常增长。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.75万元，比上年增长7.89%，主要原因是人员工资正常增长。

（六）政府性基金预算收支情况

民盟青岛市委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出560.92万元，其中：

人员经费359.82万元，按照部门经济分类主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

按照政府经济分类主要包括：

工资奖金津补贴，社会保障缴费，住房公积金，社会福利和救助，离退休费。

公用经费201.10万元，按照部门经济分类主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

按照政府经济分类主要包括：

办公经费，会议费，培训费，委托业务费，公务接待费，公务用车运行维护费，维修（护）费，其他商品和服务支出，设备购置。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9.72万元，比2018年下降8.3%。

其中：

因公出国（境）经费0万元，2019年未安排出国（境）；公务用车运行维护费7.22万元，比2018年下降5%，主要用于燃料费、维修费、保险费等公务用车运行支出，下降的主要原因是压缩公务用车运行经费；公务接待费2.5万元，比2018年下降16.67%，主要用于接待来青调研等各类公务支出，下降的主要原因是预计接待批次减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出201.10万元，比2018年增加80.37万元，增长66.57%。

主要原因是：

2019年统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额20.32万元，其中：

政府采购货物金额5.3万元、无政府采购工程、政府采购服务金额15.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，民盟青岛市委无专项资金，无绩效目标管理的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）反应民主党派行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）反应民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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