中国民主同盟.docx

1、中国民主同盟2019年中国民主同盟青岛市委员会部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况 一、主要职能中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化

2、教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟青岛市委成立于1953年4月，现为第十三届委员会，其基本职能为参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。二、机构设置民盟青岛市委机关内设三部一室，分别为办公室、组织部、宣传部和社会服务部（加挂参政议政处牌子）。民盟青岛市委下设6个区工委，66个基层组织，11个专委会。三、预算单位构成民盟青岛市委预算包括：部门本级预算。纳入民盟青岛市委2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，为民盟青岛市委本级。第二部分2019年部门

3、预算表2019年财政拨款收支总表（表1）预算单位单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算560.92一、人员经费359.82 经费拨款（补助）560.92 工资福利支出331.63 纳入预算管理的其他政府非税收入 对个人和家庭的补助28.19二、政府性基金预算二、公用经费201.10 商品和服务支出194.36 资本性支出3.30 其他支出3.44三、专项资金本 年 收 入 合 计560.92本 年 支 出 合 计560.922019年一般公共预算支出表（表2）预算单位单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费专项资金合计

4、560.92359.82201.10201一般公共服务支出495.78294.68201.1020128民主党派及工商联事务495.78294.68201.102012804参政议政69.0069.002012801行政运行426.78294.68132.10208社会保障和就业支出37.3937.3920805行政事业单位离退休37.3937.392080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.3937.39221住房保障支出27.7527.7522102住房改革支出27.7527.752210201住房公积金27.7527.752019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）预算

5、单位单位：万元经济分类科目编码经济分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费560.92359.82201.10301工资福利支出331.63331.6330101基本工资81.3381.3330102津贴补贴137.71137.7130103奖金20.1020.1030108机关事业单位基本养老保险缴费37.3937.3930110职工基本医疗保险缴费24.3924.3930112其他社会保障缴费2.962.9630113住房公积金27.7527.75302商品和服务支出197.80197.8030201办公费3.403.4030202印刷费2.852.8530207邮电费1.501.5

6、030211差旅费20.0020.0030213维修（护）费0.760.7630215会议费3.503.5030216培训费21.0021.0030217公务接待费2.502.5030226劳务费11.6311.6330228工会经费3.443.4430229福利费0.520.5230231公务用车运行维护费7.227.2230239其他交通费用26.1226.1230299其他商品和服务支出93.3693.36303对个人和家庭的补助28.1928.1930302退休费24.1924.1930307医疗费补助4.004.00310资本性支出3.303.3031002办公设备购置3.303.3

7、02019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）预算单位单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费合计560.92359.82201.10501机关工资福利支出331.63331.6350101工资奖金津补贴239.14239.1450102社会保障缴费64.7464.7450103住房公积金27.7527.75502机关商品和服务支出197.80197.8050201办公经费57.8357.8350202会议费3.503.5050203培训费21.0021.0050205委托业务费11.6311.6350206公务接待费2.502.50502

8、08公务用车运行维护费7.227.2250209维修（护）费0.760.7650299其他商品和服务支出93.3693.36503机关资本性支出（一）3.303.3050306设备购置3.303.30509对个人和家庭的补助28.1928.1950901社会福利和救助4.004.0050905离退休费24.1924.192019年政府性基金预算支出表（表5）预算单位单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费专项资金2019年部门收支总表（表6）预算单位单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、财政拨款560.92一、人员经费359.82

9、 一般公共预算560.92 工资福利支出331.63 经费拨款（补助）560.92 对个人和家庭的补助28.19 纳入预算管理的其他政府非税收入二、公用经费201.10 政府性基金预算 商品和服务支出194.36二、纳入财政专户管理的政府非税收入 资本性支出3.30三、批准单位管理的政府非税收入 其他支出3.44四、事业收入三、专项资金五、事业单位经营收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、银行贷款十、其他收入本 年 收 入 合 计560.92本 年 支 出 合 计560.922019年部门收入总表（表7）预算单位单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政

10、拨款纳入财政专户管理的政府非税收入批准单位管理的政府非税收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补的收支差额银行贷款其他收入财政拨款小计一般公共预算政府性基金预算一般公共预算小计经费拨款纳入预算管理的其他政府非税收入合计560.92560.92560.92560.92201行政运行495.78495.78495.78495.7820128民主党派及工商联事务495.78495.78495.78495.782012804参政议政69.0069.0069.0069.002012801行政运行426.78426.78426.78426.78208机关事业单位基本养老保险缴

11、费支出37.3937.3937.3937.3920805行政事业单位离退休37.3937.3937.3937.392080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.3937.3937.3937.39221住房公积金27.7527.7527.7527.7522102住房改革支出27.7527.7527.7527.752210201住房公积金27.7527.7527.7527.752019年部门支出总表（表8）预算单位单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费专项资金合计560.92359.82201.10201行政运行495.78294.68201.10201

12、28民主党派及工商联事务495.78294.68201.102012804参政议政69.0069.002012801行政运行426.78294.68132.10208机关事业单位基本养老保险缴费支出37.3937.3920805行政事业单位离退休37.3937.392080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.3937.39221住房公积金27.7527.7522102住房改革支出27.7527.752210201住房公积金27.7527.752019年部门“三公”经费预算表（表9）预算单位单位：万元单位名称当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车

13、购置费公务用车运行维护费合计9.722.507.22中国民主同盟青岛市委员会部门9.722.507.22中国民主同盟青岛市委员会9.722.507.22注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：第三部分2019年部门

14、预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为560.92万元，其中，财政拨款560.92万元，占100%。2019年支出预算为560.92万元，其中，基本支出560.92万元，占100%。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.68万元，增长5.99%。（二）2019年收入预算情况说明本年收入合计560.92万元，其中：财政拨款收入560.92万元，占100%。（三）2019年支出预算情况说明本年支出合计560.92万元，其中：基本支出560.92万元，占100%。（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年

15、财政拨款收支预算560.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.68万元，增长5.99%。主要原因人员工资正常增长。（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入560.92万元，与2018年相比，增加31.68万元。主要原因人员工资正常增长。2019年一般公共预算支出560.92万元，与2018年相比，增加31.68万元。主要原因人员工资正常增长。其中：一般公共服务（类）支出495.78万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出37.39万元，占6.66%；住房保障（类）支出27.75万元，占4.95%。具体情况如下：1. 一般公共服

16、务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）426.78万元，比上年增长6.69%，主要原因是人员工资正常增长。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）69万元，与上年持平。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.39万元，比上年增长8.41%，主要原因是人员工资正常增长。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.75万元，比上年增长7.89%，主要原因是人员工资正常增长。（六）政府性基金预算收支情况民盟青岛市委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）

17、2019年财政拨款基本支出预算情况说明2019年，通过财政拨款安排的基本支出560.92万元，其中：人员经费359.82万元，按照部门经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按照政府经济分类主要包括：工资奖金津补贴，社会保障缴费，住房公积金，社会福利和救助，离退休费。公用经费201.10万元，按照部门经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

18、按照政府经济分类主要包括：办公经费，会议费，培训费，委托业务费，公务接待费，公务用车运行维护费，维修（护）费，其他商品和服务支出，设备购置。（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9.72万元，比2018年下降8.3%。其中：因公出国（境）经费0万元，2019年未安排出国（境）；公务用车运行维护费7.22万元，比2018年下降5%，主要用于燃料费、维修费、保险费等公务用车运行支出，下降的主要原因是压缩公务用车运行经费；公务接待费2.5万元，比2018年下降16.67%，主要用于接待来青调研等各类公务支出，下降的主要原因是预计接待批次减少。二

19、、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支出201.10万元，比2018年增加80.37万元，增长66.57%。主要原因是：2019年统计口径发生变化。（二）政府采购情况2019年本部门政府采购金额20.32万元，其中：政府采购货物金额5.3万元、无政府采购工程、政府采购服务金额15.02万元。（三）国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效目标设置情况说明2019年，民盟青岛市委无专项资金，无绩效目标管理的项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财

20、政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述

21、“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本

22、支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷

23、费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）反应民主党派行政单位的基本支出。2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）反应民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。