某饲料厂年产50000吨饲料加工项目可行性研究报告.docx
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某饲料厂年产50000吨饲料加工项目可行性研究报告
饲料厂年产50000吨饲料加工新建项目
可行性研究报告
编制时间：
二0一0年九月
附表
附表1：
建设投资估算表；
附表1-1：
土建工程投资估算表；
附表1-2：
仪器设备投资估算表；
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措与使用计划表；
附表4：
总成本费用估算表；
附表5：
固定资产折旧及其他资产摊销估算表；
附表6：
利润及利润分配表；
附表6-1：
销售收入和销售税金及附加估算表；
附表7：
财务现金增量流量表；
附表8：
借款还本付息计划表；
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
**县***饲料厂年产50000吨饲料加工新建项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
*****饲料厂
项目单位负责人：
***
1.1.4建设地点
*****县***镇***村
1.1.5建设期限
项目建设期限为2年，2010年10月～2012年9月。
1.1.6建设目标
发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。
大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。
以**县***饲料厂现有设施为基础，新建年产50000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产与服务功能，提升饲料业产地市场信息收集发布平台的服务水平，为省内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使**县***饲料厂成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务的龙头企业，加快与当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户的有效对接。
1.1.7建设规模及主要建设内容
1、建设规模
结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料50000吨。
项目建设方案为：
项目建成后年产各类饲料50000吨，其中：
818奶牛精料补充料10000吨；918肉牛精料补充料10000吨；515良种大猪配合饲料20000吨；313肉中鸡配合饲料10000吨。
2、主要建设内容
建筑工程：
项目总建筑面积5770平方米。
新建生产加工车间2000平方米、动力车间220平方米、库房2680平方米，新建综合办公楼800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。
设备购置：
项目共计购置设备20台（套），其中：
购置饲料加工成套设备1套，质检设备1套，共用设备4台（套），办公设备12台（套），货车2辆。
1.1.8投资估算
项目总投资为1538.22万元，其中建设投资1414.06万元，占总投资的91.93%；建设期利息20.25万元，占总投资的1.32%；流动资金103.91万元，占总投资的6.76%。
1.1.9资金来源
项目总投资1538.22万元，其中：
申请国家专项资金350万元，占项目总投资的22.75%；银行贷款300万元，占项目总投资的19.50%；项目单位自筹资金888.22万元（包括流动资金103.91万元），占项目总投资的57.74%。
1.1.10主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
1538.22
2
营业税金及附加
万元
免征
3
年总成本
万元
9121.25
计算期平均
5
年利润总额
万元
269.52
计算期平均
6
年所得税
万元
67.38
计算期平均
7
税后利润
万元
202.14
计算期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率（FIRR）
%
25.62
税后
8.2
财务内部收益率（FIRR）
%
32.44
税前
8.3
投资回收期（Pt）
年
6.98
税后
8.4
投资回收期（Pt）
年
6.31
税前
8.5
总投资收益率
%
17.52
8.6
资本金净利润率
%
30.34
8.7
盈亏平衡点
%
60.54
9
投资财务净现值
9.1
投资财务净现值（ic=12%）
万元
1403.64
税后
9.2
投资财务净现值（ic=12%）
万元
2114.15
税前
1.2项目单位基本情况
**县***饲料厂创建于2004年，主要经营猪、牛、羊、鸡等畜禽的各类饲料。
总占地面积4700平方米，其中建筑面积2100平方米，拥有各类资产250万元，其中固定资产60万元，流动资产190万元，职工22人，并安置社会就业11人，年发放职工工资27余万元，实现利税60余万元。
目前，年生产能力已达到20080吨。
**县***饲料厂是一家以饲料为主要产品的生产企业，生产的饲料产品主要销往邻省***和省内的***、***、***及***各县。
本厂自成立以来，不断谋求发展，针对***养殖业的发展规模和养殖特点，总结出一套适合***饲料加工业特点的生产工艺，生产的“***康”牌饲料获得了***饲料审查登记证和饲料企业产品质量审核证，2008年经国家工商行政管理总局商标局受理注册，2010年已正式获得商标注册证书。
近年来，**县***饲料厂以配合饲料为主导产品，狠抓产品质量和市场开拓，销售额逐年增加。
因产品质量好，市场需求量不断增加，目前的生产能力不能满足客户的需求，发展前景看好。
但由于本企业产品品种少，在激烈的市场竞争中显的力量薄弱。
为提高企业的竞争能力，实现企业的规模化经营和满足市场日益增长的需要，企业急需通过新建年产50000吨饲料生产线，扩大生产规模和销售规模，提高产品市场占有率和为农服务能力，实现企业长足发展。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《***人民政府办公厅关于***加快发展饲料业的实施意见》（***政办[2003]165号）；
2、《**县国民经济和社会发展“十一五”规划》；
3、**县***饲料厂关于编制《*****饲料厂年产50000吨饲料加工项目可行性研究报告》的委托书；
4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；
5、相关饲料生产标准；
6、建设单位提供的其它相关材料。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
作为***“十二五”期间实施的重大项目，******部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目具有社会、生态、经济、节水等诸多显著效益的“民心工程”，不仅将为黄河谷地的农业发展带来千载良机，而且将有希望把这片富饶的土地建成高原粮仓。
从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农业，广博的综合效应已然勾勒出了我省东部黄河谷地的美好蓝图。
2.1.1支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设
改革开放以来，饲料工业的不断发展支持和提升了我国养殖业规模化、集约化饲养水平，为我国农业的持续健康发展做出了巨大贡献，为加快各地畜牧业生产方式转变，建设现代化畜牧业打下了坚实的物质基础，在国民经济中的作用和地位日趋突出。
尤其90年代实行“菜篮子”工程以来，肉、蛋、奶、菜列入菜篮子产品，作为农业发展的重要议题，饲料工业为加快养殖业发展做出了重大贡献。
“十五期间”，我国粮食生产年递增率仅为1.7%，而肉类年递增率为8.9%、蛋类9.9%、养殖水产率则高达13.7%。
同期，世界肉类增量的48.2%、蛋类增量的71.1%、养殖水产品增量的90%均来自我国。
取得以上这些成就，饲料工业功不可没。
2.1.2带动了相关产业的发展
饲料工业作为一个关联性、带动性较强的产业，促进了种植业结构的调整，带动了养殖、加工、医药、化工、机械制造等相关产业的发展。
饲料工业的快速发展，使我国玉米种植面积不断增加，种植业的结构得到不断优化。
我国饲料粮消费总量占粮食总产量的比重从2000年的34%增加到2003年的38%。
随着饲料工业的发展，饲料粮消费总量还将进一步增加，这将继续推进种植业结构的优化调整。
2.1.3增加了农民收入
1、发展养殖业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施。
2004年农民出售畜产品的人均收入约占出售农产品人均收入的40%。
饲料对畜牧业的科技贡献率超过40%；对畜产品增值的贡献很大。
2、推广1吨配合饲料可为农民增收节支200～250元。
3、饲料企业推销人员和技术服务人员，直接将养殖技术传播给广大养殖户，促进了科学养殖技术在广大养殖户中的普及应用，提高了农民致富增收的能力，是“科技兴农”的重要载体。
2.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平
饲料工业是“耗粮大户”，但更是“节粮大户。
20多年来，在饲料工业的强力支持下，我国养殖业突飞猛进地发展，鸡、鱼、肉、蛋、奶等养殖产品产量大幅度提高，繁荣市场、副食品供应充足。
与此同时，城乡居民食用粮消耗也大幅度下降。
因副食的增加而节约的粮食是一笔大帐。
其中，饲料工业的贡献巨大。
同时，饲喂配合饲料比饲喂单一粮食饲料可减少粮食消耗25%～30%。
如果据此计算，20多年来工业饲料节约的饲料粮的数据巨大。
发展饲料工业，推进农业和农村经济结构战略性调整，带动饲料作物的种植和养殖业的发展，“种植业—饲料业—养殖业”是密不可分的产业链条，饲料业是中间环节，它担负着承上启下的重要作用。
饲料加工对发展种植业和养殖业有着重要的促进作用。
**县是农业大县，具有充足的饲料加工资源。
**县又是东部地区农区养殖业发展最快的地区，是***农业区比较大的饲料市场。
立足当地丰富的粮食（及副产品）资源，*****饲料厂上马年产50000吨饲料项目，生产有较高附加值的饲料，促进粮食加工、转化和增值，有助于以饲料业来带动当地农牧业经济的发展，将资源优势转换为经济优势。
本项目就是在此背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要
**县是农业大县，发展饲料业是延长农业产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化、和现代化方向发展的前提。
发展饲料业是增加农民收入的重要途径，有助于当地农民按照比较效益和市场需求种植饲料作物，提高种植效益和经济收入。
通过饲料加工龙头企业的带动，加快饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值，加快农区综合资源利用和养殖业发展，促进养殖农户增收。
2.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要
优质高效的饲料业是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
近年来，随着畜牧业的快速发展，牛羊贩运育肥、家禽养殖和奶牛养殖规模不断扩大，对饲料（特别是精料补充料）的需求量不断增加，而***的饲料加工企业目前仍处于偏少的状态，年产量不足20万吨，远远不能满足当前养殖业对饲料的需求。
项目所在地**县现有饲料生产企业10家，占全省饲料生产企业的33%，主要分布在县城周围和川水乡镇，年生产能力约1.3万吨，生产的饲料品种以猪、牛、鸡饲料为主，饲料的市场供需差距较大，饲料产品的市场潜力更大。
本项目的实施可满足当地饲料市场需求，有效推动**县养殖业的发展，以源源不断的畜产品上市大幅度填补省内肉食品市场供应不足的缺口。
2.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要
项目实施单位是一家生产饲料的企业。
产品虽然质量高，当前销路不错，有一定市场，但产品品种还不能完全适应市场对饲料多元化的需求。
同时**县市场竞争激烈，产品价格起伏波动大，利润率波动也大，对企业稳步健康发展不利。
从长远看，必须加大优质饲料品种的开发，增强产品竞争力和企业的竞争力。
本项目建设可增加4个饲料产品品种和生产规模，有利于增强企业综合实力和产品的市场竞争力，为企业今后的顺利发展起到至关重要的作用。
2.2.4是项目产品符合***饲料行业及发展规划的需要
根据《***人民政府办公厅关于***加快发展饲料业的实施意见》（***政办[2003]165号），在行业发展措施中提出，利用***的优势资源，加快发展饲料加工业，使其成为***畜牧产业发展的基础。
本项目生产的饲料是发展潜在市场较大的奶牛及肉牛等精料补充料，项目产品符合***行业发展规划的要求。
充分利用现有经济、技术基础，发挥资源优势，用市场观念指导资源配置，积极发展优势产业和产品。
把***饲料加工业技术水平大大提高一步。
同时发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。
发展安全、优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
本项目利用***饲料厂技术、人才、市场、管理等良好条件，结合国内饲料加工企业先进的技术和设备提供商的合作，培育企业的核心竞争力，提高产品的市场份额。
企业积极筹措资金新建年产50000吨饲料加工项目，符合***行业发展规划的需要。
综上，本项目符合国家产业政策、行业发展规划以及企业竞争力和产品结构的要求，符合**县发展农区畜牧业的实际需求，项目的建设是十分必要的。
2.3项目建设的可行性
2.3.1政策优势
根据《***人民政府办公厅关于***加快发展饲料业的实施意见》（***政办[2003]165号）、《***经济委员会、***财政厅关于组织早报2011年***工业投资贴息及补助项目的通知》等多项政策法规以及市场、税收等方面的优惠政策，极大地加快了全省饲料工业的发展进程，为本项目建设提供了政策支持。
2.3.2市场优势
***是我国主要牧区之一，全省牧区面积10.5亿亩，其中可利用天然草场4.7亿亩。
国家实施西部大开发战略，对发展农区畜牧业提供了千载难逢的机遇，更好地开发了畜牧业资源，实现畜牧业大发展，增加农民收入。
目前畜牧业在整个农村经济中占有十分重要的地位，已成为农民脱贫致富奔小康的重要途径。
2009年，全省草食畜共产仔畜786.79万头（只），与上年基本持平；育活仔畜702.92万头（只），比上年增长1.4%，成活率89.3%，比上年提高1.4个百分点；成幼畜死亡40.32万头（只），比上年下降32.5%，死亡率2.0%，下降1.0个百分点；肉用畜出栏649.11万头（只），比上年增加11.28万头（只），出栏率32.8%，提高0.7个百分点。
年末全省生猪存栏109.77万头，增长2.4%；全年出栏生猪134.78万头，增长9.1%。
“西繁东育”牛羊贩运育肥户达2500户，规模养殖户达5770户。
全省畜禽改良和新技术推广工作继续加强，畜牧业结构进一步优化，畜牧经济效益显著提升，都为饲料行业和饲料加工企业产品销售发展提供了广阔的市场。
2.3.3交通运输
**县是***农业大县、蔬菜大县和农区养殖的重点地区，县城***镇是东部农业区商贸重镇，在***农业经济中占重要地位。
**县位于东部农业区中心地带，介于***州、***两大省会城市之间，***藏公路和***公路横穿**，地理位置独特，区位优势明显。
县城***镇西距省会***63公里，东距***省***州市168公里，距***最大的航空港－******飞机场35公里，******铁路、***公路、109国道横贯全境，交通便利，区位优越。
2.3.4社会经济
随着国家投资政策向中西部倾斜和国内需求的拉动，***地区基础产业和城镇基础设施建设速度大大加快，以资源开发、生态建设和美化市容市貌为中心，有计划、有步骤地进行了大规模的建设，从而为***地区和**县的发展创造了良好条件。
**县各族人民在县委、县政府的正确领导下，全力实施“科教兴县、项目带动、蔬菜立县、工业强县、可持续发展”的战略，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全县经济持续、快速、稳定增长，特色经济框架初步形成，各项社会事业全面发展，经济体制改革不断深化，对外开放进一步扩大，城乡居民生活水平明显提高，精神文明、政治文明和民主法制建设取得了新进展。
2010年，**县坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧围绕年初确定的目标任务，抢抓机遇，迎难而上，强化措施，狠抓落实，努力推进各项工作，农业生产稳步发展，工业企业效益明显向好，固定资产投资增长较快，经济运行态势良好。
截至2010年6月份，实现县域生产总值11.73亿元，同比增长13.8%，完成年度目标任务的37.8%，其中：
第一产业实现增加值1.03亿元，同比增长5.3%；第二产业实现增加值4.25亿元，同比增长41.5%；第三产业实现增加值6.45亿元，同比增长0.2%；行政辖固定资产投资8.95亿元，同比增长72.57%，完成年度目标任务的54.24%；地方财政一般预算收入4893万元，同比增长85%，完成年度目标任务的80.49%；城镇居民人均可支配收入5733.75元，同比增长7.96%，完成年度目标任务的46.21%；农民人均现金收入2116.4元，同比增长16.11%。
计划到2011年，全县实现国内生产总值33.1亿元，年均递增13%，较“十五”末翻一番，人均GDP达到1.12万元以上；地方财政一般预算收入达到6300万元，年均递增13%以上；行政辖固定资产投资累计达57.31亿元，较“十五”末翻一番，年均递增15%；城镇居民人均可支配收入达12128元，年均递增9%以上；农民人均纯收入达4265元，年均递增13%以上；城镇登记失业率控制在4%以内；城镇化水平达到33%以上；人口自然增长率控制在6‰以内。
到2020年，县域生产总值年均递增10%以上，地方财政一般预算收入年均递增10%以上，农民人均纯收入年均递增8%，城镇居民人均可支配收入年均递增8%，人口自然增长控制在6‰以内。
2.3.5基础设施条件
**县府所在地***镇是**县政治、经济、交通通讯、文化、商贸中心，是***东部农业区重要商贸城镇，也是**县大宗农产品物流中心，当地的通讯、道路、市场、水电供应等城镇各项基础设施建设进程均在全省农业区的前列。
“十一五”期间，**交通基础设施建设又强势推进，投资创历史新高。
截至2008年七月，全县公路通车总里程1281.935公里，境内柏油路面513.04公里（其中109国道58公里，***复线41公里、县乡油路13条414.02公里），村级道路硬化165个行政村647.03公里，乡道四条44.4公里，已形成了以县城为中心，以109国道和***复线为主干，以17条县乡道路为基础的公路交通格局。
道路、供水、供电、供热、通讯、有线电视及住宅小区、休闲广场、城市绿地、商贸市场等城市基础设施建设规模不断扩大。
基础设施条件日益改善，城市综合功能明显增强。
城市品位逐步提升。
项目所在地**县***镇***村地理位置就在县城，交通便利，县乡道路和高速公路相接，移动和电信及程控电话畅通，各种基础服务设施依托条件好，为“工业强县”和各类加工企业的发展与产品流通提供了多方面便利条件。
第三章市场预测
3.1产品的生产及消费现状
3.1.1生产总况
中国饲料业改革开放后，年平均发展速度保持在20％以上。
已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。
饲料工业每年平均以10％左右的速度增长，已发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系。
实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。
2009年全国各经济类型饲料企业总数为14709家，同比增加1097家，增长幅度为8.1%，从业人员约50多万人。
其中饲料加工企业12291家，同比减少1321家，下降幅度为9.7%，单一饲料原料企业1547家;动物源性饲料企业871家。
从企业性质看，国有企业265家，集体企业203家、私营企业7481家、联营企业308家、股份制企业5669家、港澳台企业154家、外商企业305家、其他企业324家。
2009年全国饲料工业总产值为4713.2亿元，同比增长11.7%。
其中，工业饲料总产值4266.4亿元，同比增长13.1%；饲料添加剂总产值319.9亿元，同比增长11.6%；动物源性饲料总产值71.4亿元，同比增长2.5%。
全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，达到1.48亿吨，同比增长8.4%。
其中配合饲料产量为11535万吨，同比增长8.9%;浓缩饲料产量为2686万吨，同比增长6.2%;添加剂预混合饲料产量为592万吨，同比增长8.5%。
2009年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料总产量1.4亿吨，同比上升2.4%。
商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较2007年11.5%和2008年10.8%的增幅分别低了9.1个百分点和8.4个百分点。
2006年～2010年的饲料粮需求量分别为：
23927.53万吨、24778.54万吨、25629.56万吨、26480.57万吨、27331.59万吨。
3.1.2市场前景分析
我国的饲料工业有着广阔的发展前景。
未来饲料行业发展呈现三大趋势。
一是由于国民经济（GDP）的稳定快速增长，畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长。
我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。
国家对农业的各项扶持不断出台，在新农村建设政策影响下，饲料行业将出现新的特点。
改革开放以来，人民生活水平的大幅度提高和消费需求变化推动养殖业加快发展，带动我国饲料工业的发展由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在不断调整。
目前我国已成为世界第二大饲料生产国，但人均占有量与发达国家仍有较大差距，仅相当于美国人均占有量的1/10，因此我国饲料业具有广阔的发展空间。
3.2需求量预测
3.2.1国内市场需求量
2007年以来，我国饲料行业取得了长足发展。
预计到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2％的速度增长，特别是猪肉、禽肉和牛羊肉的增长速度会加快。
这将促进世界对科技饲料需求量的增加。
2010年我国畜牧业产值占农业总产值的比重大幅度提高，预计到2015年，饲料需求量约21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占35％；肉禽饲料1195万吨，占5.50％；蛋禽饲料5203万吨，占23.95％：
反刍动物饲料1671万吨，占7.69％；奶类消耗1566万吨，占7.22％；水产饲料3539万吨，占16.29％。
3.2.2***市场需求量
***是我国主要牧区之一，全省牧区面积10.5亿亩，其中可利用天然草场4.7亿亩。
2009年，全省草食畜共产仔畜786.79万头（只），与上年基本持平；育活仔畜702.92万头（只），比上年增长1.4%，成活率89.3%，比上年提高1.4个百分点；成幼畜死亡40.32万头（只），比上年下降32.5%，死亡率2.0%，下降1.0个百分点；肉用畜出栏649.11万头（只），比上年增加11.28万头（只），出栏率32.8%，提高0.7个百分点。
年末全省生猪存栏109.77万头，增长2.4%；全年出栏生猪134.78万头，增长9.1%。
“西繁东育”牛羊贩运育肥户达2500户，规模养殖户达5770户。
由此可见，仅**县每年的饲料消耗量超过5万吨，而且呈现出每年增长的趋势。
3.3产品竞争能力分析
**县***饲料厂不断研究当地和周边地区养殖业发展的新情况，并根据需求研发加工适合当地畜禽养殖的专用饲料产品。
新建项目生产的各种饲料适合当前***地区养殖业发展的需要。
由于生产加工饲料的主要原料玉米和当地油料加工企业的菜籽粕等来源广泛，原料充足，所产饲料营养丰富、绿色、无抗生素、无公害，配合使用能够全面满足牲畜及家禽的营养需求。
同时，原料就地加工，生产成本低，原材料供应环节少，生产销售过程费用低，加上选用国内目前较先进的设备和工艺，项目产品具备丰富的营养、优良的质量和价格低廉等
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