利用废弃塑料泡沫生产汽车减震材料项目资金申请报告.docx
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利用废弃塑料泡沫生产汽车减震材料项目资金申请报告
利用废弃塑料泡沫生产汽车减震材料项目
资金申请报告
申报单位：
********塑胶有限公司
项目地址：
****杜村乡工业集中区
企业法人：
****
项目联系人：
****
联系电话：
***
申报日期：
2012年5月
第一章总论………………………………………………1
1.1项目概况…………………………………………………1
1.2项目背景…………………………………………………1
1.3项目建设必要性…………………………………………2
第二章承办企业基本情况…………………………………11
2.1项目概况…………………………………………………11
第三章市场预测……………………………………………12
第四章建设规模与产品方案………………………………15
4.1建设规模…………………………………………………15
第五章场址选择……………………………………………16
5.1项目选址…………………………………………………16
第六章设备方案及技术方案………………………………18
6.1设备方案…………………………………………………18
6.2技术方案…………………………………………………19
第七章公用辅助工程………………………………………26
7.1供水情况…………………………………………………26
7.2供电情况…………………………………………………26
7.3循环水及排水情况………………………………………26
第八章物料供应和公用设施………………………………28
8.1物料供应…………………………………………………28
8.2动力用量及公用设施……………………………………29
8.3运输………………………………………………………29
第九章环境影响评价及能源节约…………………………30
9.1环境保护…………………………………………………30
9.2节能措施…………………………………………………32
第十章劳动安全卫生与消防………………………………33
10.1安全措施………………………………………………33
10.2消防措施………………………………………………36
第十一章组织机构与人力资源配置………………………39
11.1项目建设阶段组织机构………………………………39
11.2人员配置………………………………………………39
11.3人员培训………………………………………………40
第十二章投资估算及资金筹措……………………………41
12.1编制依据………………………………………………41
12.2项目投资估算…………………………………………41
12.3项目流动资金估算……………………………………42
12.4项目总投资……………………………………………42
12.5资金筹措计划…………………………………………43
第十三章研究结论与建议…………………………………44
13.1研究结论………………………………………………44
13.2问题与建议……………………………………………44
一、基本情况
（一）项目承担企业基本情况及建设的必要性
1、企业基本情况
********塑胶有限公司地处九华山西麓，北临318国道，环境优美，交通便利。
公司自1999年成立以来，本着“质量第一，客户至上”的经营理念，现已逐渐形成规模，公司现有员工40余人，占地20000多平方米，产品远销台湾及欧美各地，深受客户好评。
2、项目建设的必要性
在《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中把节约资源上升到基本国策的地位，并确立了一系列强化促进节约的政策措施。
国家有关部门出台了相应政策措施，制定了“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技发展指导方针。
报告指出实现未来经济发展目标必须更加注重提高节能环保水平：
加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力。
坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。
必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。
落实节能减排工作责任制。
开发和推广节约、替代、循环利用的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源。
”本项目的建设符合我国经济发展的形势，是积极落实和贯彻国家产业政策的需要。
项目单位采用国内先进设备与技术，生产汽车减震材料。
不仅消耗了废弃塑料泡沫，从根本上解决废弃物堆放占地、污染环境等难题，而且该项目产品正处在投入期与生长期，有较长时期的市场寿命，具有较大市场发展潜力、能够实现较高效益的产业，是符合当前产业发展方向。
综上所述，本项目建设是十分必要的。
（二）发展规划、产业政策、行业准入分析
1、发展规划
面对日益严峻的资源和环境压力，近年来国家大力发展循环经济，资源综合利用产业也实现快速发展，为中国工业经济加快产业结构调整奠定基础。
权威部门统计显示，“十一五”期间，中国工业固体废物综合利用量从2005年7.7亿吨增加到2010年的15.2亿吨，综合利用率由55.8%提升至69%。
截至2010年，中国煤矸石、粉煤灰、钢铁渣、尾矿、工业副产石膏的综合利用量分别达到4亿吨、3亿吨、1.8亿吨、1.7亿吨和0.5亿吨，再生资源的回收利用量达到1.4亿吨。
从2011年4月21日北京举行的全国资源综合利用科技大会上获悉，在“十二五”国家加快转变经济发展方式的大背景下，中国资源循环利用产业将迎来新的发展机遇，到2015年相关产业产值有望达到1.5万亿元。
中国资源综合利用协会秘书长王吉位在会上说，“十二五”期间国家把加快培育和发展战略性新兴产业提升到产业结构战略调整的重要位置，其中节能环保资源循环利用产业被列为战略性新兴产业之一。
据预测，到2015年，节能环保产业产值将达到4.5万亿元以上，约占当年GDP的8%，其中资源循环利用产业规模将快速增长，产值将达到1.5万亿元。
2、产业政策及行业准入
《“十二五”资源综合利用指导意见》中提出到2015年，矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高到40%和45%；大宗固体废物综合利用率达到50%；工业固体废物综合利用率达到72%；主要再生资源回收利用率提高到70%，再生铜、铝、铅占当年总产量的比例分别达到40%、30%、40%；农作物秸秆综合利用率力争超过80%。
资源综合利用政策措施进一步完善，技术装备水平显著提升，综合利用企业竞争力普遍提高，产品市场份额逐步扩大，产业发展长效机制基本形成。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目第十六大类汽车，第3条“轻量化材料应用：
高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：
激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：
水性涂料、无铅焊料等”；第三十八大类环境保护与资源节约综合利用，第29条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”。
本项目以废弃塑料泡沫为原料生产汽车减震材料，属产业结构调整目录中鼓励类项目。
（三）项目市场供需与竞争力分析
1、市场供需分析
本项目充分利用废弃塑料泡沫，生产汽车减震材料产品，该产品具有以下特点：
（1）产品拥有优良的减振、降噪、静音、密封作用。
（2）稳定性良好，具有很强的自粘性，耐水、耐热、物理化学性能稳定，对附着物无腐蚀性。
（3）无毒、无刺激性气味，对人体无任何刺激性作用。
（4）使用方便，不受形状限制，任意弯曲、折叠、叠加。
产品广泛适用于汽车工业减震材料。
2011年，我国汽车工业延续了上年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过1800万辆，分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销再创新高，刷新全球历史纪录。
由于2010年走势前低后高，而2011年产销水平较高，同比增长由年初的80%回落至32%；与上年产销增长48.30%和46.15%相比，增幅分别回落15.86个百分点和13.78个百分点。
这也表明中国汽车市场在经历高速发展期后，逐步趋于理性。
此外，各车型全面增长，自主品牌份额有所提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，行业经济效益明显提高，这些成为2011年汽车行业的关键词和新气象。
而在品牌表现上，以上海通用为首的众多合资品牌表现抢眼，而奇瑞、比亚迪、吉利、华晨等自主品牌增速放缓。
据现在数据统计，约70%车企年终任务达标，而随着2010年不少合资品牌公布自主车型规划后，预计2012年自主品牌将面临着更大的挑战。
我国汽车业的高速发展，带动我国汽车减震材料市场需求持续大幅增长。
作为汽车的主要配套行业，中国汽车减震材料市场需求相应增长，市场前景广阔。
2、市场竞争力分析
项目原材料来源丰富，生产成本较低，项目产品生产企业在安徽省青阳地区内尚属首家，填补当地生产的空白，在产品质量过硬的前提下必将占领合肥市和安徽省的市场，市场竞争力较强。
项目产品按国家标准和行业标准组织生产，质量水平达到国内同类产品先进水平，并且企业注重自己品牌的创建，把企业发展成为同行业的领军企业。
（四）项目风险分析
1、风险因素的识别
经分析，本项目的风险因素有：
（1）技术风险
技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性能等存在不确定性，可能给项目带来的风险。
（2）工程风险
工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。
（3）环境影响
环境影响方面的风险主要指工程建设和运营期对周围环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。
（4）管理风险。
引进创业团队和新的战略投资者，各方存在有效文化磨合、项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。
（5）投资估算风险
投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长、人工、材料、机械台班费及各种费率、利率的提高等。
（6）融资风险。
本项目投资较大，资金是否及时到位，影响到工程的进度，存在一定的融资风险。
（7）政策性风险
国家对资源综合利用项目实行保护政策，所以项目政策风险影响很小。
（8）社会影响风险
社会风险是项目与所在地互适度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。
2、风险评估
风险评估也称风险估计，包括风险损失程度的判别和发生可能性的估计两个方面。
一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。
本项目仅以上述选取的风险因素为风险对象，采用专家调查法。
经调查分析，本项目的风险分析如下表所示：
表1-1项目风险分析图
序号
风险因素
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
技术风险
√
2
工程风险
√
3
环境影响
√
4
管理风险
√
5
投资估算风险
√
6
融资风险
√
7
政策性风险
√
8
社会影响风险
√
3、风险对策研究
（1）投资风险对策主要有以下几种
风险规避；
风险控制；
风险转移；
风险自担。
（2）根据本项目实际情况，可以制定如下风险对策
①技术风险对策
选用的技术和设备是成熟、先进，与提供技术和设备的企业签订合同，实现风险转移；
②工程风险对策
本项目工程量较小，选取有较强实力的建设单位负责，降低此类风险。
③环境风险对策
针对此项目，建设期和运营期产生的主要是噪声污染，此次项目在建设时坚持了“三同时”，可确保降低对周围环境污染。
④管理风险对策
积极营造良好的工作环境和科研环境，制定有效的激励措施，吸引更多的科技人员和高素质人才来公司工作，实施有效管理。
⑤投资估算风险
项目在估算项目投资时，咨询过专业机构及专业人员，积极获取市场信息，确保了投资估算的真实性、可靠性及合理性。
⑥融资风险对策
在融资成功后，首要任务是建立合理有效的企业治理结构，优化管理模式，完善市场体系，提高自身的抗风险能力从机制上预防这种情况的发生。
⑦政策性风险对策
项目的建设符合国家相关政策，是国家级各级地方鼓励的项目。
不存在政策性风险。
⑧社会影响风险对策
本项目建成后，年可综合利用6000吨废弃塑料泡沫，不仅解决了废弃塑料泡沫对环境的污染，同时增加了附加值，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的显著的示范性影响。
二、建设规模方案
（一）项目主要建设内容、建设条件
1、项目概况
（1）项目名称
利用废弃塑料泡沫生产汽车减震材料项目
（2）项目建设单位
********塑胶有限公司
（3）项目负责人
****
（4）建设地点
****杜村工业园
（5）项目建设内容及规模
项目依托现有基础设施，在公司预留地拟建厂房3000平方米，购置造粒机，密炼机，练胶机，硫化机，冲床等汽车减震材料生产及辅助设备，配套建设给排水、消防、电气系统等。
项目建成后达到年综合利用6000吨废弃塑料泡沫，年产7500吨汽车减震材料的生产能力。
（6）建设年限
2011年9月至2012年8月
（7）投资规模及资金来源
项目总投资1100万元，其中固定资产投资984.93万元，铺底流动资金115.07万元。
项目所需资金计划由项目单位自筹解决。
（8）主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
科目
单位
指标
1
项目报批总投资
万元
1100.00
1.1
建设投资
万元
984.93
1.2
铺底流动资金
万元
115.07
2
年均销售收入
万元
1095.00
3
年均总成本
万元
806.30
3.1
年均固定成本
万元
164.75
3.2
年均可变成本
万元
641.55
4
年均经营成本
万元
757.90
5
年均利税总额
万元
357.85
5.1
年均营业税金及附加
万元
5.53
5.2
年均利润总额
万元
283.17
5.3
年均增值税
万元
69.15
6
财务内部收益率
%
18.38
7
财务净现值
万元
575.54
8
税后投资回收期
年
6.60
9
财务内部收益率
%
20.69
10
财务净现值
万元
997.28
11
总投资收益率
%
20.69
12
投资利税率
%
26.15
13
项目资本金净利润率
%
15.52
14
盈亏平衡点
%
36.78
2、建设条件
（1）政策条件
项目的建设符合《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《产业结构调整指导目录》（2011年本）等相关国家相关政策要求，是国家级各级地方鼓励的项目。
（2）技术条件
项目选用的是目前国内先进的生产设备以及成熟的工艺，同时与提供技术和设备的企业签订合同，提供设备企业负责设备的安装与维修，技术来源有保障；
（3）公司自身优势
本项目引进先进生产线流水作业程序，能大幅度提高劳动生产率，改善生产条件，并使生产过程关键工序达到全国同行业先进技术水平。
同时，对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究，以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。
（4）其他条件
项目建设地点位于****，其厂区周边沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路等。
供电电源由变电所供应至厂区配电房，水、电、道路、通讯等配套设施完善，具备项目建设的外部条件。
（二）主要技术方案、工艺流程
本项目以废旧薄膜、泡沫鞋底等废弃塑料泡沫为原料，生产汽车用减震材料，其生产工艺流程如下：
废旧薄膜、泡沫鞋底→粉碎→密练→发泡→注模→成型→冲切→包装入库
（三）项目形成的节能与资源综合利用能力
在资源日趋紧张稀缺，环境污染越来越严重的今天，通过综合利用废弃塑料泡沫，生产汽车减震材料。
本项目资源节约主要体现在以下几个方面：
（1）本项目原料为废弃塑料泡沫，本身就是资源综合利用项目，年综合利用废弃塑料泡沫约6000吨，在解决废弃塑料泡沫对环境污染的同时，增加经济效益和社会效益。
（2）设备采用自动化生产线，操作简单，所需工作人员少。
（四）主要原材料供应、开发、利用、节约方案及措施
1、主要原材料供应
本项目主要原材料是废弃塑料泡沫，因为与公司毗邻的回收部门众多，公司与之签订了长期供原料的合同，供源稳定。
2、资源开发和利用方案
（1）燃料品种
本项目所需动力主要为电、水。
（2）燃料供应来源
****移动电话已经普及，互联网络已进入寻常百姓家，公路四通八达，城市综合服务功能较强，公用设施齐全。
项目建设地离燃料、电力供应充足。
（3）资源综合利用方案
本项目以废弃塑料泡沫为原料，生产汽车减震材料。
本项目在建设中，将严格遵循“清洁生产”的原则要求，实施全过程污染控制，最大限度地实现“三废”综合利用，有效地消减污染物产生量和排放量。
贯彻“达标排放”和“总量控制”的原则，使排放的污染物达到相应的排放标准，并满足总量控制的要求，因此不会对地表下水等其他资源造成不利影响。
三、节能措施
（一）能耗状况及指标分析
1、能耗状况
在本项目建设区域内，所用的能源供应充足。
本项目年用电约6.9万度，用水量为0.09万立方米。
依据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），企业综合能耗是指主要生产系统、辅助系统和附属生产系统的综合能耗总和。
本项目达产年综合能耗约24.23吨标煤（电取等价折标系数），详见表3-1。
表3-1项目综合能耗测算表
能源
单位
实物量
等价值
种类
折标系数
吨标煤
%
电
万千瓦时
6.9
3.5
24.15
99.67
自来水
吨
0.09
0.857
0.08
0.33
合计
-
-
-
24.23
100
2、能耗指标分析
（1）与相关标准和规范的比较
本项目的建设方案与相关节能设计规范及相关标准的符合性分析如下：
◆本项目单位产值综合能耗为21.54千克标煤/万元，属低能耗产品，符合国家节能规划的指标，属于节能行业。
◆在节能管理措施中，实行公司、车间科室和班组三级能源管理体系，同时建有企业能源计量管理体系，并设专人负责管理。
因此满足《用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求。
◆本项目生产设备及工艺均较先进，能源主要以电力为主，符合国家产业政策和相关的标准和规范。
（2）能源投入产业效率分析
本项目年产值约为1125.00万元，综合耗能24.23吨标煤（电取等价折标系数），具体能源消耗指标计算如下：
◆单位产值电耗：
61.33千瓦时/万元；
◆单位产值水耗：
0.83立方米/万元；
◆单位产值综合能耗：
21.54千克标煤/万元。
（二）节能措施和效果分析
1、设计采用的节能标准
（1）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（2）《中华人民共和国节约能源法》；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》；
（4）《综合能耗计算通则》（GBT2589-2008）；
（5）《企业节能量计算方法》（GB/T13234-1991）；
（6）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
（7）《企业设备电能平衡通则》（GB/T8222-1987）。
2、节能措施
（1）项目主要节能措施
节约能源已成为当今世界人们关注的问题。
随着工业生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。
设计中如何优化节能措施，是项目建设必须认真考虑的问题。
本项目的主要节能措施如下：
①建筑节能
◆积极推广使用新型建筑材料。
积极采用能耗低的空心粘土砖、空心砌砖、粉煤灰制品，加气混凝土。
积极利用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩及各种高效保温材料。
◆改革传统外墙和屋面。
因地制宜推广使用保温性能较好的维护结构，使用外保温墙体：
采用合理窗墙比，使用节能型门窗。
门窗密封条和节能玻璃。
屋顶加设倒置保温层。
◆充分利用自然光和自然通风。
积极推广高效、长寿节能光源和灯具。
◆加强高性能混凝土、预拌干粉沙装和商品混凝土的应用工作、保证工程质量。
②电气节能
◆利用科学管理方法是节电的有效措施。
对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
◆采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
◆在变电室设集中无功功率自动补偿装置。
要求补偿后功率因数≥0.9。
◆采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
◆照明灯具采用高效节能光源，道路照明采用光控开关控制，避免白天开常明灯。
在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。
◆制定节电管理制度。
③工艺节能
◆工艺路线的合理布局
本项目的整体布局紧凑，根据设备的性质、种类集中布置，优化设备布置及总平面布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程；尽量借用位差，减少动力消耗。
◆提高自控水平
良好的工艺控制是实现能源高效利用的前提，本项目应加强对工艺指标的控制，保证装置工艺指标处于最佳状态，避免人工频繁的重复性操作，从而有效减少误操作，即满足安全生产的需要，同时也可避免过度或不及造成的能源损耗。
④推广绿色照明
◆实现“中国绿色照明工程”旨在发展和推广高效照明器具，逐步替代传统的低效照明电光源，节约照明用电，建立优质高效，经济舒适、安全可靠有益人们身心健康的环境，提高工作效率。
“绿色照明工程，核心步骤是推广紧凑型荧光灯、细管径荧光灯以及其他高效照明产品，例如金属卤化物灯、目光色镝灯、高压钠灯等。
◆节能型电感镇流器
节能型电感镇流器比传统的电感镇流器节能约40%以上，安全、可靠性高、长寿命、无谐波污染及电磁干扰、维护费低，相比传统电子镇流器性价比高，可使用HID灯节能电感镇流器，变功率型高压钠灯电感镇流器等。
◆办公楼走廊和楼梯灯具采用声光控开关，以利节能，避免长明灯。
办公搂内可使用斯维奇开关、其寿命长、使控制的灯泡在三年内不会损坏，节能率而大为提高。
◆避免设计人员对光源产品了解不够。
因设计图纸未注明有关参数，致使市场上6000K以上高色温、低显色指数、低光效的荧光灯管泛滥；或因用户单位或安装单位采购人员从一次性经济角度出发，从方便角度出发采购低光效荧光灯。
本工程照明设计应按照《建筑照明设计标缝》（GB50034—2004）要求，对不同场所使用光源选择高发光效率，较好显色指数的三基色荧光灯管。
◆金属卤化物灯和镇流器选择应符合《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》（GB20053-2006）和《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》（GB20054—2006）两项标准要求.应选择2级以上高效产品。
（2）能源管理
①组织机构
********塑胶有限公司专门成立了以总经理为组长的节能领导小组和公司节能办公室。
总经理是企业节能工作的最高领导。
公司节能领导小
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