软件质量手册keyou.docx

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软件质量手册keyou

分发号：

受控状态：

质量手册

（XX／ZGA－2002）

xxx软件产业有限公司

批准页

拟制：

审核：

批准：

发布令

本公司依据GB／T19001：

2000《质量管理体系要求》标准，编制完成了重庆市xxx软件产业

有限公司《质量手册》，现予以批准发布，从即日起在全公司贯彻执行。

贯彻GB／T19001：

2000族标准，建立、实施质量体系并持续改进其有效性，必将大大推进公司质量管理科学化、规范化和程序化的进程。

本《质量手册》是公司质量管理体系的文字描述，是公司进行质量管理的法规性文件，是指导我们建立、实施并持续改进质量管理体系的纲领和全体员工的质量行为准则，公司各部门和全体员工都必须遵照执行，本公司制定的其它任何文件都不得与之相矛盾。

本《质量手册》由管理者代表负责组织实施，质量部对执行情况进行监督检查。

总经理：

年月日

任命书

为了建立、实施并持续改进公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运作的组织领导，根据GB

／T19001：

2000《质量管理体系要求》标准规定和本公司质量管理体系工作的需要，特任命胡晓华副总经理为我公司管理者代表，其职责为：

1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

策划……………………………………………………………………………………………………………………………

附：

－《任命书》

－《发布令》

－《质量记录清单》

公司概况

重庆市xxx软件产业有限公司是一家已稳健运营八年的高科技企业，以计算机硬件、软件及系统集成产品的开发、生产、安装和服务为主导产业，兼营代理国内外品牌电脑、防盗报警系统、电视监控系统、楼宇对讲系统与弱电系统的代理、设计、安装。

产品在银行、电信、电力、交通、工商、税务、保险、证券、电信、事业机关、企业、学校、酒店、房地产、机械制造等行业得到了广泛的运用。

公司目前是重庆规模最大的计算机软件和系统集成企业之一。

在大型网络设计、综合布线、安全防范工程、各种软硬件平台的开发设计、分布式数据库应用，网络平台业务系统的设计开发等方面具有一定的能力。

公司设有行政部、财务部、商务部、质量部、市场部、方案中心、工程技术部、研发中心、售后服务部、生产部等10个部门。

公司总部设在重庆市江北区，总面积两千余平方米，其中有宽敞明亮、布局合理的办公区，有功能齐备的电教培训室，有覆盖面广、应用性强的网络通信实验室，为公司进行产品开发、实验、培训、验证等提供了必要的资源保障。

科技时代，以人为本，xxx已建立了良好的激励、竞争、考核机制，为活跃在不同岗位上的xxx员工提供了尽展个人才能的空间。

xxx现有科技人员40余名，多数已成为获得不同网络产品国际认证资格的工程师。

高学历、专业强、年轻化是xxx60余名员工的显着特点。

他们知识结构新，善于探索，为xxx高层次的技术创新奠定了坚实的基础。

xxx注重与各高等院校及资深专家交流合作，已取得中国软件行业协会、软件评测中心等机构的鼎力支持。

为给企业培养实用型人才，现已与重庆市软件行业培训中心联合创办全日制软件工程学校。

同时，xxx也注重与国际、国内着名厂商建立良好的伙伴关系，从而获取产品供应、技术支持、人员培训、售后服务等上游资源，充分保障了终端用户的需求。

xxx先后被市科委、市信息产业局认定为“高新技术企业”和“软件企业”。

同时还成为重庆市首批被国家信息产业部批准认定为“计算机系统集成三级资质”的八家高科技企业之一。

xxx科技的代表性产品有：

xxx客户服务中心（适用于银行、保险、证券等行业），xxx中间业务平台（适用于银行、电力、燃气等行业），xxx视频会议系统（包含VOD点播系统）、xxx社会养老保险管理系统、xxx发票稽查举报管理系统、xxx网络化数码监控系统（适用于各行业）、智能交通控制系统、xxx通用路桥联网收费管理系统、xxx智能建筑自控系统，xxx校园网综合信息管理系统（适用于小学、中学、大中专院校）、xxx企业综合信息管理系统（包含企业MIS、企业ERP、企业MRP-ii，企业OA，企业PDM，制药企业GMP）、xxx事业单位办公自动化管理系统等产品。

公司为适应现代管理需要，建立了企业内部信息网，以实现管理的及时和高效。

公司经营宗旨为“帮助企业信息化”。

帮助企业最好地发挥生产力和竞争力，以“追求个人与社

的共同发展”为基本理念，以“团队、奉献、挑战、民主”为企业精神，以振兴民族信息产业为己任，不断致力于世界信息产业的发展，为推动人类社会的共同进步而努力。

法人代表：

陈秀祥

联系电话：

86－23－／传真：

86－23－

公司地址：

重庆市江北区建新北路76号光宇大厦15楼邮编：

400020

公司网址：

E-mail

组织机构图

公司的组织机构如下图所示：

质量管理体系结构图

公司的质量管理体系结构如下图所示：

总经理

质量管理体系过程职责分配表

职能部门

体系要求

总

经

理

管

理

者

代

表

业

务

副

总

经

理

行

政

副

总

经

理

质

量

部

行

政

部

商

务

部

研

发

中心

工

程

技

术

部

方

案

中

心

售

后

服

务

部

财

务

部

市场部

市场一

部

市场二

部

4管理体系

总要求

☆

▲

○

文件要求

☆

▲

○

4.2.1总则

4.2.2质量手册

☆

▲

○

4.2.3文件控制

○

☆

○

▲

○

4.2.4记录控制

○

☆

○

▲

○

5管理职责

管理承诺

▲

○

以顾客为关注焦点

▲

○

质量方针

▲

○

策划

▲

○

5.4.1质量目标

☆

▲

○

5.4.2质量管理体系策划

职责、权限与沟通

▲

○

5.5.1职责和权限

☆

▲

○

5.5.2管理者代表

☆

▲

○

5.5.3内部沟通

☆

▲

○

管理评审

☆

▲

○

5.6.1总则

5.6.2评审输入

☆

▲

○

5.6.3评审输出

☆

▲

○

6资源管理

资源提供

☆

▲

○

人力资源

☆

○

▲

○

6.2.1总则

6.2.2能力意识和培训

☆

○

▲

○

基础设施

○

☆

○

▲

○

工作环境

○

☆

○

▲

○

7产品实现

产品实现的策划

○

☆

○

▲

○

与顾客有关的过程

○

☆

○

▲

○

▲

7.2.1与产品有关的要求

的确定

○

☆

○

▲

○

▲

7.2.2与产品有关的要求的

评审

○

☆

○

▲

7.2.3顾客沟通

○

☆

○

▲

○

▲

设计和开发

☆

○

▲

○

▲

○

7.3.1设计和开发策划

○

☆

○

▲

○

7.3.2设计和开发输入

○

☆

○

▲

○

7.3.3设计和开发输出

○

☆

○

▲

○

7.3.4设计和开发评审

○

☆

○

▲

○

7.3.5设计和开发验证

○

☆

○

▲

○

7.3.6设计和开发确认

○

☆

○

▲

○

7.3.7设计和开发更改的

控制

○

☆

○

▲

○

采购

○

☆

○

▲

○

7.4.1采购过程

○

☆

○

▲

○

7.4.2采购信息

○

☆

○

▲

○

7.4.3采购产品的验证

○

☆

○

▲

○

生产和服务提供

○

☆

○

▲

○

7.5.1生产和服务的控制

○

☆

○

▲

○

▲

○

7.5.2生产和服务提供过

程的确认

○

☆

○

▲

○

7.5.3标识和可追溯性

○

☆

○

▲

○

7.5.4顾客财产

○

☆

○

▲

○

7.5.5产品防护

○

☆

○

▲

○

监视和测量装置的控制

○

☆

▲

○

8测量、分析和改进

总则

○

☆

○

▲

○

监视和测量

○

☆

○

8.2.1顾客满意程度测量

程序

○

☆

○

▲

8.2.2内部审核

☆

▲

○

8.2.3过程的监视和测量

☆

▲

○

8.2.4产品的监视和测量

☆

▲

○

不合格品控制

○

☆

○

▲

○

▲

○

数据分析

○

☆

○

▲

○

改进

○

☆

○

▲

○

8.5.1持续改进

○

☆

○

▲

○

8.5.2纠正措施

○

☆

○

▲

○

8.5.3预防措施

○

☆

○

▲

○

注：

“☆”：

归口“▲”：

责任“○”：

配合

质量手册说明

1．手册内容

本手册依据GB／T19001：

2000《质量管理体系要求》标准的规定和本公司的实际情况编制而成，它包括：

１．公司质量管理体系的范围，包括除GB／T19001：

2000标准中7.5.2条以外的全部要求；

２．质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；

３．对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2.手册管理

为确保《手册》的适宜性和有效性，使质量管理的所有现场都能得到其有效版本，本节对《手册》

的管理作如下规定：

本《手册》由质量部归口管理，具体负责编制、校审、发放、更改、换版，并对《手册》

的保管、使用进行监督、考核。

２．管理要求

a编制和审批

本《手册》由质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布实施，解释权归质量部。

b发放

本《手册》正本由质量部归档保管，副本由质量部统一编号，造册登记发放（有条件时可

在网上发布），使用部门签字领取。

c本《手册》分“受控”和“非受控”两种。

“受控”手册在扉页上加盖有“受控文件”红

色印章，编号后发公司领导、各职能部门及第三方认证机构。

“非受控”手册不加盖红色

印章，不编号。

d《手册》发布后，由质量部负责制定培训计划对全体员工进行培训，使其能正确理解、统

一认识、全面执行。

e修改

1）为确保《手册》的适宜性、有效性和充分性，质量部应根据需要对其修改。

除勘误性

修改外，修改内容必须经总经理批准。

2）修改由质量部负责组织实施，并将修改的相关信息记录在手册的更改记录页内，保存《文件更改申请单》。

3）修改采用就页划改、换页或换版三种方式。

换页或换版修改应收回原页或原版，并加

盖“作废文件”红色印章，按规定进行处理。

f换版

本《手册》根据需要进行换版。

换版由质量部提出申请，总经理批准后执行。

发行新版时，

应及时收回作废版的《手册》。

g使用

1）本《手册》的持有者必须对其妥善保管，不得损失，未经批准不得外借、外赠或复印，

调离公司时应向质量部办理移交手续。

2）《手册》持有者发现手册有严重损坏或丢失时，应及时报告质量部按规定补发。

h评审

质量部每年应结合内部质量体系审核对《手册》进行一次审查，以确保其适宜性、有效性

和充分性。

3.术语和定义

本手册采用GB／T19000：

2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

引用标准

1.本《手册》中所引用的标准包含的条款，通过描述已构成本《手册》的条文，在被引用的标准

被修改之前，本《手册》为有效版本。

如所引用的标准被修订时，本《手册》将作相应的修改，

使其与引用标准的最新版本的内容相适应。

2.本《手册》引用的标准有：

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2000质量管理体系要求

GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南

3.本《手册》中所引用的上述标准仅在本章节中总体进行描述，不再在以后的章节中重复加以描述。

适用范围

本《手册》适用于公司各职能部门及科研和系统集成现场。

对内，是公司进行质量管理的法规性文件。

对外，在合同环境下，是本公司向顾客和认证机构提供质量管理能力和能增强顾客满意能力的证实。

本质量手册所覆盖的产品为：

软件及系统集成产品。

质量管理体系

总则

公司按照GB／T19001：

2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施，并坚持持续改

进。

质量管理体系应符合下述要求：

1.为使产品和服务满足顾客要求，公司识别并规定质量管理体系所需要的过程，并编制相应的

程序文件。

这些过程既包括从识别顾客需求到评价顾客满意程度的大过程，也包括每一过程

中的若干具体质量活动的子过程；

2.确定过程之间的相互作用、过程顺序和过程接口关系；

3.明确规定过程的输入、输出及确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

4.确保能够获得必要的用于支持过程运行的资源和对过程进行监视的信息；

5.对过程进行监视和测量，分析监视和测量结果并对过程采取必要的措施，以确保实现对过程

所策划的结果和对过程的持续改进；

文件要求

4.2.1概述

1.按照GB／T19001：

2000标准的要求及公司的实际情况，本公司的质量管理体系文件包括：

a.质量方针和质量目标；

b.质量手册（包括为质量管理体系编制的形成文件的程序）；

c.为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括部门工作手册、工作标准、技术标准等）；

d.对所完成的活动和达到的结果提供客观证据的各种记录。

2.质量管理体系文件是指质量管理体系信息及其承载媒体。

公司质量管理体系信息的承载媒体

可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体。

3.适宜的文件可以使质量管理体系有效运行。

公司质量管理体系文件的数量及其详略程度与本

公司的规模、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力相适应。

4.2.2质量手册

为确保公司质量管理体系的建立、实施和保持，公司编制质量手册。

质量手册的内容包括：

a.质量管理体系的适用范围，包括需要删减的标准内容和删减的细节及删减的理由；

b.为标准和公司质量管理体系要求所编制的形成文件的程序；

c.对经识别的公司质量管理体系过程及过程间的相互作用的描述。

质量手册分受控和非受控两种。

受控质量手册按XX/ZGA4.2.3-2002《文件控制程序》规定的要

求予以控制。

4.2.3文件控制程序

1．目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用。

2．范围

适用于与质量管理体系有关的，包括以纸张、计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体为载体的文件的控制。

3．职责

1.质量部负责质量体系文件的管理。

2.方案中心及其它各部门负责管理各自的文件和资料。

3.各部门制定的文件，由本部门自行管理。

同时，还应作好公司及其它部门发放的相关文件的管理。

4.质量部负责结合内部审核，组织对现有体系文件进行评审。

4．程序

文件分类及保管

1.质量手册（包含所有过程控制的程序文件），由质量部备案保存。

2.公司第二级质量管理体系文件分为两类：

部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：

a）管理标准（部门各项管理制度）；

b）工作标准（岗位职责和任职要求等）；

c）技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）；

d）部门质量记录。

以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部备案存档。

其他质量文件：

针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。

3.公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有

关的法律、法规文件等，由行政部保存。

文件的编号

1.质量管理体系文件的编号

1）质量手册

a）编号规则：

XX/ZGA一版号，共用11个字符来表示。

b）举例说明：

XX/ZGA一2002，XX/ZG表示xxx公司质量管理体系文件，A表示质量手册，

2002表示为2002年版。

2）质量记录

a）编号规则：

XX/ZGB—主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号。

其中“B”表示质量记录。

b）举例说明：

XX/ZGB—ZL——01，表示质量部在质量手册第章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。

3）其他质量体系文件

a）编号规则：

XX/ZGC—部门代号—文件顺序号—年号，其中“C”表示其他质量体系文件。

b）举例说明：

XX/ZGC—YF—05—2002，表示研发中心于2002年发布的第5号文件。

2.部门代号规定如下：

工程技术部：

研发中心：

市场部：

商务部：

行政部：

财务部：

质量部：

方案中心FA

售后服务部SH

文件编写、审核、批准、发放

1.质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经批准发布，质量部负责登记、发放；

2.各部门的工作文件由相应部门负责人组织编写，经管理者代表审核后报总经理批准，部门负

责登记、发放，并送质量部备案；

3.文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

4.各文件管理部门应确保文件使用的各场所都能及时得到相关文件的适用版本。

文件的发放、

回收要填写《文件资料发放、回收记录》，采用电子邮件发文时，可不作记录，但应能识别

文件发放、回收状态。

5.因文件破损需重新发新文件时，分发号不变，收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予

新的分发号，发放部门作好相应发放签收记录。

文件的受控标识

1.文件分为“受控”和“非受控”两种。

2.凡与质量管理体系有关的文件均为受控文件，由各主管部门按规定进行控制。

3.受控文件中除质量手册在封面上加盖表明其受控状态的红色印章外，其余受控文件不加盖受

控印章，需要编号时，应按编号登记、发放。

文件更改

1.质量手册需更改时，由申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经

理批准后由质量部组织更改。

质量部保留文件更改的记录；

2.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批后，再由各

相应部门指定人员进行更改。

如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关

背景资料；

3.所有被更改的原文件必须由相应主管部

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