综采区内部管理制度.docx

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综采区内部管理制度

邯矿集团康城煤矿

综

采

区

内

部

管

理

制

度

目录

（一）综采区值班管理制度3

（二）综采区跟班管理制度3

（三）区队管理人员碰头会制度4

（四）综采区质量标准化管理制度4

（五）作业规程、施工措施学习制度6

（六）安全检查与奖惩制度7

（七）记录填写制度7

（八）请销假管理和分配制度7

（九）综采区安全活动日（例会）制度8

（十）综采区考勤制度暂行规定9

（十一）机电设备维护、维修、保养制度9

（十二）机电各岗位包机制10

（十三）事故隐患排查处理制度11

（十四）事故分析制度12

（十五）对“三违”及八种人帮教办法12

（十六）综采区群监网员考核制度13

（十七）青年安全监督岗管理制度14

（十八）星级班组竞赛考核办法15

（十九）“四员”联保管理制度17

（二十）消防管理制度17

（二十一）顶板管理制度18

（二十二）文明生产管理制度19

（二十三）职工技术培训制度20

（二十四）工具房工作制度20

（二十五）综采区材料及材料员管理办法21

（二十六）油脂管理制度21

（二十七）工具管理制度21

（二十八）物料领、发管理制度22

（三十）康城矿综采区安全隐患排查治理小组23

（一）综采区值班管理制度

1、值班人员坚持24小时值班，对本单位全天安全生产负主要责任。

吃饭或有事离开必须向调度室请假并有人替岗，每次不可超过半小时。

2、按规定时间（早8点）交接班，详细了解生产中需要解决的问题，对遗留的事故隐患和其它问题，负责明确责任者进行处理，没有解决的问题及应需要处理的事情，应交接清楚，重大隐患要报告区长，否则不得交班。

3、开好班前会，讲清本班安全注意事项、存在问题及处理方法，教育职工按章作业，搞好质量评估并监督班长开好班前会。

督促班长填写当班的工作记录及各工种的交接单，对不填写者或填写不清楚者不给报工。

4、对当班没有完成任务，值班人有权拿出处理办法意见。

5、做好值班记录及值班当日事故分析记录，对施工现场存在的隐患要详细记录，安排处理或向有关领导汇报。

6、收集、监督岗位工评估卡及其它运转情况，督促有关人员填写各种记录，对上级部门的通知和文件，按要求办理。

7、合理安排当天的各项任务，确保“一通三防”、“工程质量”及“标准化”。

8、负责本单位办公室安全保卫工作，监督搞好辖区内卫生。

9、负责当天区管人员的考勤工作和时间记录，（包括跟班人员升坑时间和班前会到会时间）。

（二）综采区跟班管理制度

1、跟班人员是当班安全生产的第一责任者，对当班安全生产负责，主要职责是排查处理安全隐患和质量问题，监督各项制度的落实，确保安全生产。

2、跟班人员必须与工人同上同下，不得出现早升坑晚入坑现象。

3、跟班人员入井前，必须认真向值班了解当班存在的问题及隐患，同班长一起负责落实实施人员，并负责现场督导，入井后必须认真检查工作面安全情况，发现问题班长（或岗位工）立即处理，当班隐患处理不完，跟班人员不得离开现场。

4、跟班人员在下班收工前，必须向值班汇报当班工作面生产组织、安全隐患及下班安全注意事项，以便值班人员根据现场实际安排工作。

5、跟班人员升坑后，必须到区队填写记录，明确工作面应处理的隐患和问题，便于值班进一步安排处理。

6、以上各条若有违犯，根据具体情况罚款20—100元，情节严重者另行处理。

7、当班长休班时，区管人员必须带班，不得出现空班。

（三）区队管理人员碰头会制度

1、碰头会每周两次，周二、五为固定日，如有其他情况另行通知。

2、碰头会由区长或书记主持，各分管人员互相交流情况，提出问题，协商解决。

3、碰头会记录由书记或技术员负责，并督促落实会议内容。

4、碰头会一般除跟班人员外，区管、正副班长、验收员都要参加，无故不参加者，与职工一样按旷会处理。

（四）综采区质量标准化管理制度

一、组织领导：

组长：

黄爱兵刘美玉

成员：

郭强刘洋

二、奋斗目标：

南翼复采工作面质量标准化达到一级，北翼下组煤工作面实现精品动态质量达标。

三、管理分工：

黄爱兵：

负责全面管理，负责考核管理人员的责任落实。

刘美玉：

负责党建全面工作，职工思想教育，材料管理。

宋跃文：

负责配合区长抓好北翼安全生产工作，跟班协调各班工作。

赵天义：

负责配合区长抓好南翼安全生产工作，跟班协调各班工作。

郭强刘洋：

负责质量标准化计划、技术培训。

金建平：

负责机电设备质量。

张延祥：

负责工会工作和工资结算工作。

四、实施措施：

1、质量标准化实行各负其责、各司其职、分工合作。

2、坚持运用“拉线移架保直率”、“坡度轨测倾角保支架支护状态”、“调架保持架间缝隙”、“用好防倒防滑装置”等行之有效的现场管理措施和机电包机责任制，促进动态质量达标。

3、机电设施、通风设施、运输设施包机到人，达到开关上架、五小上板、设备挂牌。

4、文明生产要达到设备码放整齐并卦牌。

5、加强对风门设施、转载点喷雾灭尘设施管理，保持完好，正常使用。

6、凡上级颁发的与本班组有关的各项安全规章制度及各类操作证、票、表、安全学习材料等，在班组内必须齐全，并妥善保管，经常组织学习，认真贯彻执行。

7、班组各岗位职工应熟知安全生产责任制、岗位作业标准、危险预知、安全操作规程以及其他各项安全规章制度。

8、结合当天工作实际，应学习、抽考相关安全规章制度的有关条款和其他相关规程。

9、班组应适时组织岗位安全操作的技能训练，举行反事故演习，掌握处理各种故障的能力，提高自我保护能力。

10、班组要根据生产设备环境等因素的变化，事故教训等情况及时检查现有规章制度是否健全，要根据实际情况及时提出补充修订意见，逐级上报批准后执行。

11、逐步做到作业程序标准化、生产操作标准化、生产设备标准化、安全设施标准化、工具摆放标准化、作业环境标准化、安全用语标准化、个人防护用品使用标准化、安全标志标准化。

五、考核办法：

1、检查当班发现问题的，对当班岗位工、班长跟随人员进行20—50元经济处罚。

2、当月上级部门考核低于91分时，扣分管人员工资奖金的5%。

（五）作业规程、施工措施学习制度

1、采面投产前，必须有批准的作业规程、施工措施，过断层、老巷或其他地质构造带或矿安排的临时工程等，在施工前必须有安全技术措施，在实验新技术，新工艺、新设备和新材料时，必须制定安全措施，报上级有关部门批准后方可实施。

2、施工前，每个工作人员必须学习施工组织设计规程及安全措施，并由本人签字（盖章）后，方可上岗工作。

3、不参加学习、考试不及格者不许上岗工作，并要及时进行补课和补考，合格后方可上岗工作。

4、没有参加规程、措施学习的一律不准上班。

5、贯彻规程、措施必须由本人签字或盖章，代盖或代签者双方各罚100元。

（六）安全检查与奖惩制度

1、区队坚持进行质量安全检查制，对查出的问题当班及时解决。

不能解决的要制定措施安排专人处理。

2、对矿周一及有关职能科室不定期安全检查的安全与质量问题，要落实到人，整改到位，处罚兑现到各个岗位。

3、安全建议、安全隐患排查要进行登记，对安全工作做出贡献和有较好建议的职工要进行物质精神双奖励。

（七）记录填写制度

1、各岗位工种每班升坑后，必须及时填写各种日志，存档备查。

2、填写的日志主要包括：

工作量完成情况，设备运转，设备检修，绝缘遥测和其他检修日志。

3、凡有日志填写任务的岗位工种，都要逐日认真填写，不得应付，不认真填写的扣除当日质量分。

4、各工种日志吊挂在值班室，要吊挂整齐，不得乱撕乱扔。

（八）请销假管理和分配制度

1、所有职工休班，必须提前办理请假手续。

2、请假3天以内，由班长批准。

4天以上（含4天）班长批准后，必须经区长批准后方可有效，10天以上，经班长、区长批准后，再报主管部门批准。

3、婚、丧、探、计生假，除按矿有关规定办理手续外，必须安排好工作后方可离岗，区、班长根据工作实际情况有权不予批准或变动休班时间。

4、麦收、秋收、春节及节假日按矿业公司保勤文件执行，保勤期内如有变动，另行制定临时规定，并认真执行。

5、休班期满如有特殊情况不能按时返矿者，要提前向区领导打电话说明情况续假，但期限一般不超过三天。

6、因病不能按时返矿，返矿后应有县以上医院出俱证明，方可补假，否则按旷勤处理。

7、区管干部请假，在安排好工作的同时，按矿规定办理。

8、休班返矿后要及时到区销假，不销假视为旷勤。

9、任何人不得私自补假，班长批假不得出现相邻的三天以上假条，发现后除扣罚班长外，假条无效，按旷勤处理。

10、休病假连续超过三个月（含三个月）者，按矿规定执行。

（九）综采区安全活动日（例会）制度

一、每周五为安全活动日，活动内容如下：

1、贯彻矿安全办公会精神；

2、贯彻作业规程、措施；

3、宣讲安全形势；

4、查找隐患，制定整改措施。

二、参加会议要求

1、当班出勤人员全员参加；

2、管理人员除下井以外都必须参加；

3、有事必须请假；

4、遇有重要会议时，对不参加会议的可以罚款30元。

三、积极参加矿组织的短期安全活动

（十）综采区考勤制度暂行规定

一、考勤制度

1、考勤范围：

综采区全体职工。

2、考勤办法

（1）、班前由值班人员点名记工，并将当班人数填在工作台帐上，班后由班长将本班工作人员填在本班评估单上。

（2）、按规定时间记工，迟到不给记工。

如当班人少需下井时可记工，但扣质量分。

（3）、评估单和考勤本上各人工数须对等，如一方上无工，则以该方考勤为准。

（4）、入井考勤必须严格按矿集体升入井暂行规定执行。

二、休假制度

1、职工请假三天以内由班长批准，并由区长签字，否则视为旷勤，旷勤期间，每天罚款50元。

2、职工休假必须提前或当天请假，不得私自事后补假，（特殊原因除外）。

3、职工休各种有资假均要有假条和证明，并由区长签字并经矿劳资部门批准方可过假，否则视为矿勤。

（十一）机电设备维护、维修、保养制度

1、持证上岗，严格执行操作规程和停送电制度，严禁违章作业，保证安全运行。

2、严格执行交接班制度，开车前认真检查操作系统，操作手柄位置，各连接螺栓是否正常紧固。

3、认真执行巡回检查制，及时处理损坏部件，使设备保持完好状态。

4、做好运行中的检查工作，发现问题及时处理，不能处理要及时回报。

5、根据设备的使用说明书和设备的保养常识，按时加注更换润滑油和更换超标磨损件。

6、加强设备检修，保证设备的运转状态良好，杜绝跑冒滴漏。

7、运行时注意设备的润滑状况及各位位温升，噪声状况是否正常。

8、确保各种设备的冷却设施完好无损，畅通无阻滞现象，并达到规定要求。

9、电缆、水、风管路吊挂整齐，对危险区段应采取特殊防范措施。

10、保持设备及其周围清洁卫生，安全防范设备健全，并保证灵活实用。

11、各种设备的包机人和司机要爱护设备，认真操作、精心保养，不得出现拼用设备和带病运转现象。

12、各种设备的包机人和司机根据实际使用时的经验配合技术人员做好设备的改进工作。

13、包机人员必须清楚自己的职责范围，熟悉设备的性能用途操作规程。

14、包机人员和司机必须对此设备做到“三知、四会”。

15、认真填写各种设备的运行，检修和保养记录。

（十二）机电各岗位包机制

为了达到机电标准化，保证机电正常运转，消灭失爆，特制定制度如下：

1、各机电岗位包机人员，必须清楚与人包机范围，以及各机电设备性能、用途、维护与保养，做到“三知”、“四会”。

2、严格落实机电岗位工的责任制，做到标志清楚，设备完好，维护正常。

3、在做好本职工作的同时，要对包机设备认真爱护，积极改进，把保证质量以及机电完好标准落到的实处。

4、检修岗位工必须在当班将煤班发现问题检修清楚，处理完好，煤班使用必须持证上岗，认真完成本包机范围的完好管理。

5、包机人员应当做到包使用、包管理、包维护、包事故排除。

（十三）事故隐患排查处理制度

一、组织领导

组长：

黄爱兵刘美玉

成员：

宋跃文赵天义郭强刘洋韩士川武海军胡习平金建平

二、事故隐患排查处理程序

1、上报安全隐患排查日报表

（1）隐患排查日报表由当日值班人员签收，并负责上交。

（2）负责处理隐患问题的人员，升坑后在井口填写隐患排查日报表。

（3）其他要严格按照精细化管理规定落实。

2、运转、检修岗位的隐患排查

（1）现场交接班时，交班方必须把隐患问题与下班讲清楚。

（2）当班不能处理的，应向值班员汇报。

（3）运检岗位工升坑后必须填写运检记录。

3、区管跟班查隐患

区管跟班人员，每次至少亲自查出两条隐患，升坑后填写记录。

4、奖惩规定

（1）三联单一次不签名的罚款50元。

（2）值班不安排落实的一次罚款50元。

（3）不能处理不汇报的一次罚款50元。

（4）交接班隐瞒问题的加倍处罚。

（5）跟班少查一条隐患的罚款50元。

（6）隐患日报表少报一次罚款50元。

（十四）事故分析制度

1、凡影响1小时以上的或发生设备损坏及人身未遂事故，都必须到区队进行分析、登记。

2、跟班人员，班组长负责召集、组织有关人员进行事故分析，值班人员除组织事故分析外，重点做好记录，总结事故报告，并向主管领导汇报。

3、分析事故必须认真执行“三不放过”原则，即找不出原因不放过，本人和群众受不到教育不放过，没有制定出防范措施不放过的原则。

4、根据事故的原因大小和损失情况，由值班人员向主管领导汇报并协商处理结果和措施。

（十五）对“三违”及八种人帮教办法

为了抓好安全生产，巩固区队成果，我区实行党政工团齐抓共管。

一、对八种人帮教办法

1、对八种人视为不具备上班条件，必须经过区管理人员或班组长谈心后，认为具备上班条件，方可下井，否则不准上班在井上参加学习，帮教对象通常为以下8种人：

⑴头脑不清的糊涂人⑵粗心大意的马虎人

⑶喜事之后的幸福人⑷好打好闹的活泼人

⑸事不如意的情绪人⑹侥幸心理的蛮干人

⑺工作消极的懒惰人⑻休息不好的疲劳人

2、对确实个人或家中有事，影响集中精力上班的情况，单位将尽力帮助，使其安心工作。

3、对八种人，每月内班长摸底上报书记，列出帮教对象。

二、对三违人员的帮教办法

1、区队抓的一般三违罚款20—50元，上墙通报，并应对其谈心帮教，使其认识到三违的危害性，受到教育后方可上班。

2、矿抓的“三违”，除矿处罚外，区队再进行处罚200元，责任人本月被评为试用员工，并在职工大会上通报批评，情节严重的令其在职工会上作书面检查。

3、认识不到“三违”危害性，受不到教育的，不得上班，停工学习直到达到条件方可上班，在此期间只发生活费。

（十六）综采区群监网员考核制度

一、本人无工伤，无“三违”，发生一次“三违”扣17分。

二、必须坚持班汇报制度，认真填写记录，少汇报一次扣2分。

少填一次记录扣3分。

三、做到身边无事故、无“三违”，发生一次事故扣2%分，身边发生一次“三违”扣4分。

四、认真执行交接班制度，干好本职工作，身边无隐患。

不交接班一次扣3分，本岗位任务没完成扣3分。

五、每月提合理化建议一条、安全建议一条，少提一条扣10分，一条不提扣除所有分数。

六、积极参加群监组织的各项活动，根据活动次数给分。

受表扬的加5分。

说明：

1、考核分在90分以上可得奖，并可参加矿季度评比。

2、考核分在80分以上可得半奖，但不能参加季度评比。

3、考核分在80分以下者取消得奖资格，并进行罚款（季度奖50元），且本季不得奖。

4、得奖金额：

全奖50元，半奖20元。

（十七）青年安全监督岗管理制度

为更好的发展青年安全监督岗的安全生产中的监督检查作用，强化全体岗员的上岗意识、进取意识，使我区得安全岗活动走向经常化，规范化，制度化的轨道，现制定青年安全监督岗管理制度如下：

一、分岗组织

岗长：

刘洋

二、岗员纪律

1、严格遵守岗员规范和岗员守则。

2、无论在生产上，还是在安全上都要起带头作用，确实做到生产上当尖兵，安全上当哨兵。

3、做到上岗即上岗，上岗即检查，隐患必须及时反馈。

三、考核标准

1、认真学习业务保安知识，积极参与分岗安全工作，积极参加安全技术培训。

2、认真做好资助保安和相互保安，本人无三违，所在班组无事故。

3、积极做好岗位安全监督检查工作，及时反馈安全信息，认真填写反馈台帐。

4、工作扎实，认真负责，工作质量较高。

5、对本单位安全和生产工作积极提出合理化建议。

每月结合以上标准根据《考核细则》进行考评，结果上报团委。

（十八）星级班组竞赛考核办法

为了进一步落实各级安全生产责任制，增强安全意识，达到个人保班组，班组保区队，区队保全矿，巩固星级区队建设成果，促进安全形势的稳定发展，2012年继续开展星级班组竞赛活动，现将竞赛办法指定如下：

一、组织领导：

由区队领导小组负责。

二、星级班组概念：

1、无轻伤以上人身事故及重大非伤亡事故，无非伤亡事故，无违背矿、区各项规章制度，月度完成各项生产任务。

2、无重大隐患，服从值班人员安排，能完成区临时交办的各项任务。

3、无严重三违，一般三违每月不超过1人次。

一日一题，手指口述，整队入坑，文明生产好等。

三、考评办法：

1、每月进行一次评比，公布上墙，当月达标的班组巾红旗，年终以红旗数多少排列出名次，作为评先依据。

2、每月从工资奖金中拿出一定资金，奖励先进。

四、奖惩规定：

1、奖励：

当月达标的班组，班长加50分，工作每人加30分。

2、处罚：

（1）、班内发生一名较严重三违（井下睡觉、质量不合格、支架损坏、或其他严重事故），或个人造成经济损失500元以上的，全班免加分。

（2）、班内出现一名严重三违，（以矿抓为准），全班免加分，并扣班长50元，按矿一号文件执行。

（3）、轻伤：

班内发生一名轻伤，全班免加分，并扣班长（及跟班人）50元，按工伤临时管理规定执行。

（4）、重伤及重大非伤亡事故、重大隐患，全区免加分，罚班100分，按矿1号文件执行，并按区《工伤临时管理规定》执行。

五、否决条件：

1、发生轻伤以上人身事故及重大非伤亡事故的；

2、班组长发生严重三违的，岗、网员发生严重三违或操作性三违的；

3、机电完好、质量标准化达不到90分（不含90分），支架完好达不到矿规定要求的；

六、考核：

由领导小组具体执行落实。

七、解释：

1、重大非伤亡事故：

影响生产一个小班，或经济损失5000元以上，类似烧电机、溜子断底链、不遵守停送电造成的事故，均为重大非伤亡事故。

2、重大隐患：

机电完好、质量标准化达不到90分（不含90），支架完好达不到矿规定要求的；如甩保护、支架压死、电器失爆等均为重大隐患。

3、严重三违：

班长带头不交接班、放炮不按规定警戒、更换大件不按措施施工，均为严重三违。

4、其他情况比照以上三条处理。

（十九）“四员”联保管理制度

为了抓好全区的安全生产，切实发挥党员、团员、网员、岗员在安全生产中的作用，搞好自保互保工作，制定如下办法：

1、“四员”要严格要求自己，以身作则，做到个人无“三违”，身边无事故，积极带头处理现场发现的各类不安全隐患，对“三违”现象及时制止。

2、“四员”要积极参加党支部、团支部和车间工会组织的学习及各种安全活动，积极完成交办的各项任务。

3、“四员”要坚持每月与联保对象不少于一次的安全谈心，做到有谈心、有记录、有效果。

4、凡是月度联保对象出现“三违”或事故的，要对联保人进行处罚，具体参照“四员”联保考核标准执行。

5、岗员、网员要严格执行好班后汇报制度，及时反馈安全信息，做到天天有汇报，认真填写反馈台帐。

6、“四员”要保证使联保对象在三个月之内有明显转变，达到出勤正常、工作积极主动，无“三违”。

7、对联保对象转变快、工作突出的，每季度要进行一次评比奖励。

8、结合安全生产“四员”每月要最少提出一条安全合理化建议。

（二十）消防管理制度

1、区队成立义务消防组织，建立消防管理的各项管理制度。

2、要开展定期不定期的消防检查活动，对破坏消防设施和造成事故的要进行处罚。

3、井下井上各种消防器材要有专人负责保管、检查并建帐登记，定期与有关部门对帐，领交器材。

（二十一）顶板管理制度

按照09年矿安全一号文件规定，为把我单位顶板管理工作落到实处，杜绝各类、特别是重大顶板事故，制定顶板管理制度如下：

一、成立领导小组：

组长：

黄爱兵刘美玉

成员：

宋跃文赵天义郭强刘洋韩士川武海军胡习平金建平

二、制定奋斗目标：

1、杜绝重大顶板灾害事故。

2、保证年度顶板管理计划内容顺利实现。

3、完成每个月度顶板管理重点工作。

三、顶板管理制度

1、严格执行回采工作面作业规程、施工措施确保生产的安全。

2、工作面初次放顶、收尾、托伪顶开采，以及过破碎带、过老巷、过断层等特殊顶板管理问题，必须制定专项安全技术措施。

严格执行敲帮问顶制度，认真执行区管干部跟班制度。

开工前班长和安检员必须认真检查顶板情况，每个工作人员，必须经常检查工作地点的顶板、煤壁、支架等情况，发现问题必须及时采取措施处理，隐患未排除之前，班长和安检员不得离开现场。

3、放顶人员必须站在支架完好等安全地点工作，放顶前必须全面检查有关安全工作，清理好后路，同时由班长指定有经验人员观察顶板。

上下巷经常备用一定数量符合要求的支护材料，待处理事故使用。

在施工前必须向包括区管人员在内的所有职工认真贯彻作业规程，并组织考试，对于考试不及格或因故没有参加学习的人员，必须进行补课学习和补考，否则不准参加施工。

4、严格生产现场管理，坚持现场交接班。

四、顶板事故的处理措施

1、当发生冒顶时，人员必须迅速撤离危险区，到安全地点，并尽快报告矿调度室、单位值班人员，跟班及班长及时组织抢救。

2、尽快组织人员查明冒顶区范围，以及被埋压、堵截的人数和具体位置，积极组织抢救要迅速恢复冒顶区的正常通风。

3、在处理顶板事故时，必须坚持由外向里的原则加强支护，逐架进行，控制冒顶范围，防止二次冒顶事故的发生。

（二十二）文明生产管理制度

一、成立领导小组：

组长：

黄爱兵刘美玉

成员：

宋跃文赵天义郭强刘洋韩士川武海军胡习平金建平

1、职责范围：

迎头20米以内由各班管理，20米以外上巷由文明区负责管理，下巷由中班机电班负责管理。

2、20米以外的文明生产，包括底皮带下煤的清理，后路管线的吊挂，必须达到《质量标准化规定》和矿文明生产要求，一次达不到要求扣机电班生产分50分。

3、物料的码放，标志牌的悬挂，水沟的清挖，排水及上巷的文明生产必须达到文明生产要求，一处达不到要求扣文明区50分。

（二十三）职工技术培训制度

一、按时派员参加矿组织的各类技术培训活动，保证人数，与生产矛盾时进行调整，保证学习生产两不误。

二、按月度计划，组织好单位内部培训，有内容有考试。

三、培训活动有记录，由主管技术员具体负责。

四、奖惩：

1、在集团公司和矿技术比武竞赛获得名次的人员给予通报表扬，并在评先中一致通过。

2、对派出参加培训的人员，区里要及时办理转工手续。

（二十四）工具房工作制度

1、工具房每天必须坚持24小时值班制，如领料发现一次不在罚10元，特殊情况加重处罚，此项由区长、值班考核。

2、工具房人员必须熟悉业务，发放登记准确，失误一次扣10元。

3、保持工具房文明生产，物料存放整齐，现场有条有理，此项由当班跟班副区长和班长考核。

发现一次不符合要求扣10--50元。

4、安全设施齐全，消防工具齐全有效，此项由机电副区长考核，达不到每次扣10-50元。

5、工具房必须有专帐登记、交旧领新情况，一次登