企业安全生产标准化自评报告表格.docx
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企业安全生产标准化自评报告表格
附件1
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称:
林西县健源气体有限责任公司
所属行业:
危险化学品专业:
氧气、氩气乙炔生产
自评得分:
自评等级:
三级
自评日期:
2017年2月15日
是否在企业内部公示:
?
是□否
是否申请评审:
?
是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
林西县健源气体有限责任公司
地址
林西县林西镇常胜村
企业性质
□国有□集体□民营?
私营□合资□独资□其它
安全管理机构
林西县安全生产监督管理局
员工总数
20人
专职安全管理人员
1人
特种作业人员
4人
固定资产
150万元
主营业务收入
365万元
倒班情况
?
有?
没有
倒班人数
及方式
无
法定代表人
席玉民
电话
传真
联系人
席玉民
电话
传真
手机
电子信箱
自评等级
□一级□二级?
三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级?
三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
席玉民
总经理
成员
刘林
副经理
张恒树
安全科长
杲金东
乙炔车间主任
赵金华
制氧车间主任
杲金东
制氩车间主任
二、企业自评总结
1.企业概况
林西县健源气体有限责任公司成立于2005年,位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧,总占地面积24000多平方米。
公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人,其中主要负责人1人,安全管理人员1人。
公司成立安全生产管理机构,安全工作领导小组,并且应急救援预案已备案。
经营范围:
氧气、氩气、乙炔的生产与销售。
氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年,乙炔气生产属于小型生产企业。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
近三年未发生重伤、死亡或其他重大安全生产事故,也未发生职业病病例和疑似病例。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效
公司成立了自评小组,根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等多个要素的综合自评。
在评审单位的指导下不断的进行对标整改,公司的安全生产标准化意识得到显着提高,规范化的安全管理得到进一步落实。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
?
是□否
2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分:
分
4.企业自评结论:
本企业经过全体员工的共同努力,在安全管理方面有了较大改善,各级部门和人员能够按照各自责任制要求履行职责。
公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求,自评考核得分:
分。
公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业评审,接受考核机构的考评。
法定代表人(签名):
(申请企业盖章)
年月日
5.上级主管单位意见:
负责人(签名):
无(主管单位盖章)
年月日
6.安全生产监督管理部门意见:
负责人(签名):
(安监部门盖章)
年月日
安全生产标准化自评分汇总表
企业名称:
林西县健源气体有限责任公司
自评工作时间:
2017年2月6日—2017年2月20日
序号
A级要素
标准分
A级要素得分
权重系数
考评得分
1
法律法规和标准
100
95
2
机构和职责
100
89
3
风险管理
100
88
4
管理制度
100
86
5
培训教育
100
89
6
生产设施及工艺安全
100
76
7
作业安全
100
72
8
职业健康
100
60
3
9
危险化学品管理
100
78
10
事故与应急
100
92
11
检查与自评
100
66
12
本地区的要求
100
100
合计
∕
∕
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1法律法规和标准(100分)
法律、法规和标准的识别和获取(50分)
未及时更新清单和文本数据扣5分
45
法律、法规和标准符合性评价(50分)
50
2机构和职责(100分)
方针目标(20分)
部分职能部门未制定年度安全生产工作计划扣2分
18
负责人(20分)
20
职责(30分)
未定期考核扣2分
28
组织机构(20分)
有关人员不清楚安全生产管理网络构成扣2分
18
安全生产投入(10分)
未按规定范围使用扣5分
5
3风险管理(100分)
范围与评价方法(10分)
10
风险评价(10分)
无组织开展风险评价的文件扣2分
8
风险控制(15分)
缺少风险评估培训教育扣2分
13
隐患排查与治理(20分)
档案内容不全扣2分
18
重大危险源(20分)
20
变更(10分)
10
风险信息更新(10分)
未及时更新扣4分
6
供应商(5分)
未建供应商名录、档案扣2分
3
4管理制度(100分)
安全生产规章制度(40分)
缺少相关内容的管理制度扣6分
34
操作规程(40分)
操作规程未及时签发扣5分
35
修订(20分)
未及时修订扣3分
17
5培训教育(100分
培训教育管理(20分)
20
从业人员岗位标准(10分)
岗位标准不明确扣2分
8
管理人员培训(20分)
培训效果评价不完善。
扣3分
17
作业人员培训教育(30分)
培训未达到要求学时扣4分
26
其他人员培训教育(10分)
10
日常安全教育(10分)
未制定月度安全活动计划扣2分
8
6生产设施及工艺安全(100分)
生产设施建设(10分)
10
安全设施(20分)
台账不完善扣5分
15
特种设备(10分)
监测台账不完善扣5分
5
工艺安全(25分)
工人掌握程度不够扣5分
20
关键装置及重点部位(15分)
监督检查记录不全扣5分
10
检维修(10分)
未明确检修时间、频次扣4分
6
拆除和报废(10分)
10
7作业安全(100分)
作业许可(20分)
审批手续不符合要求扣4分
16
警示标志(15分)
建立标志不全扣4分
11
作业环节(40分)
存在违法劳动纪律、工具摆放不符合要求、机动车未按规定速度行驶扣20
20
承包商(25分)
25
8职业健康(100分)
职业危害项目申报(25分)
25
作业场所职业危害管理(50分)
未建立监护档案、检查记录不完整,未进行离岗健康检查扣25分
25
劳动防护用品(25分)
台账建立不完善、未佩戴劳动防护用品,扣15分
10
9危险化学品管理(100分)
危险化学品档案(10分)
档案不全扣3分
7
危险化学品分类(10分)
化验室无化学试剂分类清单扣2分
8
化学品安全技术说明书和安全标签(10分)
未详购买者提供标签扣2分
8
化学事故应急咨询服务电话(10分)
10
危险化学品登记(20)
20
危害告知(15分)
宣传、培训不到位扣5分
10
储存和运输(25)
未定期检查、记录不全扣10
15
10事故与应急(100分)
应急指挥与救援系统(10分)
有关人员不清楚应急指挥系统扣3分
7
应急救援设施(15分)
15
应急救援预案与演练(25分)
演练后未评审、未及时修订预案扣5分
20
抢险与救护(20分)
20
事故报告(15分)
15
事故调查(15分)
15
11检查与自评(100分)
安全检查(25分)
检查表不全扣10分
15
安全检查形式与内容(25分)
检查记录表不全扣10分
15
整改(20分)
未及时填写记录扣4分
16
自评(30分)
为落实完善计划和措施扣10分
20
12本地区的要求(100分)
100
合计