万科现场质量管理办法.docx
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万科现场质量管理办法
工程项目管理评估实施办法（试行）
1.目的
通过对各项目经理部的季度评估，促使各项目的横向交流学习，加强对项目工作质量、工程质量及安全环保管理的监控，使得各项目工程管理方法得以持续改进，从而提升集团公司整体项目工程管理水平和产品品质。
2.适用范围
适用于中博建设集团公司所有在建项目。
3.职责
3.1工程管理部
3.2.1负责实施办法的制定、修订、解释。
3.3.2负责每月（季度、年度）组织对各项目工程管理检查评估工作，对各项目经理部进行评比打分，并作为考核依据。
3.4.3根据检查评估结果提出奖惩措施建议。
3.2项目经理部
3.2.1负责组织项目内部的工程管理检查评估。
3.2.2跟踪落实各检查项目的整改措施。
4.工作程序
4.1检查内容及权重
表4.1.1
4.1.1检查内容由五个部分组成，分别为工作质量、实体质量、工程进度、安全文明、上期整改完成情况等，具体见下表分类；
检查内容
实得分
比例
应得分
小计
权重
小计
总计得分
当
月
检
查
项
目
工作质量
见“表5.1.2”
20%
70%
实体质量
见“表5.2.1”
30%
工程进度
见“表5.3.5”
25%
安全文明
见“表5.4.5”
25%
上期整改情况
100%
30%
4.1.2其中“上期整改情况”计入“当月检查项目”内容。
每项检查内容均对应相应的评分检查表，评分表按100分制计取。
4.2现场评估组织实施
4.2.1工程管理部负责组建评估小组并指定评估小组组长，评估小组成员由各项目经理部分别委派并经过工程管理部同意的一名检查代表人员共同组成，以促进项目间学习交流并确保评估结论的公证性。
上述人员需全程完成对各项目的检查并书面提交对各项目的检查记录和评分。
4.2.2检查评估前，评估小组应提前2天通知被检项目部。
每单月下旬，工程管理部组织评估小组赴现场对各项目经理部进行评估，并在各项目经理部分别召开评估小结沟通会。
4.2.3各项目经理部应安排相关项目部成员和主要合作方（土方、桩基、总包、监理）参加对本项目的评估。
小组现场评估时可以根据实际情况分为若干专项小组分别检查工作质量、实体质量和安全环保，检查中发现的问题应同被评估项目人员即时沟通，并尽量留存照片。
4.2.4评估组现场检查时应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题，评估小组全体对扣分项的客观有效性负责，其他人均有权监督和提出建议。
对各项目的最终评分需经评估小组组长认定。
4.2.5检查完成后，评估小组应将各项目发现的问题分别汇总并协助各检查项目分析和制定切实可行的整改关闭计划。
同时，评估小组需提交《项目检查评分汇总表》，并开始编制检查工作报告。
检查工作报告需在下月5日前完成，再经工程分管领导审批后下发各项目经理部，并上报集团项目管理部。
4.2.6检查完成后，各项目应立即制定整改关闭计划，在2天内提交整改关闭计划，并督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核。
并在20天内将整改关闭计划的完成情况反馈工程管理部。
工程管理部可以定期或不定期对实际完成情况进行检查复核，各项目应配合执行。
4.3激励措施
4.3.1为充分体现竞争，对于当月评分第一的项目经理部，将授予该项目部流动红旗一面，以资鼓励。
4.3.2全年度获得流动红旗次数最多的项目经理部，将授予年度优秀项目部称号，奖励5000元。
5分项检查实施纲要
5.1工作质量检查
5.1.1工作质量检查内容分为：
CI形象检查（20%）；监理公司记录（30%）；9000程序检查（50%），主要分类项目如下：
5.1.1.1CI形象检查：
上墙资料符合9000程序规定，图纸文档资料归档整齐；
5.1.1.2监理公司记录：
施工单位保送保证资料及时性；监理日志填写；质量整改通知单及其关闭情况。
5.1.1.39000程序检查：
工程指令管理程序；项目计划管理；施工过程质量记录；交楼标准间确认；现场材料管理
5.1.2相关记录文件《项目部工作质量检查评分表》
表5.1.2
工作质量检查综合评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得满分
扣减分数
实得分数
1
工程指令管理程序
工程指令施工内容及范围描述不清，每一份扣2分
10
工程指令费用未经成本工程师预审即下发，每一份扣2分
指令费用预审超过2万元未经上级主管领导签字，每一份扣5分
指令费用预审超过5万元未经公司领导签字，扣10分
2
项目计划管理
无项目计划或计划不完整，扣5~10分
10
计划与现场不符，未及时进行更新，扣3~5分
计划更新未及时知会相关部门，扣5~10分
计划无审批文件，扣2分
3
施工过程质量控制
图纸齐全后，未进行CSD图设计，扣8分
10
CSD图编制不完整，深化程度不够，扣3~8分
未按工序检查程序记录相关表格，扣10分
项目工程师未按比例进行抽检确认签字，每一处扣1分
工序检查表记载情况与现场不符，发现一处，扣5分
项目技术交底文件未落实执行，发现一处，扣5分
4
交楼标准间确认
无交楼标准间位置和数量的确认文件或邮件，扣3分
10
无交楼标准间的施工、材料部品计划，扣3~7分
无交楼标准间确认的记录文件，每一份扣2分
交楼标准间确认记录文件签字不完善，每一份扣2分
5
现场材料管理控制
办公区内未专门设置材料样板区，扣3分
10
材料样板区内材料无标识，存放混乱，扣3~7分
材料订货单审批手续不完备，每一份扣2分
材料领用审批单手续不完备，每一份扣2分
项目部应满足未对钢筋、水泥重要材料的抽检次数，每少一次扣2分
小计1得分
注：
小计1=100*（实得分/实得满分）*0.5
50
6
监理公司
材料半成品
材料进场验收记录及复试报告收集不及时，每缺一份扣2分
10
试块检测报告收集不及时，每缺一份扣2分
材料半成品检测批次不够，扣2~10分
7
监理工作
监理日志未按时填写，或内容简单，叙事不详，扣2～5分
10
未建立工程指令确认单台帐或登帐不及时，扣2~5
8
整改通知单
整改通知单质量问题描述不准确、不清晰，每一份扣2分
10
整改通知单施工单位未按时间回复，缺一份扣2分
整改回复单内容含糊，未明确处理结果、问题关闭，每一份扣2分
小计2得分
注：
小计2=100*（实得分/实得满分）*0.3
30
9
项目部CI形象
上墙资料
无项目概况、项目组织架构图、岗位职责，各扣2分
15
无施工进度控制计划、形象进度示意图，各扣2分
施工进度计划及形象示意图未更新，各扣5分
无现场形象进度照，扣7分
现场形象照未按9000标准制作或未及时更新，扣2~7分
无项目总平面图和晴雨表，各扣2分
晴雨表未按时填写或填写有误，扣2~5分
10
标识
图纸管理混乱，无明显标识，查找不易，扣2~5分
5
文件归档不及时，管理混乱，扣2~5分
小计3得分
注：
小计3=100*（实得分/实得满分）*0.2
20
综合得分
5.2实体质量检查
5.2.1工程质量检查内容分为：
实测项目检查（50%）；现场目测项目检查（50%），汇总表如下：
表5.2.1
项目实体质量综合评分表
项目名称
检查时间
施工单位
实测检查项目评分
实测平均得分
目测得分
砼评分
砌体评分
抹灰评分
铝合金评分
内墙瓷砖
外墙瓷砖
╳╳公司
见
表5.2.4.5a
见
表5.2.4.5b
见
表5.2.4.5c
见
表5.2.4.5d
见
表5.2.4.5e
见
表5.2.4.5f
见表5.2.4.2
应得分
注：
其中实测应得分等于各总包单位得分平均值
权重
50%
50%
实得分
项目部质量管理综合得分
注：
实测平均得分*0.5+目测得分*0.5
5.2.2主要分类项目如下：
5.2.2.1实测项目：
砼检查；饰面砖检查；铝合金检查；抹灰检查；砌体检查
5.2.2.2目测项目：
（1）土方施工阶段
a.主要检查项目红线范围、基坑范围、放坡角度、核对开挖标高、回填土土质及回填密实度等是否到达设计要求。
b.场地硬化、坑底标高、排水措施
（2）基础施工阶段
a.天然地基：
主要检查土壤持力层是否满足设计要求
b.强夯基础：
主要检查是否有漏夯现象
c.桩基础：
主要检查桩位是否准确、施工是否规范、安全措施是否得当、是否有漏桩；预制桩堆放、钻孔桩钢筋笼制作、护壁泥浆参数、岩样指标、清孔、连续浇灌、焊接、桩顶标高、偏位情况。
（3）主体施工阶段
a.钢筋绑扎、连接、模板质量及安装是否符合规范；
b.混凝土标号是否符合设计要求。
砼运输、浇筑、养护、砼观感、缺陷；
c.墙体施工是否符合规范。
砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置等。
（4）室内外粗装修阶段
主要检查：
a.屋面、外墙施工是否符合规范及满足设计要求；
b.厨、卫防水工程用材及工艺是否符合规范及满足设计要求；
c.楼地面是否平整、是否有空鼓开裂；
a）墙面是否平整、阴阳角是否垂直、是否有空鼓开裂、涂料施工是否均匀；
d.天花是否平整、阴阳角是否垂直、是否有空鼓；
e.门、窗边塞缝及安装是否符合要求；
f.现场所用材料、设备是否有通过相关部门的确认。
（5）精装修工程
a.会所及精装修示范单位、工艺样板房，主要检查：
a-1.工程部材料使用是否符合规范及满足设计要求；
a-2.施工工艺是否符合验收规范及设计要求；
a-3.细部及收口做法是否符合设计及有关统一标准要求；
a-4.电气洁具部品、部件及饰品、家具是否满足设计要求；
a-5.整体效果、观感是否符合要求。
b.精装修交楼单位，主要检查：
b-1.地面铺装：
地砖铺贴开线是否合理，铺贴是否平整，砖缝是否均匀,勾缝是否饱满，找坡是否合理，收口、拼角是否合理顺直，有无成品保护，有无污渍污染，有无缺口崩角、大小头鼠尾现象；木地板有无成品保护，与门槛石或地砖接头处是否处理合理、高差正确，拼缝是否紧密、不反胶，有无大小头鼠尾，与墙身收口处是否留有合理宽度的伸缩缝，有无空鼓、起泡、起翘现象，铺贴方向、色泽纹路方向是否合理统一，踢脚线是否贴紧墙身、接头是否顺滑、钉眼是否隐蔽；
b-2.木门：
饰面板颜色、纹路一致，无划痕、缺损、磕伤、污染等；有无成品保护；木门门套线与墙体结合紧密是否存在裂缝等；开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音；防盗门链是否起作用；门锁把手是否有保护膜；胶条平顺；小五金配件（门锁、门吸、门铰、猫眼等）齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等；
b-3.铝合金门窗：
是否存在渗漏，是否有泄水口，窗框周边打胶饱满；隼接部位，锚钉部位等是否有打胶；五金件（执手，勾锁，滑轮，限位器等）齐全，使用功能正常，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等；推拉门推拉顺畅；窗扇开启顺畅；有无成品保护。
b-4.墙身天花抹灰及涂料：
墙身天花油漆验收一致，无色差，无透底，无漏刷，无流坠，无污染等；墙身天花无裂缝；阴阳角顺直方正；吊顶整体完好、安装牢固，表面平整、颜色均匀，天花线角顺直接口处理顺滑，与梁底接缝无开裂；
b-5.橱柜及厨房部品：
橱柜五金件（门铰链，滑轮，垃圾桶等）齐全，使用功能正常，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等；橱柜台面平整光亮，磨边圆滑美观，接缝平直紧密、打胶完好、手感平滑，无裂缝、缺损、划痕、磕伤、污染等；厨房烟道，止回阀安装；煤气软管预留孔大小、位置适当；附送部品安装齐备、无损坏、合格证和使用说明书等质量文件齐全；有无成品保护
b-6.卫生间部品、洁具：
淋浴门动作自如、周边打胶饱满、五金件（滑轨，执手等）齐全、使用功能正常、无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等；镜柜镜面无变形不发霉透底、柜门开启顺滑拼缝均匀有防撞胶粒无异响、五金件无生锈工作自如、镜灯安装合理光照角度符合要求；洁具安装是否齐备、上下去水通畅不渗漏；洗手盆安装稳固、无缺损磕伤、台面石观感良好无裂缝、缺损、划痕、磕伤、污染、收口胶（防霉胶）施打顺滑；有无成品保护。
b-6.灯具、插座及开关：
灯是否能正常使用，位置是否合理，开关周边收口是否平整，高度是否合理；插座是否通电，位置是否合理，成排安装的开关高度应一致高低差不大于2mm、单双控是否安装标识正确；同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；并列安装相同型号的插座高低差不应大于1mm；排气扇开闭自如；
b-7.水电部品部件：
水龙头，花洒安装牢固端正、开关自如，表面无损伤、锈蚀；出水流速及水量正常，无滴漏现象；浴缸无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等，周边打胶饱满；淋浴门动作自如，周边打胶饱满；马桶盖板安装，水箱进水阀启闭自如不渗漏，周边打胶饱满，无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等；卫生间，阳台导坡，地漏不被覆盖；有无成品保护。
b-8.空调预留孔洞：
空调洞位置是否合理、收口是否顺滑有无面盖板、有无排水立管遮挡空调洞现象、前后空调洞是否前高后低；
b-9.其他部品：
阳台栏杆高度1.10米；木扶手安装牢固，无开裂、无缺损、划伤、固定件完好、拼角顺平；铁件是否有生锈，变形，断开等；其他部品齐备安装是否符合要求；有无成品保护。
b-10.整体效果、观感是否符合要求，卫生清洁状况是否良好；
b-11.公共部位：
踏步砖无空鼓、缺棱掉角等；墙身无裂缝，阴阳角顺直方正，滴水线清晰；栏杆木扶手安装牢固，无开裂、无缺损、划伤、固定件完好、拼角顺平；栏杆铁件无生锈，变形，断开等；窗开启自如；首层杂物间隔栅完整。
（6）水电安装工程
主要检查：
a.各种管线布置及设备安装是否按照图纸（设计变更）施工；
b.各种管线及设备安装是否按照规范执行；
c.管线定位与建筑布置是否有冲突，如有冲突应及时调整；
d.注意现场所用材料、设备是否已通过相关部门的确认。
（7）室外工程
a.绿化：
主要检查是否按图施工，园建整体效果，苗木种植养护措施，水电预埋是否到位，现场所用材料、设备是否已通过相关部门的确认。
b.道路：
基层处理、标高控制、面层厚度、分仓缝、养护、管井处理、成品保护。
c.硬景：
材料质量、观感质量、细部质量等
5.2.3组织质量检查范围为项目经理部在建全部项目，每个总包施工单位全部检查到。
其中目测项目检查方式为现场随机抽查，采取扣分制；实测项目检查方式为每家单位抽查的房间或位置不少于5套或5处。
5.2.4评分方式
5.2.4.1实测检查：
对项目经理部所辖每个施工单位进行单独打分。
实测项目质量检查的结果同时纳入对总包的评比。
5.2.4.2目测检查：
现场随机检查并记录扣分情况，不对各施工单位单独进行打分。
（每月目测检查前，应根据当月施工内容提前制定检查项和每项应得分）检查表如下：
表5.2.4.2
观感质量检查评分表
序号
检查项目
主要检查内容（包括但不限于）
检查情况
应得满分
实得满分
扣减分数
实得分数
1
基础施工
桩基工程
测量定位，进场验收，预制桩堆放，钻孔桩钢筋笼制作，护壁泥浆参数、岩样指标、清孔、连续浇灌、焊接，桩顶标高，桩身偏位
4
土方及支护
桩头保护，土方开挖和回填,护坡处理、地基处理。
场地硬化、坑底标高、盲沟排水
4
基础工程
桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水、防水工程
4
2
主体施工
钢筋、模板
模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋
6
混凝土工程
混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷
6
砌筑工程
砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置
8
3
防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸，窗框固定，塞缝防水施工、发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验
8
屋面、露台施工
基层处理，防水施工，保护层、保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验
8
厨卫、阳台
防水及保护层施工，坡度及细部节点处理，蓄水试验，成品烟道安装，阳台栏杆安装及成品保护
8
内外粉刷
孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量
8
4
安装工程
水暖工程
预留预埋，水暖管道及附件、设备安装，压力试验，闭水试验，管口封堵保护，管线标识
10
电气工程
预留预埋，管内穿线及电缆、桥架敷设，接地安装，强弱电设备安装及调试，成品保护
10
5
室外工程
道路工程
基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护
4
绿化工程
按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护
4
泳池、景观、河道、入口
原材料质量，观感质量，细部质量
4
6
装修工程
精装修、示范单位
会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感
4
7
成品保护
成品保护
措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护
6
8
入伙整改
入伙整改
整改投诉处理率100％，第一次模拟验收后实际整改完成率至少应达到65％，第二次至少应到达75％，全部模拟验收完成后至少应达到85％以上；对已整改完成的进行现场抽查
8
合计得分
注：
检查项目得分=100*（实得分数/实得满分）
评分办法：
以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，发现质量问题扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。
5.2.4.3项目经理部整体质量得分=各家实测分加权平均值*50%+观感分*50%
5.2.4.4防水工程、铝合金门窗工程和成品保护为质量检查的重点，根据不同的施工阶段，在当期的检查中会作为专项检查重点。
5.2.4.5实测项目检查评分表如下：
（万科的检查标准应高于国家规范要求，特别是饰面砖和抹灰等直接影响业主感受的项目）
表5.2.4.5a
砼实测项目检查评分表
检查项目
允许偏差（mm）
实测偏差（mm）
检验方法
检查部位1：
得分
检查部位2：
得分
检查部位3：
得分
检查部位4：
得分
检查部位5：
得分
轴线位置
基础
15
钢尺检查
独立基础
10
墙、柱、梁
8
剪力墙
5
垂直度
层高
8
经纬仪、钢尺检查
全高
H/1000且≤30
标高
层高
±10
水准仪、钢尺检查
全高
±30
截面尺寸
+8，-5
钢尺检查
表面平整度
8
2m靠尺和塞尺检查
预埋设施中心线位置
预埋件
10
钢尺检查
预埋螺栓
5
预埋管
5
预留洞中心线位置
15
钢尺检查
应得总分
实测总分
注：
实测得分=100*（实测总分/应得总分）
实测得分
每项检查不少于3个点取偏差最大点。
评分标准：
符合规范允许偏差范围每项得1分，否则得0分。
表5.2.4.5b
砖砌体实测项目检查评分表
检查项目
允许偏差（mm）
实测偏差（mm）
检验方法
检查部位1：
得分
检查部位2：
得分
检查部位3：
得分
检查部位4：
得分
检查部位5：
得分
轴线位移
房间1
10
用钢尺检查
房间2
房间3
楼面标高
房间1
（+15）
用钢尺检查
房间2
房间3
墙面垂直度
房间1
5
用2米靠尺检查
房间2
房间3
表面平整度
混水墙
房间1
8
用2米靠尺和塞尺检查
房间2
房间3
水平灰缝平直度
混水墙
房间1
10
拉5米线，不足5米拉通线，用钢直尺检查
房间2
房间3
升级会员 