DCN网安全接入流程及规范.docx
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DCN网安全接入流程及规范
DCN网安全接入流程
流程说明：
1、申请单位向本级DCN管理部门提交申请报告（可使用电子文档），报告内容应包括：
（见附表1）
a）业务名称、业务性质、业务功能概述、业务归口主管部门、归口主管部门负责人及其联系方法；
b）业务规划（网络架构、系统组成及组网技术描述）、目前规模（地域、节点数、设备安放地等）、接入方式（LAN或WAN方式）、资源占用及分配情况（端口占用、带宽、IP地址、域名、自治系统号等）、今后发展（地域、节点数、设备安放地等）；
c）工程组织计划（建设工期安排、涉及部门及必要的割接方案）、系统集成方式（涉及相关的厂商情况）；
d）用户特殊要求。
2、本级DCN管理部门接到申请后应及时审阅，并与申请单位联系，确定接入方案，必要时双方技术管理人员应当面讨论协商。
3、申请单位的报告获得批准后，应严格按照批准执行，不得擅自接入。
4、凡是批复准许接入的业务系统工程负责部门，必须做好全部的接入准备工作，在DCN工程技术人员的配合下，将连接网线布放到指定地点，并做好标识。
5、业务子网的接入原则上从网络交换机接入，如确需从路由器接入，需报省DCN管理部门审核批准；网络交换机上业务子网接入的端口资源由省DCN管理部门负责管理，未经省DCN管理部门批准不得擅自接入业务子网；
6、系统接入前必须经过安全测试，符合《DCN网安全接入规范》要求后方可接入。
附表1广东电信DCN网接入申请报告
业务名称
业务性质
归口主管部门
归口主管部门负责人
姓名
电话
传真
网络结构
需用图示说明（不够可附页）
联网技术描述
（不够可附页）
系统组成
（不够可附页）
接入DCN的方式
端口类型
带宽需求
域名
IP地址分配
（用附件详细说明）
目前规模（包括地域、节点数、设备安放地等）：
（不够可附页）
今后的网络系统发展（包括地域、节点、设备安放地等）：
（不够可附页）
工程组织计划：
建设工期安排
涉及部门
必要的割接方案、时间
（不够可附页）
系统集成商情况
业务系统的特殊要求
（不够可附页）
DCN网安全接入规范
第一条随着我省支撑系统的建设实施，需要接入广东电信DCN网的系统越来越多，而且各系统对DCN网的连接要求也越来越复杂。
由于DCN网只保证大网的安全畅通，各个应用系统的安全性需要由各自的运维部门维护，因此，省公司网络运营部编制了DCN网生产系统安全接入规范，用于指导DCN有关使用部门和单位在新建/扩建/改建需接入到DCN网的生产系统的设计、建设、验收各个阶段的安全工作，从而达到提高接入到DCN网生产系统的安全水平，保障DCN网生产系统安全运营的目的。
第二条本规范是各分公司进行DCN网新建接入系统安全管理的重要依据，各公司应结合本单位的具体情况，遵照本规范对本公司所辖的DCN网接入系统进行安全管理。
第三条保证DCN网接入系统机房物理环境的安全性，包括：
1.DCN网生产系统所处的物理环境应符合电信机房防火、防盗、防雷、防水、防震等要求（参照国家标准和中国电信有关规定）。
2.生产系统属于中国电信重要关键业务系统的，其网络设备和主机系统要和一般的办公和生产环境要进行物理隔离，并采用门禁系统、防盗报警器、闭路电视监控系统等进行安全防护。
3.系统设备的布局以及强电、弱电布线必须合理、规范。
4.物理安全检查验收细则参见附件1。
第四条保证DCN网接入系统网络设备的安全性，包括：
1.确认网络设备使用和维护文档是否齐全。
2.确认交换机所划分的虚拟子网（VLAN）是否符合规划要求。
3.确认防火墙的隔离与访问控制策略是否符合规划的要求。
4.确认生产系统网络结点与公共网络相连接的进出口处安装配备的VPN设备是否符合规划要求。
5.已建立入侵检测系统的，确认是否能对进出网段的所有异常攻击行为进行实时监控、记录。
6.确认网络设备的操作系统是否已经升级到最新补丁，并禁用了不必要的服务和端口。
7.确认DCN网生产系统网络结点与公共网络相连接的进出口处安装配备了防病毒网关。
8.物理安全检查验收细则参见附件2。
第五条保证DCN网接入系统主机设备的安全性，包括：
1.确认服务器主机中不存在重复用户、测试用户、共享用户、公共账号等等不必要的用户账号。
2.确认服务器的账号启用了用户账号管理策略，运维人员已经禁用和修改了工程阶段的测试账号和密码。
3.确认服务器主机系统没有开放不必要的共享文件。
4.确认已经对服务器主机所有的共享文件设置了用户访问权限。
5.确认用户账号口令不存在空口令和弱口令。
6.确认服务器主机系统已经升级到最新的安全补丁。
7.确认并登记服务器主机系统开放的服务和端口，关闭不必要使用的服务。
8.确认系统启用了安全日志记录功能，日志记录设置成只有系统管理员账号才有权访问。
9.物理安全检查验收细则参见附件3。
第六条保证DCN网接入系统应用系统的安全性，包括：
1.确认应用程序在登录过程中提供了身份认证功能。
2.确认应用程序对登录者根据其操作权限进行了相应的限制。
3.确认应用程序本身的日志功能是否满足事后对用户操作进行安全审核的需求。
4.确认应用程序通过加密通信的方式与远程主机进行数据交换和传输。
5.物理安全检查验收细则参见附件4。
第七条保证DCN网接入系统重要数据的安全性，包括：
1.确认制定了对数据库等重要数据定时做安全备份。
2.确认有通过网络备份系统等对数据库等重要数据进行远程（异地）备份。
3.物理安全检查验收细则参见附件5。
附件一、物理环境安全性检查验收细则
序号
问题描述
回答
1
是否严格按照机房物理环境安全建设的要求，有火灾检测系统、灭火系统、防静电措施、电力保障系统等？
□ 是
□ 否
2
是否明确规定机房严禁吸烟，并且不允许带食物饮料进入？
□ 是
□ 否
3
进入机房是否门禁系统，防止非授权人员进入？
□ 是
□ 否
4
机房内是否有温度、湿度的检测和控制系统，如温度计、湿度计以及空调、除湿机等？
□ 是
□ 否
5
关键系统是否有UPS和备用电源？
□ 是
□ 否
6
机房是否有安全监视系统？
□ 是
□ 否
7
机房建设和系统设备是否严格遵照设计院的设计进行布局，强电和弱电分别布线？
□ 是
□ 否
附件二、网络设备安全性检查验收细则
序号
问题描述
回答
1
是否有文档化的系统操作程序，内容须有如下信息：
（1）设备的有关硬件信息；
（2）正常情况下的操作步骤和规程；（3）处理错误和其他异常情况的命令和流程；（4）在出现意外操作或技术问题时的支持联络方式；（5）系统出现故障时系统恢复的步骤。
□ 是
□ 否
2
是否有网络系统所安装操作系统和应用系统软件记录，应该包括标明软件名称、厂家、版本、已安装的补丁程序号、安装和升级的时间等内容，并且在每次系统安装、升级、补丁程序安装、系统设置变化时对所做操作进行记录。
□ 是
□ 否
3
对于重要的网络设备是否使用RADIUS或者TACACS＋的方式实现对用户的集中管理？
□ 是
□ 否
4
对于重要网络设备，是否建立集中的日志管理服务器，实现对重要网络设备日志的统一管理，以利于对网络设备日志的审查分析
□ 是
□ 否
5
是否有明确的补丁修补制度，应包括补丁下载的步骤、站点说明、补丁实验等？
□ 是
□ 否
6
是否制订网络设备操作系统的口令管理制度，对口令的选取、组成、长度、修改周期做出规定？
□ 是
□ 否
7
是否明确禁止使用超级管理员身份直接登录系统？
□ 是
□ 否
8
是否根据业务保护要求，制订相应的网络安全访问控制策略？
□ 是
□ 否
9
是否对网络设备的登录提示重新进行设置，防止网络设备在用户登录提示信息中出现系统的有关信息，必要时在用户登录提示中还可以对攻击尝试提出警告
□ 是
□ 否
10
是否启用网络设备对远程登录用户的IP地址校验功能，保证用户只能从特定的IP设备上远程登录设备进行配置等操作？
□ 是
□ 否
11
是否根据网络安全访问控制策略，拟定相应的防火墙安全控制准则，并对安全控制准则和访问控制策略的一致性进行校验？
□ 是
□ 否
12
是否有明确的规定，要求启用对用户口令的加密功能，对本地保存的用户口令进行加密存放，防止用户口令泄密？
□ 是
□ 否
13
是否有明确的规定，要求设置控制口和远程登录口的空闲超时，让控制口或远程登录口在空闲一定时间后自动断开？
□ 是
□ 否
14
是否明确规定，限制路由器、交换机的Web服务的使用，一般情况下关闭路由器的Web配置服务，如果确实需要，应该临时开放，并在做完配置后立刻关闭？
□ 是
□ 否
15
是否明令禁止开放路由器、交换机上不需要的服务，如Finger、NTP、Echo、Discard、Daytime、Chargen等
□ 是
□ 否
16
是否制订了路由安全策略，包括禁止IP直接广播、禁止IP源路由、ICMP重定向、以及与外部互联时，必须采用静态路由等路由安全策略。
□ 是
□ 否
17
是否有明确的策略，要求在防火墙控制准则的设置上应该采用“禁止除非被明确允许”的原则？
□ 是
□ 否
18
是否明确要求对防火墙系统不同的管理员设置相应的账号，并开启防火墙系统对管理员操作的记录和审计功能？
□ 是
□ 否
附件三、主机设备安全性检查验收细则
序号
问题描述
回答
1
是否有文档化的系统操作程序，内容须有如下信息：
（1）设备的有关信息；
（2）正常情况下的操作步骤和规程；（3）处理错误和其他异常情况的命令和流程；（4）在出现意外操作或技术问题时的支持联络方式；（5）系统出现故障时系统恢复的步骤。
□ 是
□ 否
2
是否制定了软件使用制度，内容应包括禁止用户安装和使用来历不明、没有版权的软件，在服务器系统上还应该禁止安装与服务器所提供服务和应用无关的其它软件。
□ 是
□ 否
3
是否有主机系统所安装操作系统和应用系统软件记录，应该包括标明软件名称、厂家、版本、已安装的补丁程序号、安装和升级的时间等内容，并且在每次系统安装、升级、补丁程序安装、系统设置变化时对所做操作进行记录。
□ 是
□ 否
4
是否制定重要主机系统的安全使用制度，内容应包括禁止在重要的主机系统上浏览外部网站网页、接收电子邮件、编辑文档、编程以及进行与主机系统维护无关的其它操作。
□ 是
□ 否
5
是否有明确的补丁修补制度，应包括补丁下载的步骤、站点说明、补丁实验等？
□ 是
□ 否
6
是否制订主机系统的口令管理制度，对口令的选取、组成、长度、修改周期做出规定？
□ 是
□ 否
7
是否制定了安全检查制度，对检查的周期、内容、原则、时间做出明确的规定？
□ 是
□ 否
8
是否有明确的制度，规定对操作系统日志、系统进程、系统用户进行定期分析和检查？
□ 是
□ 否
9
是否明确规定系统出现异常时，必须对系统进行全面的安全问题诊断，并记录备案？
异常包括系统崩溃、系统账号权限的变化、系统突然的不明原因的性能下降等。
□ 是
□ 否
10
是否对系统所开放的网络服务进行登记备案，包括端口号、进程等基本信息。
□ 是
□ 否
11
是否定期对所开放的服务进行安全扫描，同时，要求对安全扫描软件进行定期的更新
□ 是
□ 否
12
是否对扫描到的安全漏洞进行了适当的处置并记录备案，包括修补漏洞、加强访问控制等方法。
□ 是
□ 否
13
是否对系统上可能泄漏操作系统、后台服务进程及版本号的服务重新进行安全设置，包括Banner隐藏以及其它系统信息隐藏，这些服务包括Telnet、FTP、Email等
□ 是
□ 否
14
是否明确禁止使用超级管理员身份直接登录系统？
□ 是
□ 否
15
对于WEB服务，是否有明确管理员操作规程，包括不得以系统最高权限用户运行Web后台进程、将Web文档根据类型分别存放于不同目录，并对目录权限作相应的设置、禁止以输入“..”的方式来对上一级目录的访问等内容。
□ 是
□ 否
16
对于MAIL服务器的管理，是否有明确管理员操作规程，包括禁止启用Email服务器的OpenRelay功能、设置Email服务的访问控制文件，拒绝接收来自垃圾邮件列表的邮件、正确设置邮件主目录的属主和权限等内容
□ 是
□ 否
17
对于FTP服务器，是否有明确管理员操作规程，包括为匿名FTP用户建立专门的用户组，并设置禁止该组用户执行系统Shell命令；正确设置FTP主目录的属主和权限，目录属主设置为超级用户，权限设置应为对所有用户都可读、不可写、可执行；为FTP用户建立专门的Shell命令目录（如bin），并将该目录的属主设置为超级用户，权限设置应为对所有用户都不可读、不可写、可执行。
□ 是
□ 否
18
是否对用户权限的划分进行了明确的规定，遵循最小授权和权限分割原则，只给系统用户、数据库系统或其它应用系统用户授予业务所需的最小权限，禁止与所管理主机系统无关的人员在系统上拥有用户账号，并且关闭不需要的系统账号。
对两个月以上不用的用户账号进行锁定。
□ 是
□ 否
19
对于重要的主机系统，在系统启用、重新安装或者升级时建立系统镜像，在发生网络安全问题时利用系统镜像对系统进行完整性检查。
□ 是
□ 否
附件四、应用系统安全性检查验收细则
序号
问题描述
回答
1
确认应用程序是否在登录过程中提供了身份认证功能。
□ 是
□ 否
2
确认应用程序是否对登录者根据其操作权限进行了相应的限制。
□ 是
□ 否
3
确认应用程序本身的日志功能是否满足事后对用户操作进行安全审核的需求。
□ 是
□ 否
4
确认应用程序是否通过加密通信的方式与远程主机进行数据交换和传输。
□ 是
□ 否
附件五、数据安全性检查验收细则
序号
问题描述
回答
1
是否有明确的要求，保护以下重要数据：
计费数据、系统数据、客户数据等？
□ 是
□ 否
2
是否制订了重要数据的备份策略，内容应包括备份的数据对象、备份方式、备份周期、备份采用的介质、数据备份保存的期限、以及操作人员
□ 是
□ 否
3
是否制订了数据备份介质的管理制度，内容包括对数据备份必须有明确的记录，在记录中标明备份内容、备份时间，备份操作人员等信息。
如果有条件，对于重要数据的备份还必须异地保密存放？
□ 是
□ 否
4
是否明确规定，要求验证所制定的数据备份策略的有效性，对数据恢复过程进行试验，确保在发生安全问题时能够从数据备份中进行恢复
□ 是
□ 否
5
是否明确规定，对于重要数据的备份，做定期的检查，确保备份的内容和周期以及备份的保存符合有关的规定，一般一个月至少有一次？
□ 是
□ 否
6
是否制订了重要数据的灾难恢复计划，内容包括重要数据对象、数据存储及备份的位置、从数据备份进行恢复的详细过程和步骤、以及执行恢复操作的人员。
□ 是
□ 否
7
是否对重要数据的存储有登记记录，内容包括需要保护的数据、存储的位置、存储的形式、安全控制的方法和措施、负责安全管理和日常备份的人员、可以访问数据的用户、访问的方式以及权限。
□ 是
□ 否
8
出现下列情况，应对数据进行备份，包括系统升级、补丁程序安装、系统配置做大的改动的前后对系统数据做全面备份、在对重要数据进行修改后应该立刻进行备份
□ 是
□ 否
9
是否明令规定，禁止在没有采用安全保护机制的计算机上存储重要数据、在存储重要数据的计算机至少应该有开机口令、登录口令、数据库口令、屏幕保护等防护措施？
□ 是
□ 否
10
是否明令规定，禁止以软盘或者手提电脑等形式将重要数据带出系统，禁止在个人PC上存放重要数据。
□ 是
□ 否
11
是否有明确的规定，重要数据通过网络传输之前进行加密？
□ 是
□ 否
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