邢台县路罗镇.docx
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邢台县路罗镇
邢台县路罗镇
2019年政府机关部门预算信息公开说明
按照《预算法》有关规定，现将2019年政府机关部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决算。
乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
机构设置：
人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、群众团体事务、计划生育、林业、国土。
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明：
反映本部门当年全部收入。
2019年本部门预算收入总计1155.01万元，其中：
一般公共预算1155.01万元，政府性基金预算0万元，财政专户0万元，其他来源收入（包括事业收入）0万元。
2、支出说明：
反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年本部门支出预算总计1155.01万元，其中：
人员经费437.46万元，日常公用经费181.54万元，项目支出536.01万元。
3、比上年增减情况：
2019年预算收支安排1155.01万元，较2018年预算减少1124.49万元，主要原因是：
2018年一会一节的举办增加了支出，2019年节省开支。
三、机关运行经费安排情况
运行经费预算安排情况：
共计安排181.54万元，主要用于单位人员办公日常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年“三公”经费预算安排21.6万元，较2018年决算无变化，主要原因是：
严格执行三公经费制度。
其中：
公务用车运行维护费安排9.8万元，较2018年决算无变化，主要原因是：
严格执行三公经费制度；公务接待费安排11.8万元，较2018年决算无变化，主要原因是严格执行三公经费制度。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，我镇将认真贯彻落实全国两会会议精神、《京津冀协同发展规划纲要》等文件和领导讲话精神，总结好“十二五”期间各项工作，精心谋划好“十三五”工作布局，紧紧围绕“振兴乡村”这一主题，创新发展思路和举措，努力提升各项事业建设水平，争取在更高起点上加快建设更加开放、美丽、和谐、幸福的路罗镇。
职责分类绩效目标：
一、全面加强党的建设，提高党的基层执政能力。
严格党内政治生活，强化宗旨意识，提升机关服务效能，不断加强干部作风建设；实施责任追究制，落实两个责任；坚持重心下移、资源下沉，全面加强基层党组织建设，打造一支凝聚力、战斗力强的基层党员队伍，为推进各项工作提供坚实保障。
二、大力培植主导产业，打造区域特色农业。
以土地确权为基础，大力发展高效、现代经济农业，转变新的经济发展方式，增加农民经济收入。
三、借助国际自行车大赛，创新工作思路，推进美丽乡村建设。
一是狠抓环境卫生综合治理，优化人居环境，改善乡村整体面貌，加快推进“美丽乡村”建设进程，引导群众参与村庄村貌整治活动，实现农村环境卫生综合整治长期性、常态化。
二是加强基础设施配套建设。
继续实施农村街道硬化、绿化、亮化等民心工程，优化群众居住环境，提升村民幸福生活指数。
三是不断创新活动载体，丰富群众业余文化生活。
在重点村成立村民自乐班、广场舞、锣鼓队等文艺演出队，环保志愿服务队、关爱留守妇女儿童服务队等志愿者服务组织组织，提高群众热爱生活的热情和激情。
实现年度发展规划目标的保障措施：
为做好信访稳定工作，乡镇党委、政府积极化解矛盾纠纷，着力解决影响社会和谐稳定的苗头性，基础性问题，为全乡（镇）的社会和谐、经济发展奠定了良好基础。
社会保障：
进一步规范农村低保五保申领条件，配合市里完成信息上报和共享；加大农村养老保险制度宣传，变要我入为我要入，加强农村幸福院管理，为空巢老人排忧解难。
部门职责-工作活动绩效目标
职责活动
活动描述
预算年度
绩效目标
绩效指标
指标描述
优
良
中
差
财政会计各项资金管理
承担县政府全面推进依法财政工作，各项财务的日常工作。
编制预决算制定计划。
办理各项财政业务，加快农村的经济建设工作。
2019
通过组织全乡依法财政工作，宣传、贯彻财政方针、政策、法规。
进一步推动财务规范化建设，指导村委经济建设，负责村乡街道和公路硬化设工作；按统一规划抓好城乡建设
限时办结并零差错率
按照财务制度制度开展各项财务工作，反映全乡财务状况。
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
综合业务管理
组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用，指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人来信信访工作，做好群众调解工作。
2019
各类政府法制业务工作谋划到位、开展有序，推进政府法制建设。
政府法制业务工作保障率
顺利实施的法制业务工作数量÷业务工作总数*100﹪
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
政务公开
承担乡乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。
2019
通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
政务公开率
反映全乡政务公开工作程度
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
文秘、会议组织及督查。
政治学习、宣传和精神文明建设事项
乡政府会议的准备和服务工作，协助乡政府领导组织会议决定事项、重要指示的开展执行、跟踪和落实。
各项政治学习及精神文明建设。
2019
做好乡政府会议保障、文秘、综合协调及上呈下达；严格组织审议乡各项会议工作。
确保政府决定事项及乡重要指示得到贯彻落实。
各项政治学习、宣传服务和精神文明建设的开展。
会议控制率决策部署督查反馈率
反映纳入以乡政府名义召开会议名单的会议数量占全年以乡政府名义召开会议数量的比率及乡政府和上级单位重要指示落实情况
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
制定基层建设规划及实施
指导基层组织规划建设，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境。
2019
做好乡政府各项建设规划工作。
使全乡土地进行合理有效开发。
保护好耕地，严控耕地的占用。
加强环境的保护工作。
减少环境的污染。
提高规划率，降低耕地占用率。
减少环境污染率。
反映对乡建设规划，耕地和环境的各项指标。
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
政务联络
负责管理县政府驻外办事处工作。
负责县领导、县有关部门公务活动的接待安排；
2019
做好县际间与我县政务往来服务保障工作
应急互联互通率
反映全乡应急互联互通上传下达情况
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
2019
突发事件处理效率
反映全县突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施情况
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
民政工作
负责优军优服工作；实施救灾工作；负责农村最低生活保障的申请、登记、管理服务工作；负责好残疾人、特困群体救助救济服务工作；负责婚姻咨询、服务工作。
2019
实施好救灾、和低保优军优属的公平、公正、公开的有效开展，切实落实好党的政策。
办好上级交办的事务。
为大众搞好服务。
民政工作的办事效率
反映全乡对上级民政事务的落实情况
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
劳动和社会保障工作
承担人力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，农村剩余劳动力转移就业人员的职业培训、农村养老保险管理、社会保障资金发放工作；承担城乡居民基本医疗保险、农村新型合作医疗、医疗救助，下岗失业人员、离退休人员社会化服务等职责
2019
确保各类医疗保险顺利进行；保障乡政府就业人数稳中有升。
就业率和医疗保险人数百分率。
反映全乡就业和医疗保险的人数状况及其他服务情况。
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
安全检查工作
安全检查工作
2019
安全检查工作
安全检查工作
安全检查工作
100%
95%
90%
85%
节能环保事务
节能环保事务
2019
节能环保事务
节能环保事务
节能环保事务
100%
95%
90%
85%
乡人口与计划生育服务
负责对乡、村、组计划生育人员进行培训；对育龄妇女进行避孕节育技术指导及优生优育和识的咨询；推广避孕节育、优生优育新技术、新方法；负责全乡育龄妇女的上站普查、上环、取环、人流、孕检任务；做好生殖健康服务。
2019
方便快捷提供计划育的各项优质服务，做好人口的宣传工作。
计划生育出生率
反映全乡计划生育服务和优生优育状况。
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
村级干部管理
村级干部管理
2019
村级干部管理
村级干部管理
村级干部管理
100%
95%
90%
85%
村级经费事务
村级经费事务
2019
村级经费事务
村级经费事务
村级经费事务
100%
95%
90%
85%
农村环境卫生
农村环境卫生
2019
农村环境卫生
农村环境卫生
农村环境卫生
100%
95%
90%
85%
农业
农业
2019
农业
农业
农业
100%
95%
90%
85%
林业
林业
2019
林业
林业
林业
100%
95%
90%
85%
水利
水利
2019
水利
水利
水利
100%
95%
90%
85%
六、政府采购预算情况
2019年安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产总额为173.1912万元，本年度拟购固定资产0万元。
固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2018年12月31日
项 目
行次
数量
价值（金额单位：
万元）
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
固定资产
3
173.1912
254.6082
（一）房屋（平方米）
4
2554
2034
103
78.8
1.办公用房
5
2554
2034
103
78.8
2.业务用房
6
0
0
0
0
3.其他（不含构筑物）
7
0
0
0
0
（二）车辆（台、辆）
8
3
8
44
121.96
1.轿车
9
3
3
44
45
2.越野车
10
0
0
0
0
3.小型载客汽车
11
0
0
0
0
4.大中型载客汽车
12
0
0
0
0
5.其他车型
13
0
5
0
76.96
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）
14
0
0
0
0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）
15
0
0
0
0
（五）其他固定资产
16
26.1912
53.8482
八、名词解释
1.财政拨款收入：
指县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
2019年5月10日
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