石油设备修复再制造项目可行性研究报告.docx
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石油设备修复再制造项目可行性研究报告
石油设备修复再制造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
某某机械制造有限公司石油设备修复再制造项目
1.1.2项目承办单位
某某机械制造有限公司
法定代表人：
某
法定地址：
某市让胡路区民营科技工业园
1.1.3项目建设地点
某市经济技术开发区
1.1.4资金申请报告编制单位
黑龙江省工程咨询评审中心
资格等级：
甲级证书编号：
工咨甲某
ISO9001：
2008质量管理体系认证号：
00109Q213382R2S／2300
1.2项目建设单位基本情况
1.2.1企业情况
某某机械制造有限公司成立于2008年，属民营股份有限公司，公司股东有三人组成:
。
某某机械制造有限公司注册资本1100万元，现有资产总额1.5亿元，企业职工150人。
公司主要从事以热喷涂为主的再制造，既采用热喷涂技术给柱塞、轴、密封环、腐蚀的工件“穿盔带甲”，提高使用寿命。
1.2.2该企业获得奖励及近三年财务状况
该公司也取得了ISO9001质量管理体系认证，2008年开始修复柱塞泵和离心泵，各种轴及齿轮。
公司在哈尔滨设有专门的研发中心。
近三年的财务状况：
2009年营业额4000万元，利润500万元。
资产总额3980万元，净资产2264万元。
资产负债率43%。
2010年营业额7600万元，利润820万元。
资产总额6980万元，净资产4864万元。
资产负债率30%。
2011年预计营业额8500万元，利润1000万元。
1.2.3银行信誉等级及获奖情况
银行信誉等级：
A级
资格认证及获奖情况：
1、中国设备维修企业通用类一级资质
2、热喷涂行业企业一级资质
3、某油田有限责任公司工程技术服务合格供方
1.2.4企业法人简介
A、董某
董某，男，1965年12月5日出生，大学本科学历，高级经济师，1980年7月---1995年8月在石油管理局技术监督局工作。
1995年9月---1998年7月在哈尔滨工业大学经济管理学院学习。
1998年10月—2009年4月任某中达高新技术开发有限公司法定代表人。
2009年05月—现在任某某机械制造有限公司法定代表人。
B、董某
董某，男，1988年8月21日出生，大学本科学历，
2008年8—2012年7月北京理工大学学习
2009年05月—现在任某某机械制造有限公司股东。
C、董某
董某，男，1975年11月10日出生，大学专科学历
1995年9月---1997年7月在哈尔滨经济管理学院学习。
1997年10月—2009年4月某油田井下作业二大队工作。
2009年05月—现在任某某机械制造有限公司股东。
1.3编制依据、范围
1.3.1编制依据
1、关于2012年资源型城市专项工作的通知
2、国务院《装备制造业调整振兴规划》（2009年2月4日）；
3、国务院《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（2009年5月）；
4、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6、国家、部、省、地区现行有关标准、规范；
7、项目资金申请报告编制的有关规范要求；
8、建设单位提供的作为编制依据的数据和资料。
1.3.2编制范围
1、项目建设的必要性及市场预测；
2、项目的生产规模、产品方案和工艺技术方案；
3、项目建设的条件及建设方案；
4、项目的环境保护与消防；
5、项目的组织机构和进度设想；
6、项目的投资估算和效益分析。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1－1。
主要技术经济指标表表1－1
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模年修复再制造石油设备
台套/年
100000
二
产品方案
1
离心泵、柱塞泵
台
10000
2
阀门
个
30000
3
电机
台
5000
4
复杆式、管式抽油泵
台
15000
5
机械密封
套
40000
三
主要原材料动力年总需用量
1
加工材料
台、个、套
100300
2
消耗材料
吨
250
3
水
m3
6550
4
电
万kWh
191
四
年操作日
天
250
五
项目定员
其中：
管理人员
技术人员
生产及辅助人员
人
人
人
人
260
30
20
210
六
占地面积
m2
29493
七
建筑面积
m2
30458
八
1
2
总投资
固定资产投资
其中:
建设期贷款利息
铺底流动资金
万元
万元
万元
万元
13000
12510.6
433.1
489.4
九
1
2
资金总需求
固定资产投资
建设期利息
全部流动资金
万元
万元
万元
万元
13734
12510.6
433.1
1223.4
十
年平均经营收入
万元
8446.3
十一
年平均总成本费用
万元
5131
十二
年平均税金及附加（含增值税）
万元
1177.5
十三
年平均利润总额
万元
2137.8
十四
年平均所得税
万元
534.4
十五
年平均净利润
万元
1603.3
十六
资本金净利润率
%
16.47
十七
总投资收益率
%
11.84
十八
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
46.54
十九
借款偿还能力
年
1
还款期偿债备付率
倍
1.55
2
还款期利息备付率
倍
11.22
3
最大偿还能力
年
4.97
二十
税前效益指标
1
投资回收期
年
7.31
含建设期
2
财务内部收益率
%
17.73
3
财务净现值（ic=12%）
万元
4329.0
二十一
税后效益指标
1
投资回收期
年
8.40
含建设期
2
财务内部收益率
%
13.61
3
财务净现值（ic=12%）
万元
1133.6
二十二
资本金效益指标
1
投资回收期
年
6.94
含建设期
2
财务内部收益率
%
19.40
3
财务净现值（ic=13%）
万元
3528.8
1.5结论
本项目建设符合国家加快振兴装备制造业的产业政策，项目的实施能够加快我国采煤设备的改造升级和更新换代，推动当地产业结构调整，对于促进地方经济可持续发展具有重要的现实意义。
项目确定的生产规模和建设方案合理，产品市场前景广阔，社会效益和经济效益均较为显著，项目的建设是必要的、可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
再制造产业是21世纪在全球范围内推行低碳经济而大力提倡的新兴产业。
目前，再制造在欧美发达国家已形成了巨大的产业。
2005年全球再制造业产值已超过1000亿美元，美国的再制造产业规模最大，达到750亿美元，其中汽车和工程机械再制造占2/3以上，约为500亿美元左右。
近年来，日本加强了对工程机械的再制造，至2008年，再制造的工程机械中，58%由日本国内用户使用，34%出口到国外，其余的8%拆解后作为配件出售。
至2004年，德国大众汽车公司已再制造汽车发动机748万台，变速器240万台，公司销售的再制造发动机及其配件和新机的比例达到9:
1。
欧美国家的再制造，在再制造设计方面，主要结合具体产品，针对再制造过程中的重要设计要素如拆卸性能、零件的材料种类、设计结构与紧固方式等进行研究；在再制造加工方面，对于机械产品，主要通过换件修理法和尺寸修理来恢复零部件的尺寸，如英国listerpetter再制造公司，每年为英、美军方再制造3000多台废旧发动机，再制造时，对于磨损超差的缸套、凸轮轴等关键部件都予以更换新件，并不修复。
对于电子产品，再制造的内涵就是对仍具有使用价值的零部件予以直接的再利用。
如德国柏林工业大学对平板显示器的再制造就是先将液晶显示器lcd、印刷线路板pcb、冷极板荧光灯ccfl等关键零部件进行拆解，经检测合格后进行再利用；德国remobile公司对移动电话的再制造也是先拆解、再检测最后再利用；此外还有对数码相机（日本柯达公司）、打印机墨盒（美国施乐公司）、品牌电脑（hp公司）等的再制造也是以再利用为主。
我国再制造产业发展较晚，但势头非常好，目前已成为世界上最重要的再制造中心之一，而且在基础理论研究与技术应用开发方面走在了世界前列。
在再制造产业化方面，我国已基本构建了再制造产业，越来越多的专业化再制造企业不断出现。
仅2008年一年，在机械产品领域，就有近30家再制造企业挂牌，如二汽康明斯发动机再制造公司、广西玉柴发动机再制造公司等。
目前，发动机再制造企业济南复强动力有限公司是我国最大的再制造企业，专门从事斯太尔、康明斯、三菱等种类型号，尤其是重型汽车发动机的再制造。
在2005年成为国家循环经济示范企业后，该公司加强了与装备再制造技术国防科技重点实验室的合作，将最新的奈米表面工程技术和自动化表面工程技术应用于生产线，显著提升了废旧发动机的再制造水平和再制造率，现已达到年产再制造发动机25000台的能力。
再制造的资源与环境收益是十分巨大的。
据美国《再制造工业发展报告》统计，每再制造一公斤的新材料，可以节省5~9公斤的原材料，每年全世界通过再制造节省的材料达到1400万吨，可以装满23万节火车车厢；再制造产品的能耗仅为新品生产的15%，全世界每年通过再制造可节省1600万桶原油，相当于600万辆汽车一年中所需的汽油。
据美国argonne国家重点实验室统计，新制造一辆汽车的能耗是再制造的6倍，新制造一台汽车发电机的能耗是再制造的7倍，新制造一台汽车发动机的能耗是再制造的11倍，。
据我国第一家再制造领域的循环经济示范点企业济南复强再制造公司的数据统计，若每年再制造5万台斯太尔发动机，可节省3.825万吨金属，回收附加值16.15亿元，节电7250万度，实现利税1.45亿元，减少CO2排放3000吨。
本项目建设是针对石油设备再制造，将与上述其他领域再制造有着异曲同工之功效，也将会在节省以金属为代表的原材料、节能减排、挖掘资源最大可利用价值上取得良好的的收益，项目建设是符合国家大力倡导的节能减排、低碳经济发展趋势的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是国家大力推进再制造产业化发展政策的需要
2010年5月30日国家发改委颁布了《关于推进再制造产业发展的意见》，意见在推进再制造产业发展的重大意义中阐明：
“加快发展再制造产业是建设资源节约型、环境友好型社会的客观要求。
再制造与制造新品相比，可节能60%，节材70%，节约成本50%，几乎不产生固体废物，大气污染物排放量降低80%以上。
再制造有利于形成“资源-产品-废旧产品-再制造产品”的循环经济模式，可以充分利用资源，保护生态环境。
”对再制造产业的发展做了全方面的肯定和支持。
”
《意见》把“推动工程机械、机床等再制造。
组织开展工程机械、工业机电设备、机床、矿采机械、铁路机车装备、船舶及办公信息设备等的再制造，提高再制造水平，加快推广应用。
”作为“推进再制造产业发展的重点领域”之一加以明确。
石油石化装备属于工业机电设备，因此，本项目建设应归属于“推进再制造产业发展的重点领域”的范畴。
《意见》在“加强再制造创新”中强调：
“加快再制造重点技术研发与应用。
加强再制造产品设计技术和产品剩余寿命评估、经济环保的拆解和冲洗、微纳米表面工程、无损检测层技术的研发，开展旧件性能评价、再制造产品安全检测等方面的技术攻关。
鼓励生产企业、研究设计单位开展有利于再制造的环境友好设计。
”“加强再制造技术研发能力建设。
依托国内有基础的技术研发单位和企业，加快建立再制造国家工程研究（技术）中心和再制造产品质量检验检测中心，鼓励科研院所和企业开展联合攻关和产业化示范。
做好国外先进技术与国内成熟使用技术的衔接，形成再制造关键设备研发体系”、“规范再制造环保安全保障体系建设”的重要内容加以强调。
《意见》所强调的“加强再制造技术创新”和“加快再制造产业发展的支撑体系建设”正是本项目建设宗旨和发展方向的所在。
我们坚信，石油石化设备在国家大力推进再制造产业化的发展政策倡导、鼓励、扶持下，将使石油石化设备再制造成为公司的新的经济增长点，并将闯出一条在循环经济“减量化、再利用、资源化”和节约成本、节能、节材的前提下，企业高速、高效、可持续性发展的道路，为建设节约型、环境友好型社会做出更大的贡献。
2.2.2项目建设是市场的需要
据了解，在我国工业行业，每年因磨损和腐蚀等原因使设备停产、报废造成的损失将近占到全年的GDP的10%，损失高达千亿元。
而大量设备的报废，不仅造成了巨大资源浪费，也对环境造成了巨大压力。
在此背景下，一个节能环保的新兴产业——再制造业，受到越来越多的关注。
中国工程院院士徐滨士指出，改革开放以来，我国仅进口的设备就达到万亿元，这些设备将陆续进入报废期，如果能够通过再制造工程修复，这将是个巨大的市场。
按照现行的设备维修理论，一般设备使用6~8年后就得进入大修，并且80%左右的工程机械用户在设备进入大修之后都有更换新机的意愿。
就某石油石化设备而言，每年有很多设备因磨损和腐蚀等原因停产、报废，但油田的生产时连续的，只能购买新的设备或者购买新件，这无疑造成了巨大的浪费。
而再制造产品在再制造过程中由于充分利用了废旧产品中的附加值，成本要比新品低很多，仅为生产原产品的50%左右，质量、性能却与新品不相上下。
总体来说，再制造产品的售价范围在新品价格的40%-80%之间，平均为60%，这与再制造的成本是一致的。
目前，某油田在油管、抽油杆等产品上有了再制造方面的尝试，但是在泵、阀门、电机等方面没有一家规模性的再制造企业，本项目的建设对于某油田来说是非常有必要的。
本项目石油设备再制造基地建设，以产品全寿命周期理论为指导，以实现废旧产品性能提升为目标，以优质、高效、节能、节材、环保为准则，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行石油装备的再制造正是迎合了市场对是迎合了市场对再制造石油装备的需求。
第三章市场分析
本项目再制造产品的目标市场是某油田石油设备市场，故本章节市场分析主要针对于某油田石油设备修复再制造市场进行。
3.1某油田石油设备再制造市场现状
某油田作为以开采石油资源为主营业务的企业，其设备具有地域分布广泛、数量金额巨大、类别繁杂等特殊性。
随着企业生产规模的不断扩大，某油田逐步建成了庞大的地面生产系统，形成了配套的各类生产设备，现有主要设备26万台（套）以上。
某油田石油设备有钻探设备、采油设备、炼化设备等专用的石油设备，也有其他通用的机械设备。
某油田每年都会有数量众多的石油设备需要修复或报废。
某油田多年来也一直坚持对关键钻采设备实施修复工作，并初具规模。
某油田开展了钻井设备修复、机采设备修复等工作。
钻井设备修复包括钻机部件修复、井架修复、动力设备修复及旋转设备修复；对钻机部件修复，主要是对滚筒轴、过桥轴、变速箱、电磁刹车及护罩的修复；动力设备是指对柴油机的修复，柴油机的修理很复杂，主要是对机体、曲轴、增压器、油冷器、水箱、缸盖、高压油泵的修复；旋转设备的修复主要是指对转盘、水龙头、游钩和天车的修复；机采设备修复主要对油管、抽油泵、抽油机、螺杆泵地面设备的修复。
目前，某油田已建设多家钻井设备修理厂、油管修复厂、抽油杆修复厂、抽油泵修复厂、潜油电泵修复厂、抽油机修复厂，目前可达到年修理各种型号的钻井设备约2100台（件），其中各种型号的钻机部件约200台（件）、井架八套、动力设备约80台（件）、旋转设备410台（件）、固控设备470件、电器设备约940台（件）、年修复油管150万m、抽油杆160万m、抽油泵3000台、潜油电泵300台、抽油机600台。
某油田在抽油杆、油管的修复再制造方面有了一定的规模，而且修复再制造的技术和设备比较先进。
但是在其它石油设备修复方面水平还比较低，主要体现在修复的技术和设备比较落后。
3.2石油设备修复再制造的市场分析预测
某油田从1976年到2002年实现5000万吨以上连续27年高产稳产，此后从2003年开始原油产量从5000万吨下降到2008年的4000万吨，从2008年起，某油田进入了年产原油4000万吨持续十年稳产的的新阶段。
某油田要实现新一轮的高产稳产期，主要的力量有三股：
老区主力油田、外围油田和海-塔盆地。
对于主力油田用聚驱、三元复合驱等三次采油技术提高采收率。
对外围油田和海塔盆地则加大投资开发。
在这种背景下，某油田投资成本将不断上升，与此同时，随着某油田对环保的日益重视，这决定了某油田石油设备修复再制造产业发展前景乐观、发展空间广阔。
某油田石油设备修复再制造的技术水平和设备都比较落后，以热喷涂技术应用为例，某油田目前在石油设备修复过程中主要使用的是电弧喷涂和氧-乙炔火焰喷涂技术。
这两项喷涂技术虽然成本较低，但喷涂质量却不高，这严重影响到石油设备修复再制造的质量及使用寿命。
目前在某油田市场没有等离子喷涂、超音速火焰喷涂等高水平的热喷涂技术，而这些技术在国外已经普及，在国内也在迅猛发展，不需时日也将会在某油田被普及。
某油田柱塞泵众多，小到注水用柱塞泵，大到钻井泵、酸化压裂泵、固井泵，由于腐蚀和磨损的原因，每年需要修复的柱塞有上万件。
这些柱塞通过先进的修复再制造技术修复后能达到与新柱塞一样的使用效果，但是成本却会降低30%-50%，市场竞争力明显。
泥浆泵的缸套、曲轴、泵头、凡尔座及凡尔以及柴油机曲轴都可通过先进的表面处理工艺进行修复再制造。
随着聚合物驱、三元复合驱等三次采油技术的应用，抽油泵的泵筒与柱塞、螺杆泵的转子在井下更易腐蚀，井下使用时间缩短，使用一般修复方法并不能很好地解决。
在某油田，每年新购买的阀门数量上万，除了很少一部分是用于新项目，其余都是用来替代原来报废的阀门。
原阀门的报废大部分情况下是因为密封面的腐蚀或者磨损。
此外，修复再制造过程中也可以根据工作介质的不同，可以改变零部件表面的材质。
某油田在发展过程中，引进了很多昂贵的外国进口设备，这些进口石油设备由于使用年限较长，使用成本大大增加而使用效率却大大降低。
多数情况下需要更换配件，但配件供应渠道不通畅且新配件价格昂贵或没有合适的新配件。
根据市场调研得知，某每年需要修复的离心泵、柱塞泵在10000台以上，各种阀门30000个以上，电机5000台以上，杆式抽油泵15000台以上。
第四章厂址及建设条件
4.1厂址地理位置
本项目厂址位于某市经济技术开发区。
某市位于松嫩平原中部。
地理位置在北纬45°46′至46°55′，东经124°19′至125°12′之间，东南距黑龙江省会哈尔滨市150公里，西北距齐齐哈尔市139公里，某市地域平坦，平均海拔146米。
某位于哈大齐工业走廊中轴，东距哈尔滨、西距齐齐哈尔都仅有两小时车程。
境内滨洲、通让铁路交汇，连接哈大齐三市的G015国道等公路网已经形成，大广高速公路正在紧张施工建设当中。
基本形成了以某为中心的“T字型”两小时经济带。
通过滨洲铁路，从某可以到达蒙古和俄罗斯，经松花江黄金水道也可直达俄罗斯，地缘和区位优势明显，是亚欧大陆桥的中转站和黑、吉、内蒙古三省区的交通枢纽。
随着国际石油城市间横向交流的加强，某作为中俄能源合作焦点，已成为东北亚腹地的重要城市。
4.2自然概况
4.2.1地质条件
（1）工程地质
拟建场地地层结构较为简单地层在钻孔揭示的深度范围内，根据土的成因、岩性及物理力学指标，由上至下共分为主层7层，亚层2层。
（2）地震设防烈度
新建工程场地地震烈度为Ⅳ度，设计基本地震加速度为0.05g。
该区为地壳稳定区。
4.2.2气候与气象条件
拟建工程场地所在地区气候类型属中温带大陆性季风气候，地处半干旱地带，四季气候差异明显，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季凉爽遭霜，冬季严寒有雪。
年平均气温4.4度，年均降水量414.2毫米，主要集中在6-9月，占全年降水量的82.16%，蒸发量1589毫米，年平均风速3.8米/秒，无霜期145天，季节性冻结深度为2.10米，最大冻深为2.30米。
4.2.3交通条件
厂址到某市让胡路火车站7公里、到某市让胡路火车站货站0.06公里，距离开原大街0.5公里。
4.3建设条件落实情况
4.3.1项目备案情况
本项目已在某市经开区管委会经济发展与科技促进局备案，备案确认书文号为庆经开经科备［2011］14号。
4.3.2项目资金筹措情况
本项目已得到中国工商银行股份有限公司某分行的贷款合同书，编号为2011年庆信字第35号。
同时，项目建设单位提供了银行资金存款证明。
4.3.3环境保护落实情况
本项目环境影响报告书已获某市环境保护局批复（庆环建函［2011］25号），项目建设环境保护已审批落实。
4.3.4土地落实情况
本项目已取得土地使用证（经国土资预审［2011］第010号）。
4.3.5项目进展情况
本项目于2011年4月开工建设，截止到2011年10月，已完成投资5388万元，其中土建工程投资3634.5万元，生产设备购置及研发费用投入1753.5万元。
4.4燃料动力供应来源落实情况
4.4.1燃料动力来源
本项目燃料动力供应来源详见下表。
燃料动力供货来源
序号
名称
供应来源
备注
1
电
某市供电局
2
生活用水
某市自来水公司
3
采暖用热
集中供热
4.4.2燃料动力消耗
本项目达纲年燃料动力消耗量详见下表。
燃料动力消耗量表
序号
名称
单位
年耗量
备注
1
电
kWh
191万
2
采暖用热
GJ
43万
3
用水
t
6500万
4.5原辅材料及协作配套件供应来源落实情况
本项目主要原料是废旧石油设备（离心泵、柱塞泵、阀门、电机、杆式抽油泵、机械密封）、钢材、不锈钢焊丝、各种合金粉末、陶瓷粉末。
主要原辅材料消耗情况表
序号
材料名称
单位
年消耗量
备注
1
废旧离心泵、柱塞泵
台
10000
2
废旧阀门
个
30000
3
废旧电机
台
5000
4
废旧杆式抽油泵
台
15000
5
不锈钢
吨
50
6
废旧机械密封
套
40000
7
废旧罐
个
300
8
铸铁件
吨
50
9
铝铸件
吨
20
10
波纹管
吨
80
11
不锈钢焊丝
吨
30
12
合金粉末
吨
17
各种镍基粉、铁基粉和氧化铝粉末
13
陶瓷粉末
3
第五章生产规模及产品方案
5.1生产规模
依据市场需求预测，并结合企业自身发展实力，该项目生产规模为年修复再制造离心泵、柱塞泵10000台，年修复阀门30000个，年修复电机5000台，年修复杆式、管式抽油泵15000台，年修复机械密封40000套。
5.2产品方案
该项目具体产品方案详见下表。
产品方案表
序号
品种
年产量
备注
单位
数量
1
离心泵、柱塞泵
台
10000
系列
2
阀门
个
30000
系列
3
电机
台
升级会员 