旅游度假区项目申请报告.docx

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旅游度假区项目申请报告

第一章申报单位及项目概况

第一节申报单位概况及项目概要

一、项目名称

山东鑫昶盛娱乐股份有限公司邹城爱丽舍旅游度假区建设项目

二、项目申报单位

项目申报单位名称：

山东鑫昶盛娱乐股份有限公司

法人代表：

梁祥明

注册资金：

贰仟万元

企业类型：

股份有限公司

建设地点：

邹城市峄山风景名胜区东南侧

占地面积：

460亩

三、申请报告编制单位

单位名称：

青岛凯源投资咨询有限公司

工程咨询资格证书编号：

工咨乙11920060058

工程咨询资格等级：

乙级

发证机关：

国家发展和改革委员会

四、申请报告编制依据及编制原则

（一）编制依据

1、项目承担单位关于委托编制该项目申请报告的技术委托书；

2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；

4、邹城市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；

5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划；

6、项目单位、当地政府提供的相关资料；

7、建设单位提供的基础资料。

（二）编制原则

1、符合乐园和旅游区的开发规律和开发模式的原则；

2、选择适当的开发速度和规模，加速爱丽舍旅游度假区形象确立的原则；

3、充分考虑各功能区的规划和进度，符合整体均衡发展的原则；

4、结合现场状况，做出保护环境、科学施工的原则；

5、充分利用该项目在山东省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资；

6、在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

五、项目概要

1、项目建设规模

山东省邹城市峄山风景名胜区东南侧，峄山风景名胜区为国家4A景区，雄峙于本项目北侧1公里，是本项目重要的市场载体和客源动力。

邹城爱丽舍旅游度假区项目区域规划总用地面积460亩，折合约306600平方米，总投资12亿元。

本项目根据区域已有旅游资源，结合具体实际状况，拟设置“动感水世界嘉年华、欢乐世界游乐城、御都温泉养生园、中国山水文化产业园”四大功能分区，其中动感水世界嘉年华细分为接待区、海啸造浪区、家庭亲子区、尖叫滑梯区四小部分，丰富区域旅游资源类型，扩大客源来源。

功能分区

建设内容

投资规模

动感水世界嘉年华

含山东省土特产购物中心、宾馆酒店美食广场、11种大型水上乐园项目、项目土建、道路及园路铺装、主题、卫生间等建筑，水电综合管线等

4亿

欢乐世界游乐城

包括各大陆地设备，项目土建、道路及园路铺装、卫生间等建筑，水电综合管线、主题等

4.5亿

御都温泉养生园

温泉会所、各式温泉、VIP木屋及园林土建等

2.5亿

中国山水文化产业园

湖底清淤、河面拓宽、园林绿化及各式文化别墅

1亿

2、项目建设地点

项目建设地点位于邹城市峄山风景名胜区东南侧，共计占地460亩。

3、主要建设条件

该项目是生态农业开发项目，该项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类鼓励类中第三十四条旅游业第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，符合国家产业政策。

从建厂条件看，其主要建设条件有：

（1）区位交通优势。

邹城市境内交通便利，104国道、京沪铁路、京福高速公路等中国交通大动脉纵贯峄山镇南北，通过加强道路交通建设，可带动旅游资源进一步发展。

（2）自然资源优势。

属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。

境内山川秀丽，蕴藏着极其丰富的土地资源、水资源、动植物资源和矿产资源。

（3）旅游资源优势。

邹城历史文化悠久，旅游资源丰富，。

境内共有各类文物古迹300余处，其中国家级重点文物保护单位5处，省级重点文物保护单位8处，可借助峄山风景区的旅游辐射，形成组团，促进邹城旅游业的发展。

（4）经济发展优势。

邹城市近年来以重大项目投资、城市形象提升、旅游产业发展和城乡一体化建设为载体，实现县域经济高开高走，经济发展势头强劲。

4、项目投入总资金及效益情况

（1）投资规模及构成

整个项目工程估算投资总额为12亿元，具体资金构成见下表。

项目投资资金构成表

序号

投资构成

金额（万元）

占比（%）

1

建设投资

116790.50

97.33

3

流动资金

3209.50

2.67

4

合计

120000.00

100

（2）资金筹措

项目总投入约为12亿元，其中由项目单位自行筹措资金7.2亿元，由银行贷款筹措资金4.8亿元，其中项目自筹比例占总投资比例的60%，符合国家建设项目资本金管理规定。

5、主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标值

一

建设内容

1.1

动感水世界嘉年华

亿元

4

1.2

欢乐世界游乐城

亿元

4.5

1.3

御都温泉养生园

亿元

2.5

1.4

中国山水文化产业园

亿元

1

二

投资与资金筹措

2.1

项目总投资

万元

120000

2.2

工程费用

万元

85365.00

2.3

工程建设其他费

万元

13314.36

2.4

工程预备费

万元

10960.38

2.5

建设期利息

万元

7150.76

2.6

流动资金

万元

3209.50

2.7

资金筹措

万元

120000

2.7.1

自筹资本金

万元

72000

2.7.2

其他资金

万元

48000

三

财务指标（年平均）

3.1

年营业收入

万元

32783.10

3.2

年总成本

万元

14008.67

3.3

年税金及附加

万元

1803.07

3.4

年所得税

万元

4242.84

3.5

年净利润

万元

12728.52

3.6

投资内部收益率（税前）

%

17.97

3.7

项目投资回收期（税前）

年

7.21

六、项目所在地概况

1、基本概况

邹城市是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之美誉，现为国家级历史文化名城、新兴能源工业基地、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强（县）市、国家级旅游名城。

人文、自然景观和谐，山、水、城一体，独具特色，是全市政治、经济、文化中心和迅速崛起的鲁西南经济重镇，并被中国国情调查研究中心推荐为“中国最具发展潜力开发区”。

本项目选址地位于山东省邹城市峄山风景名胜区南侧，距离国家4A景区峄山风景名胜区1公里。

峄山风景名胜区，国家4A景区，峄山海拔582.8米，雄峙于本项目北侧1公里，是本项目项目重要的市场载体和客源动力，峄山之秀美，在于其石头奇、洞穴奇、泉水奇、石刻奇和神话传说奇，素有“邹鲁秀灵”、“天下第一奇山”之美誉，邹城政府从2010年举办“孟学故里，水墨峄山”国际文化交流活动，打造峄山作为山东儒学第一名山的旅游噱头。

2、自然条件

（1）地貌特征

邹城市地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高峰凤凰山，海拔648.8米，最低点海拔35米，平均海拔77.8米。

地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。

以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。

约占总面积的70%，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30%。

境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系，全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。

东部山区海拔多在200—300米，最高的山凤凰山主峰，海拔648.8米。

（2）气候特征

邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。

全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡／平方厘米，年日照时数为2l51—2596小时，平均占可照时数的55％，年平均气温为14.1℃，日平均气温稳定超过0℃农耕期297天，其间大于0℃的积温为5217℃，日平均气温≥10℃的活动积温为4697℃，持续217天。

全年无霜期平均为202天，平均初霜日在10月28日，平均终霜日在4月8日。

年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，年最大降水量为1225.5毫米，年最小降水量为434.4毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。

历年平均相对湿度64％。

光、热、降水资源都比较丰富，光能资源利用潜力很大。

（3）水文特征

水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河、小沂河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。

（4）资源条件

邹城市矿产资源丰富。

主要位于邹城市境内的兖州煤业藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量41亿吨。

煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，邹城市境内拥有九对矿井，原煤年产量峰值为2004年4453万吨。

花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。

其中花岗岩主要品种有邹城红、邹城绿等国内稀有品种。

并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。

3、社会环境简况

邹城市2012年全年完成主营业务收入1380亿元，同比增长22.4%。

其中：

驻邹工业完成1080.6亿元，同比增长22.1%；地方工业完成299.4亿元，同比增长23.5%。

全年实现利税113亿元。

全年实现利润52.8亿元。

新增规模以上工业企业47家，总数达到182家。

2012年全市服务业总量规模不断扩大。

前三季度，全市第三产业实现增加值166.18亿元，完成全年任务目标的72%，同比增长10.8%；占国内生产总值的比重为32.4%，同比提高0.93个百分点；第三产业对GDP的贡献率达到31.87%，拉动GDP增长3.51个百分点。

服务业投资稳步增长。

2012年度，全市第三产业完成固定资产投资预计完成125亿元，同比增长34.7%，占全市规模以上固定资产投资的比重为51%；其中，亿元以上服务业重点项目78个，完成投资79.9亿元。

服务业税收快速增长。

2012年度，全市第三产业实现地税收入111438万元，增长41%，占全市地税总收入的比重达到42%。

4、旅游资源

邹城市是国家级历史文化名城，甲类对外开放地区和旅游胜地。

境内地形地貌复杂，邹城风光自然风光秀丽，历史文化悠久，文物古迹众多，形成了自然景观与人文景观浑然一体的旅游体系，为现代生活提供了十分丰富的旅游资源。

境内现有各类文物古迹517处。

其中：

古遗址175处、古墓葬107处、古建筑132处、石窟寺及石刻33处、近现代史迹及其他70处。

其中。

全国重点文物保护单位5处，山东省文物保护单位6处，济宁市文物保护单位11处，邹城市文物保护单位35处。

第二节项目规划方案

一、规划理念、目标、原则及定位

理念：

生态体验，快乐的海洋，激情的天地，心情放松的港湾

目标：

将景区打造为济宁乃至鲁西南地区占地规模最大、游乐设施最全、游乐项目最新颖的水陆游乐园，温泉养生与现代娱乐相结合、休闲度假与文化博览相结合、养老与度假相结合等多功能组合的综合型一站式度假区，不断创新业态，提升品质，带动区域经济和社会发展。

原则：

1、符合乐园和旅游区的开发规律和开发模式的原则

2、选择适当的开发速度和规模，加速爱丽舍旅游度假区形象确立的原则

3、充分考虑各功能区的规划和进度，符合整体均衡发展的原则

4、结合现场状况，做出保护环境、科学施工的原则

二、市场定位

本项目建设地位于山东省邹城市峄山风景名胜区南侧，峄山风景名胜区为国家4A景区，雄峙于本项目北侧1公里，是本项目重要的市场载体和客源动力。

本项目既包含动感世界嘉年华、欢乐世界游乐城等大众娱乐项目，也包含面向高收入富裕人群为主，公商务人士为辅的御都温泉养生