安装质量保证方案件.docx
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安装质量保证方案件
滁州卷烟材料厂
安装质量保证方案
无锡市伍星锅炉安装有限公司
二○一二年四月
质量保证体系网络图
检验负责人
电仪负责人
焊接负责人
安装负责人
材料负责人
工艺负责人
质量保证措施及质量体系
我公司具有先进的技术和管理经验,有严格的质量保证体系和控制手段,在质量管理控制、服务等方面有专业工程师为客户提供优良的安装服务和完善的售后服务。
一、总则
1）我公司已建立质量保证体系，进行项目的全过程质量管理,以保证各项工作的质量。
2）工程队内部明确分工,质量责任落实到人,制定并贯彻实施项目的进度与质量保证措施。
3）坚持在工程项目前编制《安装施工方案》，在施工过程中执行质量管理体系对质量的控制，每个阶段的项目需经甲方确认后，方可开始下一阶段的工作。
同时接受地方质量技术监督部门的质量监督，严格执行国家及行业规范及标准。
二、质量体系
建立和保持本质量体系并形成文件，是为了确保锅炉安装符合有关规定的要求。
质量体系应具有系统性、突出预防性、符合经济性、确保相容性、保持有效性。
质量体系文件应不断更新完善并认真贯彻执行。
本质量体系文件结构如下：
1）第一层为质量手册，阐明本公司质量方针、目标，描述质量体系要求；
2）第二层为管理制度（程序文件），是质量手册的支持性文件，具有和《质量手册》同等的效力。
具体描述为实施质量体系要素所需各个职能部门的质量的活动；
3）第三层为其他质量文件，包括详述的作业文件和质量活动中产生的质量记录、表式等。
三、管理制度（质量体系程序文件）
1）质量体系程序的编制均应符合本《质量手册》和国家质监总局TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的内容要求；
2）为了有效贯彻质量体系程序（管理制度），管理制度的编制应切合实际，符合锅炉安装有关规定标准。
其详略程度根据工作的复杂程度、使用方法及参与活动人员所需技能和培训的实际情况来确定。
可以说本公司的质量保证措施是质量体系、质量活动中的体系程序及符合实际的管理制度。
停止点
控制点
控制环节
会签责任人
质量控制工作见证
（安装质量证明书）
H1
开工条件审查
监检、工艺、安装
开工告知书
W1
设计交底、资料审查
质保、工艺、安装
技术资料检查记录
W2
施工方案编制
质保、工艺
施工方案、施工概况
W3
施工人员组织
质保、安装
施工管理人员名单
W4
施工机具准备
设备、安装
W5
锅炉设备核查
质保、材料、检验
设备验收记录
W6
施工材料的准备、验收
材料、检验
材料质保书
W7
焊接工艺评定及焊工资格
质保、焊接
焊接工艺评定和焊工一览表
H2
安装基础验收
监检、检验、安装
基础复查记录
W8
锅炉本体的就位安装
检验、起重、安装
本体安装记录
W9
阀门的检查及压力试验
检验、安装
管道阀门试压及检查记录
W10
安全阀的校验
质保、检验、安装
安全阀调整试验记录
W11
辅助设备的就位安装
检验、起重、安装
辅机设备安装检查记录
W12
汽、水管道的安装
检验、安装
汽、水管道安装记录
W13
烟风道的安装
检验、安装
烟风道安装检查记录
平台、扶梯的安装
检验、安装
（指1T以上油、气炉）
W14
仪表、安全附件及电气安装
检验、安装
仪表、安全附件安装检查记录
H3
1.外观检验
检验、焊接、安装
汽、水管道安装焊接检验记录
2.焊缝质量（主蒸汽、主出水管道）
检验、焊接、安装
现场施焊纪录
3.焊缝无损检测
无损检测
检测报告和底片评定表
H4
1.水压试验准备
监检、质保
检验、安装
本体水压试验检记录
2.水压试验过程
监检、质保
检验、安装
管道冲洗
检验、安装
W15
煮炉
检验、安装、运行
煮炉记录
W16
调试
检验、安装、运行
调试报告
W17
带负荷连续24h试运行
质保、安装、运行
24h试运行记录
H5
锅炉整体验收
监检、质保、建设
锅炉总体验收记录
资料移交和归档
安装单位、建设单位
移交记录和归档记录
备注：
1）无损检测按标准JB4730－2005执行。
2）水压试验按《96规程》中水压试验执行。
3）锅炉安装验收按GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》执行。
燃气锅炉质量控制点一览表
压力管道质量控制点一览表
序号
控制内容
控制依据
控制人
见证资料
1
施工前的准备
【1996】140号文
GB50235、GB50236
《压力管道安装质检规则》
技术负责人
施工负责人
安装施工管理人员名单焊工一览表
2
技术交底
施工方案编制
【1996】140号文
GB50235、GB50236
《压力管道安装质检规则》
施工负责人
工艺责任工程师
技术交底记录
施工方案
3
材料检验
【1996】140号文
GB50235、GB50236
《压力管道安装质检规则》
材料责任人
管道元件
检查记录
4
绘制单线图
焊接工艺评定
【1996】140号文
GB50235、GB50236
《压力管道安装质检规则》
技术负责人
焊接责任人
管道单线图
安装焊接工艺卡
5
支、吊架制作安装
GB50231、GB50235
检验责任人
管道支（吊）架
安装记录
6
管段预制加工、
管件组成件焊接
GB50231、GB50235
GB50236、焊接工艺卡
焊接责任人
检验责任人
管道焊接检查记录
7
管道的安装
GB50235、GB/T20801.4
设计图纸、焊接工艺卡
焊接责任人
检验责任人
管道安装记录
8
焊缝表面检验及
无损检测
GB50236、GB3323、JB/T4730
焊接责任人
探伤责任人
射线检测报告
9
压力试验
GB50235、施工工艺
质监局、建设单位质保工程师、检验责任人
管道系统压力试验和泄漏性试验记录
10
系统吹扫和冲洗
GB50235、施工工艺
检验责任人
管道系统吹扫与清洗检查记录
11
管道防腐油漆和
绝热保温
GB50264、施工工艺
检验责任人
管道防腐工程
施工记录
12
管道运行
总体验收
GB50235、GB50236
设计图纸、施工工艺
质监局、建设单位、质保工程师检验责任人
管网竣工测量记录
管道竣工验收记录
13
资料存挡和移交
资料员
安装质量证明书
备注：
2、8、9为停止点
3、5、6、10为控制点
材料、零部件控制
1目的
本章对锅炉安装使用的材料、零部件的采购、验收（复验）、材料标识、存放与保管，材料领用，材料代用等控制程序作出了规定，确保锅炉安装用材准确无误，满足安装质量规定的要求。
并具有可追溯性。
2采购控制
2.1分供方的评价
——根据满足合同的要求，按照本公司企业标准及有关安全技术规范要求评价和选择分供方，并对分供方许可资格进行确认。
——对分供方评价应形成记录并保存。
根据评价的结果，编制合格分供包方名册，建立合格分供包方档案。
——应在批准的合格分供方名册中选择、使用。
如合格分供方名册中所录不能满足采购要求，可在名册以外寻求分供方，如组织考察和评价，形成评价报告，或采用招投标的方式,也可通过验证的办法，或作一次性采购，最后须经公司总经理批准后选择、使用。
2.2材料、零部件采购
——材料、零部件需用计划由工艺责任工程师提出，并标明所需材料名称、类别、材质、型号、数量、图样、标准以及质量要求等技术资料。
——材料责任人员根据技术人员提供的清单编制采购计划，并在合格分供
方名单中择优采购。
2.3验收（复验）
——材料、零部件验收由材料责任人员、检验人员共同参加，并作相应的验收记录。
——属下列情况的材料，入场前必须进行理化复验：
1）质量证明书与规范标准相符，但对某项数据有怀疑时，则按批号抽查试验；
2）设计图纸上规定特殊要求的项目，或有业主协议要求的项目；
3）复验不合格，允许再复验一次，作出合格与不合格结论。
2.4材料、零部件保管、发放和标识
——入场验收后的材料、零部件应单独分区域按材质、规格和批号分类堆放，设立明显标志。
——材料、零部件经检验合格后方可入场，在保管过程中，都应有正确的台帐、记录。
每批材料按“质保书编号”登记，全部内容应和实物一致，并做到帐目清楚。
——材料责任人根据工程需要，签发材料的领料单，并写明材料的名称、规格、材质和数量。
保管员核对名称、规格、数量确认无误后进行发放，并附材质证明书复印件。
——需作标识移植的材料，在领用时必须先进行标识移植。
标记移植由保管员进行，检验员进行监督。
2.5材料代用
材料代用由材料责任人提出，工艺责任工程师办理，经质保工程师审核，须经原设计单位同意批准，并形成文件后方可代用。
2.6不合格材料处理
凡入场验收或在产品制造过程中发现的不符合要求和规定的材料，材料检验员应负责在实物上作出明显的不合格标记并予以隔离处理。
3质量记录
记录并保存材料、零部件控制的全过程，为安装工程具有追溯性提供可靠依据。
工艺控制
1目的
本章对锅炉安装的工艺文件的基本要求、纪律检查和工装、模具的管理等实施控制。
以保证工程项目的工艺符合图纸、标准和法规的要求。
2控制程序
2.1设计交底、图纸会审的控制
依据相关规范标准要求，审查图纸是否正确、完整，与相关专业图纸是否一致，是否符合现场安装要求，并记录、会签、存档。
2.2工艺文件编制和审核
根据锅炉安装工程编制施工组织设计、作业指导书等技术文件。
技术文件的编制由相关专业的技术人员负责，审核由工艺责任工程师负责，批准由质保工程师负责。
——施工方案的编制依据是施工图纸、有关规程、技术条件和技术标准、工程量大小及设备条件等。
——技术人员应根据图纸编制材料需用计划，提出规格、标准及数量，
交材料责任人负责采购和进料。
——焊接责任人应根据施工图纸及要求，绘制放样草图，确定主要焊缝部
位和数量，然后对焊缝进行编号。
——工艺文件的编制，要求文句严密正确，清楚易懂，技术要求明确，必要时附图说明。
2.3工艺控制
——工艺文件的传递：
工艺文件下发施工班组要有可追溯性。
应建立文件台帐，分类编号，各有关部门应有专人负责接收、保管、传递工艺文件。
——工艺文件的修改：
1）工艺文件的修改，分临时性修改和永久性修改，原则上属一次性使用的为临时性修改，反之为永久性修改。
工艺文件的修改均应由工艺责任人书面技术科，重要工艺文件的修改需经质保工程师批准。
2）工艺文件是施工的主要技术依据，任何人都必须严格执行，不得随意违反，不得随意涂改，对工艺文件有异议，应报工艺责任人。
2.4工艺纪律检查
1）工艺人员、检验人员要深入施工现场，经常向工人宣传工艺纪律的重要性，并经常督促检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律，劝阻不听者，要反映给项目质保师及有关责任人，及时制止。
2）公司应经常组织进行工艺纪律检查，由质保工程师组织工艺、焊接和质检责任人员，以及有关技术人员参加检查，工艺责任人负责检查记录。
3）对工艺纪律经常查出的问题应进行具体分析，如属工人无故违反但尚未影响工程质量者应当场教育及时制止；如属条件限制，暂执行工艺有困难时，应研究措施，限期解决；如属工艺文件不当或错误，工艺人员应及时更改完善工艺文件。
4）工艺纪律执行的好坏，作为单位和个人的评奖考核条件之一，对无故违反工艺纪律而造成损失者，应追究责任及经济处罚。
焊接控制
1目的
通过对锅炉安装的焊接控制，确保锅炉安装焊接处于受控状态，从而保证锅炉安装的焊接质量符合规范要求。
2控制程序
2.1焊接人员管理
1）从事锅炉安装焊接的焊工，均须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的要求取得相应的资格后，并在有效期内，才能进行锅炉安装的焊接。
2）持证焊工中断考试合格项目的焊接工作六个月以上，重新担任焊接工作时，须重新考试，合格后方可进行焊接工作。
2.2焊接材料控制
a）焊材的保管
——焊材入场必须有生产厂的质量证明书原件或复印件。
由材料责任人会同焊接责任人、检验人员验收合格后才能入库，在未验收合格之前不得入场，并进行明显标识，注明“待验”。
——合格的焊材入场后，按焊接材料一级库管理制度执行。
b）焊接材料的发放、使用和回收
——现场应设有焊条简易烘房，并设专人负责，做好焊条的烘干发放工作。
——每次回收到的未使用焊条，烘房应重新进行烘干，碱性焊条重复烘干的次数不超过两次。
——焊工对牌号、性能以及外观质量不合格的焊条，有权拒绝使用。
凡不合格的焊条，应注明标识，予以隔离。
——库房保管员负责建好各类焊材的保管台帐。
c）焊条焙烘工艺如下：
酸性焊条150－200℃1-2小时
碱性焊条350-450℃1-2小时
d）干燥箱内焊条堆放高度为50mm左右，干燥后的焊条应全部移入150℃的保温箱内，严禁在暴露的空气中存放。
e）焊材的发放
1）焊工应每人一只保温筒，焊工凭保温筒领取焊条，不备保温筒的焊工以及其他人员一律不予领取焊条。
2）焊工凭焊接责任人签发的焊接材料领用单领取焊材。
3）焊条保温筒在施焊过程都应接入电焊机次级回路加热保温。
4）焊条的退库及焊条头回收
——焊工因故中断焊接或每班收工后将多余的焊条及焊条头退回库房。
退库焊条应立即放入保温箱继续保温，如对退库焊条的干燥度有怀疑时，应重新进行烘干处理。
——退库焊条头应与焊条数量相符，焊条头退库后定期集中处理。
2.3焊接工艺评定和焊接工艺指导书
——凡与锅炉承压部件连接的所有焊接接头均应进行焊接工艺评定，评定按劳部发[1996]276号“蒸汽锅炉安全技术监察规程附录：
焊接工艺评定”进行。
——技术人员根据图纸和有关标准、法规的要求，编制焊接工艺指导书，焊接责任工程师审核后，交焊试室进行评定试验。
——焊试室根据焊接工艺指导书要求准备试件，有资质的焊工施焊，做好工艺评定施焊记录，试件进行焊缝外观、无损检测、金相分析、力学性能试验等评定，出具评定试验报告。
——焊试室根据焊接工艺评定试验结果编制“焊接工艺评定报告”，经焊接责任工程师审核、质保工程师批准后实施。
——焊接工艺评定的原始资料由焊试室整理成册后存档，焊接工艺评定试样由焊试室长期保存。
2.4焊接工艺的控制
——技术员依据批准的焊接工艺评定报告，结合施工经验，对焊接接头编制焊接工艺文件或工艺卡，经焊接责任工程师审核，质保工程师审批后，按规定发往有关部门执行。
焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号。
——焊接责任工程师应组织有关人员定期检查焊接工艺纪律执行情况，并指导焊接工序的实施。
2.5焊接过程控制
——施焊前焊工应检查焊口情况和对口尺寸是否符合要求。
在施焊过程中严格执行焊接工艺文件。
焊接结束后，焊工应清理焊渣和飞溅物，目视检查焊缝外观质量，合格后在焊缝一侧打上自己的钢印代号，交检验员检查。
——经检验不合格的焊缝，应查明原因，制订返修措施，进行返修，直至检验合格。
必须无损检测的焊缝由检验员填写探伤委托单，由无损检测责任人进行审核，交无损探伤检测公司按规定的探伤比例进行无损检测。
——焊工在实际操作前，应熟悉焊接工艺，操作中要认真作好施焊记录。
现场施焊环境应满足有关规定要求，否则严禁施焊。
——焊接设备由了生产科管理，应建立焊接设备台帐和卡片。
焊接设备应定人操作和维护保养，并装有在周检期内完好的电流表，电压表和压力表等辅助装置。
——焊接质量统计和统计数据分析由焊接责任人负责收集、统计、分析，并存入焊工挡案。
——焊接责任工程师要加强焊工日常焊接质量和工艺纪律执行情况的检查监督。
持证焊工的实际操作技能不能满足要求或者违反工艺纪律，以致经常出现焊接质量问题时，可暂时收回或吊销焊工合格证。
4.6焊缝返修控制
——无损检测不合格的焊缝，必须按时返修，返修后仍应按原规定方法进行无损检测。
——返修时应对焊接缺陷进行分析，由焊接技术人员提出返修方案，焊接责任工程师批准，并由检验员监督实施。
——焊缝返修一般不宜超过二次，二次以内返修工艺应由焊接责任人批准，返修二次以上者，报焊接责任工程师审核，由质保工程师批准，并进行记录。
3质量记录
所有锅炉安装焊接的焊缝都应有检验记录，包括焊缝编号、焊工钢印、焊接参数、外观记录等原始记录，并应有可追溯性。
检验与试验控制
1目的
为验证工程质量，应按规定要求进行进货检验与试验，过程检验与试验，最终检验与试验。
并对工程质量检验与试验状态予以适当的标识，确保只有经过检验与试验合格的工程才能使用和安装。
2控制程序
2.1检验与试验准备工作
——根据设计图纸等技术资料以及规范、标准和合同的要求了解工程质量要求的信息，编制检验与试验计划和检验与试验工艺。
——检验与试验计划和检验与试验工艺的编制，要求文句严密正确，清楚易懂，技术要求明确，突出控制点，必要时附图说明，检验方法易掌握，工具选用合理。
——检验与试验设备应完好合格，并在有效检定期内。
——所有检验与试验人员都应经过培训，合格后持证上岗。
2.2进货检验与试验
——检验责任人应参加材料责任人组织的材料进货检验。
——检验员须按进货检验和试验要求对材料的质量进行检验，并填写检验
记录。
——对需要进行检验和试验的，必须根据相应的国家标准、规程、规范和技术要求，采用合适的方法进行检验和试验，以保证未经检验或未验证的产品不投入使用。
——对锅炉安装用材料进行检验状态标识，分待检、已检合格、不合格三种。
2.3过程检验与试验控制
——过程检验和试验计划按所明确的工序质量控制点进行控制，（H为停止点，W为控制点）。
——工程检验应贯彻班组自检和专职检验相结合的原则，提交检验前，操作者应先进行自检合格。
——施工过程中必须严格执行“停止点”和“控制点”的规定。
“停止点”和“控制点”是必须重点控制和监督检查的关键工序，必须实行100%检验和见证确认（如水压试验等）。
——检验员按工艺要求对过程进行检查控制，并记录检查结果，关键工序间应进行交接检查，上道工序操作者未签字或无检验员按工艺要求进行检查或本道工序检查不合格的，不转入下道工序，下道工序操作者有权拒绝接收。
——主要的焊接检验要按规定填写检验记录。
应加强对焊缝外表质量的检查，对外观质量不合格的焊缝，不得进行X射线探伤。
——检验人员有权对违反工艺纪律连续制造不合格品、无证无合格项目焊工施焊和违反制度等现象进行制止。
——质量检验发现的问题要严格按不合格品程序进行处置，并由检验员对整改情况进行跟踪复查。
2.4最终检验与试验控制
最终检验与试验包括分部试转和整套启动试验。
——必须在进货检验、试验和各过程的检验、试验都已完成、合格，并经验收签证，办理设备（系统）安装与试运交接签证手续后，才能进行单机或系统分部试运。
试运必须作好记录，填写试验报告，并对试验结果作出评价。
——只有在全部应该试验的单机和系统分部试运合格，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定，质监部门出具监督检验总体验收报告并征得建设单位同意后按有关规定进行整套启动试验。
2.6检验与试验记录和报告控制
——检验与试验作好记录和报告，按规定签名并注明日期，由所在部门保存，竣工移交后归档。
保存期按《文件和记录的控制程序》中的规定执行。
——如果工程没有通过检验和试验，应按《不合格品控制程序》进行处理。
记录和报告应标明负责合格工程放行的授权检验者。
不合格品控制
1目的
通过对不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用、安装、交付。
2控制程序
2.1不合格品的记录、标识、存放、隔离
——检验责任人经检验确认不合格的，应按规定进行标识，填好不合格品报告。
——所有不合格品一经确认，立即悬挂不得使用和不得继续施工标签，并尽可能地进行隔离，以防误用或继续施工，并按不合格品的分类，分别处置。
对重大不合格品的处置必须报质保工程师批准。
4.2不合格品原因分析、处置及处置后的检验
——施工过程中一旦发现不合格品应立即填写“不合格品报告”，质保工程师应组织有关人员进行原因分析，并将发现的问题如实记录。
——对不合格品的处置方式有返工、返修和报废。
无论采用何种处置方式，都必须办理书面审批手续。
返工、返修结束后，必须重新按规定进行检验、试验，并作出鉴别结论。
——若处置为返修或返工的，施工人员必须及时返修或返工，返修或返工合格后，须经检验责任人确认，方能继续生产流转。
——若为报废，应作好报废的记录，提供质量评定报告、批准文件（报废的分析上报材料）。
——合同要求时，我公司如要使用或返修不符合规定要求的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后，应记录不合格和返修情况。
安装过程控制
1目的
通过对施工准备、施工和服务过程中影响质量的各种因素的控制，确保过程质量处于受控状态，从而保证锅炉安装过程质量。
2控制程序
1.1审批手续
1.1.1锅炉安装的申报手续应包括:
特种设备安装改造维修告知书、当地有关部门申批报告（如：
环保手续、消防手续等）、施工合同、设计图纸、图纸审核意见、施工方案、焊接工艺评定、特种设备人员作业证等。
1.1.2特种设备安装改造维修告知书应按国家及各地区的有关规定进行填写盖章,否则不能申报。
1.1.3当地有关部门申批报告中必须由环保部门、消防部门的审批手续。
1.1.4设计图纸应由相应设计资格的单位进行设计,并在设计图纸上盖上“设计图纸专用章”及“设计许可证编号”。
1.1.5以上手续资料齐全后，须到当地技术监督部门告知，审批后方可施工,否则不准动工。
1.2图纸会审
1.2.1图纸会审由建设单位召集,设计单位和施工单位技术负责人参加。
1.2.2图纸会审应有明确的结论,并将会审结果整理成“会审纪要”记录在册,参加三方均应在“纪要”上签字。
1.2.3图纸会审中如有不能立即确定或有重大变更,须由设计部门出具“设计更改通知单”。
1.3技术交底
1.3.1根据“设计图纸”、“变更通知”及现场的实际情况由工艺工程师对施工人员进行技术交底。
1.3.2技术交底应简洁明了,并且必须在施工现场进行,施工人员应根据施工规状提出问题,交底人应进行解答。
1.4设备部件质量复查（开箱检查）
1.4.1施工负责人与建设单位负责人共同根据“供货清单”对设备部件的数量、质量进行清点、检查并做出书面记录,同时必须按“96规程”第8条对锅炉及附件出厂证明资料进行复查。
1.4.2对制造厂供给的承压阀门及另外采购的阀门除外观检查外,应按规定抽查总数10%数量的阀门进行水压试验,水压试验分严密性和强度试验两种。
1.4.2.1严密性试验压力为阀门额定压力,试验压力下保持二十分钟,试验时阀门应处于关闭位置,试验压力下阀门应保持严密不渗。
1.4.2.2强度试验压力为1.5P,试验压力下保持二十分钟,试验时阀门应全开,出口处应用盲板密闭,试验后阀门无异常为
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