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绩效方案

******公司

2018年绩效考核实施工作计划

目标概述

为了更好的引导员工的行为，加强员工的自我管理，提高员工的工作绩效，进而提升公司整体绩效，保证企业经营目标的实现，实现员工与公司双赢的目的。

人力资源部将绩效考核列为重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。

具体实施计划：

年月日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交总经理办公室审议通过。

2.自2018年月日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。

3.具体设想

1）建立基本考核制度

建立起基本考核的形式、项目、办法与考核情况跟踪、运用等方式，保证绩效考核工作的良性运行。

2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行

目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。

3）建议推行全员绩效考核

为达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的，建议对全体员工进行绩效考核。

4.本年度绩效考核工作的起止时间为2018年月日到2019年月日。

注意事项：

1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。

2.绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。

3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。

人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。

需支持与配合的事项：

1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管负责人及董事会共同审议。

2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。

相关说明：

绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分，为每一项工作的完成设置了考核的量化指标，客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。

人力资源部在推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。

人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。

实施方案

一、绩效考核方案要点

1、考核内容：

月度提成、营业额考核、年度利润考核；

2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；

3、每月设置营业额目标；

4、所有提成均按营业额额计提；

5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2018年月日开始实施；

6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放。

二、组织架构和职责

序号

职务

姓名

职责

1

运营经理

平台的产品策划、整个商城的运营方案执行

2

类目运营

供应商管理、类目的管理、产品管理、电商运营

3

平面设计

平面设计、产品设计（照片）、商场装修

4

推广策划

活动策划、活动统筹、活动执行、推广

5

销售/客服

销售、售前、全部售后、订单处理

6

财务

财务、数据录入

7

后勤

培训、人事行政事务、后勤配合

三、2018年经营目标

2018年商场经营目标

项目

年目标

月目标

备注

销售额/万

xxx

xxx

注：

营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。

营业利润/万

xxx

xxx

营业利润率

xxx

xxx

四、2018年提成计算方式

（一）月度提成

1、以当月营业额为提成基数；

2、部门一般岗位的月度提成：

销售数据

个人营业额（G）

提成比例

营销人员

电商运营

技术设计

推广策划

后勤

G≤万元

＜G≤万元

G＞万元，超业绩X按以下比例提成

X≤万元

万元＜X≤万元

万元＜X≤万元

X＞万元

团队订单（促销、公共、分销商订单）

团队营业额（T）

提成

≤T＜万元

≤＜万元

≤T＜万元

T≥万元

以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配

3、主管负责人、经理/总监的月度提成：

主管负责人

总业绩营业额额

提成比例

万及以下

＜X≤万

＜X≤万

万以上

经理/总监

部门其他人员提成平均额的？

倍

4、考核得分对应绩效发放比例：

（二）营业额考核及提成说明

1、月目标完成率达%或以上，所有人员按正常提成；

2、如月目标完成率未达%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比例计提；

3、营业额年度结算，如果年季的总营业额达标，超过目标营业利润部分按比例分配。

若当年总体营业额未达标，则提成奖金不发放。

4、原则上，月营业目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。

5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。

6、开始考核时间：

2018年月日

（三）年度利润考核

1、考核周期：

年度

2、年度超利润奖励标准：

超过目标营业利润部分的%；

3、奖金分配原则：

经理%，主管负责人%,剩余的50%按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。

4、年度亏损扣罚标准：

按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于经理。

5、超利润奖励发放方式：

年度结算。

6、开始考核时间：

2018年

（四）部门经理的扣罚说明

部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至年度结算为止，年度结算时不够扣除的，则不累计到下一年度扣罚。

（五）留存发放说明

1、结算时间：

2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；

2、发放时间：

首次在次年2月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；

3、发放额度的确定：

首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。

5、绩效计算方法

（1）发放部分

1、部门经理：

月度：

（月度提成+奖罚）*80%*KPI考核发放比例

年度：

（年度提成+奖罚-亏损扣罚+浮动工资）*KPI考核发放比例

2、销售客服人员：

（月度提成*80%+年度超利润奖励）*KPI考核发放比例

3、其他人员：

月度提成*80%+年度超利润奖励

（2）留存部分

1、部门经理、客服人员：

月度提成20%留存

2、其他人员：

月度提成20%留存*KPI考核发放比例

3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。

六、员工绩效奖金的发放原则

1.部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；

2.如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；

3.月度、年度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；

七、附表：

各岗位绩效考评表

八、本制度从2018年月日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。

解释权归管理部所有。

人事行政部

经理/总监月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

财务类

（50%）

净资产回报率

15%

考核期内净资产回报率在%以上

主营业务收入

15%

考核期内主营业务收入达到万元

利润额

10%

考核期内利润额达到万元

总资产周转率

5%

考核期内总资产周转率达到%以上

成本费用利润率

5%

考核期内成本费用利润率达到%以上

内部运营类

（25%）

年度发展战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%

新业务拓展计划完成率

5%

考核期内新业务拓展计划完成率在%以上

运营合伙人计划完成率

10%

考核期内运营合伙人计划完成率在%以上

客户类（15%）

市场占有率

5%

考核期内市场占有率达到%以上

市场价值增长率

5%

考核期内品牌市场价值增长率在%以上

客户投诉次数

5%

考核期内控制在%以内

学习发展类

（10%）

核心员工保有率

5%

考核期内达到%

员工流失率

5%

考核期内控制在%以内

总分：

100分

合计（分）：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

综合营运中心月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

销售完成率

15%

本月任务（万）元，实际销售额（万）元，销售额是否达标

销售增长率

15%

上月销售额（万）元，本月销售额（万）元，增长率是否正常增长

商城日常维护

15%

联盟商家活跃度，商城日常维护，保证商城正常运作，优化商城及商品排名做建议

客户服务

10%

是否有服务意识、销售意识与品牌意识；响应速度，差评次数，咨询转化率，客户服务态度，客户回访，退货率

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

市场推广中心月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

推广活动发布

25%

包括对外合作和内容发放，以达到品牌曝光率和推广活动参与率得以提升；并以上数据适度调整推广内容工作

对外专题需求

15%

与其他部门的沟通，以致需求能按时发布，及时汇报问题

会员粉丝管理

10%

导流量，粉丝转化率，使用率，销售量；按以上数据能对内容和优惠提供适当调整

自媒体文章

5%

每周发帖量不少于1，文章阅读率；文章转发率；官网导流量；按以上数据适度调整微信微博内容，及时汇报及配合其他推广和销售工作

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

电商运营中心月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

产品描述

10%

能否按时按质完成产品文案编辑和产品内页文案优化

产品优势

10%

能否体现产品卖点，提升产品品质感；产品视觉效果是否真实，是否有色差；商城活动促销的联动率，产品的动销率50%以上

后台设置

5%

产品上下架是否及时,优惠活动，图片更新，是否正确和配合到推广部所设定的活动时间上下线

库存管理

10%

出入库数据统计准确率，库存是否及时更新，库存产品的动销率80%以上，产品0丢失

发货管理

10%

发货前是否质检，商品发货错误率，物流成本控制，发货完成率100%，产品0错误

客户体验

10%

联盟商家、供应商0投诉，商城产品及首页详情图片0错率

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

设计部月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

产品描述页

15%

是否图文并茂，突出产品特点，且通过率高，以及图片点击率

Banner及专题制作

15%

能否按时按质完成且通过率高，

物料制作

10%

针对市场营销活动或者网站广告部分设计相关的宣传广告设计，且通过率高

工作完成率

15%

设计的速度，能否按照计划完成设计工作，图片设计文案排版0错误率

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

客服部月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

售前售后

15%

优质完成客户回访、问答，订单异常处理，消费者、创客、运营合伙人操作0错误率

客户维护

15%

维护线上客服工具并受理信息（微信群、电话咨询），群信息的回复速度3分钟之内

推广执行

15%

按时按量执行线上推广（微信朋友圈、粉丝群），协助创建社群的执行率

执行效率

10%

完善客户资料并归档、分类整理，客户问题处理速度，半小时内解决客户后台操作、退款、修改地址、售后等问题。

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

财务部月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

财务报表

15%

按公司实际情况核算与分析做损益表、盈亏分析表等各类财务报表；个人工作汇报相关报表提交的及时性及准确性

商城后台管理及审核

15%

后台管理系统的会员大米，商家大米，商家营业额提现金额审核，积分及大小米和上下级管理审核

应收应付账款

10%

及时准确指按根据公司销售、回款政策及合同规定，做相应单据，跟进进度完成相应任务

库存及产品出入库管理

10%

期末盘点库存情况及出入库明细核对

各类报销单据审核

5%

各类费用报销单据审核与制作

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

人事行政部月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

综合服务性执行工作

20%

岗位职责范围内本职工作的执行及完成率，部门内协作与配合工作

行政后勤保障

15%

相关活动的开展、配合、执行，办公室氛围环境管理，后勤保障与补充

各部门衔接配合

15%

各部门供给配合，业务衔接支持

规章制度制定管理维护

5%

公司规章制度的落定、执行与维护

工作能力（20%）

专业知识

5%

是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识

分析判断能力

5%

是否能迅速做出正确的分析与判断；判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量

灵活应变能力

5%

能否处理工作中遇到的突发事件

创新度

5%

是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议

工作态度（25%）

主动性

5%

是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；无需上级监督

团队协作

5%

是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；工作不推诿，做好工作交接

执行力

5%

是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈

责任心

5%

是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美

纪律性

5%

是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况

总分：

100分

合计得分：

平均得分：

本人考评得分意见

部门负责人意见

人力资源部意见

总经理意见

培训部月度绩效考评表

被考评者：

考评期：

考评项目

考评内容

权重

考评标准

自评

上级评分

工作绩效（55%）

培