个税报税流程.docx

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个税报税流程

个税报税流程

运用“个人所得税网络在线报税软件”申报个税流程

登录“个税网税在线报税系统”（使用已设置的个税用户名和密码）后，申报个人所得税操作流程如下：

1.输入或修改员工信息：

选择菜单【个人信息管理】—>【员工信息管理】（如图1、图2），点击登记或修改按钮，确保员工信息登记正确后点击“保存”。

                                    图1     

                                          图2

 2.填写工资表和正常工资明细表：

①选择菜单【工资管理】—>【工资表】（如图3），点击“数据导入导出及其他功能”按钮（如图4），再点击“以前月份数据导入”或“导入人员信息”，选择发放年月（即发放工资的月份），数据核对无误后点击保存。

                                       图7

    4.产生个人所得税汇总申报表：

选择菜单【个人所得税管理】—->【产生个人所得税汇总申报表】（如图8、图9），选择发放年月，数据核对正确后点击“保存”。

                                  图8 

                                         图9

    5.上传上报数据：

①选择菜单【数据交换】—>【生成上报数据】（如图10），选择发放年月（如图11），点击“生成上报数据”按钮，成功后提示如图12。

                                     图10                           

                                              图11      

                                     图12

②选择菜单【数据交换】—>【上传上报数据】（图13），输入网税系统用户名和密码（图14），选择上报批次号，点击“直接上传申报数据”，实现在网税系统中成功申报。

                                                 图13                                       

                                                   图14       

    生成上报数据后，发现错误要修改正常工资明细表，怎么操作？

1.撤销上报数据：

选择菜单【数据交换】—>【撤销上报数据】，选择相应批次号，再点击“撤销”，撤销成功后会有提示（图15）。

                                                 图15                                   

2.修改工资表和工资明细表：

选择菜单【工资管理】—>【工资表】，选择发放月份，修改对应的数据（选中某一或几条数据，在工具栏点删除，如果要增加，在工具栏里面点添加）修改正确后点击保存。

同样方法修改工资明细表。

3.重置个人所得税扣缴报告表和汇总申报表：

选择菜单【个人所得税管理】—>【产生个人所得税扣缴报告表】（图16），选择发放年月，点击重置，按保存。

同样方法重置汇总表。

                                  图16

4.新生成上报数据：

选择菜单【数据交换】—>【生成上报数据】，选择发放年月，点击“生成上报数据”并保存。

先进入个税系统--：

第一次报的话1.先填写你们要报人员的资料，2.进入正常工资明细表-增加-选择你要报的人员把他们的个人要交的社保填写上去-保存2：

产生个人所得税汇缴报告表-保存3：

产生个人所得税汇缴申报表-保存4：

数据交换-生成上报数据-上传上报数据基本上就是这样的

追问：

我好像弄到生成上报数据那里了，但是后面就不知道怎么弄了

追答：

后面就是上传上报数据了密码和日期写一下上传就好了