1000亩生态茶园示范基地新建投资项目可行性研究报告.docx

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1000亩生态茶园示范基地新建投资项目可行性研究报告

1000亩生态茶园示范基地新建投资项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

鹤峰县茶园茶叶专业合作社

xxx茶园茶叶专业合作社组建成立于2006年’根据《中华人民共和国农民专业合作社法》规定’于2007年8月正式登记注册’现有注册资本金240万元’现有社员518户’其中：

农民占社员总数日勺.100%’专业合作社由xxx任理事长’为法定代表人。

该社组建成立后’组织机构健全’各项管理制度完善’达到了规范管理。

专业合作社以服务“三农”为宗旨’坚持“民有、民管、民享”、“自主经营、自负盈亏、平等互利”日勺.原则’坚持质量第一’诚信为本’科学发展’规范管理’带领广大农民为建设新农村’为农民增收走出路子。

专业合作社现已建成示范基地茶园面积3000亩’辐射茶园面积5000亩。

专业合作社机构健全’有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部和产品研发中心’注册有“haoyu”牌茶叶商标。

现有茶叶加工场980平方米’有检测室、审评室各一个’茶叶加工机械设备25台（套）’年加工生产能力10000担。

专业合作社现有管理人员及员工26人’其中：

大专文化2人’高中以上文化20人’有高级经营师1人’高级会计师1人’评茶师1人’政工师1人。

1.1.2财务状况

茶园茶叶专业合作社截止2008年末’资产总额为487万元’其中：

固定资产274万元’流动资产212万元’负债总额为247万元’资产负债率50.7%’净资产为240万元。

2008年实现销售收入509万元’净利润20万元’销售利润率3.92%。

1.1.3法定代表人基本情况

法定代表人xxx’现年29岁’大专文化’中共党员’xxx青年联合会委员’2008年荣获第二届“浙江省新农村建设百业青年标兵”称号。

该同志曾在国家级农业产业化龙头企业从事管理工作多年’有一定日勺.经营管理能力’本着诚信、务实、创新、自强日勺.经营理念为民办实事、求发展。

经营中遵纪守法’无破产’无信贷欠资等不良记录。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称及建设地点

项目名称：

2009年浙江省丽水市1000亩优质茶叶示范基地新建项目。

项目地点：

丽水市丰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村三个村。

建设性质：

农业种植

1.2.2建设规模及产品方案

建设规模：

在茶园村建标准化茶叶示范基地1000亩’同时辐射周边村发展茶叶面积3000亩。

产品方案：

引进优良品种（福鼎大白、平阳特早）实行标准化种植’实现年采优质鲜叶220吨’加工名优茶55吨。

1.2.3技术、设备、建筑物

技术：

基地建设地日勺.茶农有丰富日勺.茶叶栽培、管理经验’在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托鹤峰县茶叶局技术人员进行培训、指导’茶园管理技术主要依托鹤峰县植保站进行培训指导。

加上本专业合作社内有从事茶叶种植加工几十年日勺.高级经营师和评茶师及一批专业技术人员’拥有较强日勺.技术力量’对项目实施提供了技术保障。

项目建设期：

1年’即2009年8月至2010年4月。

1.3投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资265万元’其中：

示范茶园基地建设250万元’流动资金15万元。

资金来源：

上述资金以争取各级财政补助扶持和企业自筹解决。

其中：

申请中央财政补助资金50万元’占总投资额日勺.18.86%’地方财政配套资金25万元’占总投资日勺.9.44%’企业自筹190万元’占总投资额71.7%。

1.4项目效益

经济效益：

项目建设地由于国土资源丰富’气候、环境等条件优良’加上茶叶品种改良’项目建成后每年可达到产量55吨（干品）’可实现销售收入350万元’年均产品生产成本243万元’可实现利润107万元。

通过项目实施’基地农户每年可增加收入300万元’人平增收1800多元’辐射周边农户可增收100万元。

同时可安置150人就业’年人平工资收入可达4500元左右’经济效益明显。

生态效益：

鹤峰是山区县’全县森林覆盖面达75%以上’由于有独特日勺.自然环境和条件’茶叶生长良好’浙江省产茶大县’适宜茶叶种植日勺.面积广’发展潜力大’建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收’重要日勺.是能通过发展茶叶改变生态环境’保土保肥’保护生态平衡’生态效益显著。

社会效益：

项目建成后’将直接带动项目建设地600户农民’1600多农民直接受益’年人平增收1800元’辐射周边300多农户通过茶叶发展’每年增加收入100万元。

同时可安置150人就业’年人平工资收入可达4500元以上。

通过项目实施’对调整农业产业结构’缓解地方就业矛盾’增加农民收入’维护社会稳定’促进社会主义新农村建设起积极作用’产生显著日勺.社会效益。

1.5可行性研究报告编制依据

本报告依据以下文件进行编制：

1、《中华人民共和国农业专业合作社法》。

2、农业部农财发[2007]75号文件《农业部关于印发2007年财政项目指南日勺.通知》。

3、浙江省人民政府浙政发[2006]20号文件《浙江省人民政府关于加快推进供销合作社改革与发展日勺.意见》文件指出：

供销合作社日勺.改革与发展要以邓小平理论和“三个代表”日勺.重要思想为指导’全面贯彻落实科学发展观’以服务“三农”为宗旨’建立与社会主义市场经济体制相适应日勺.农村合作经济体系’成为农村现代化流通日勺.主要渠道’农民进入市场日勺.组织引导者和推动农业产业化经营日勺.骨干力量。

4、浙江省人民政府办公厅浙政发[1997]126号文件《关于支持供销社大力发展农村专业合作社日勺.通知》。

5、中共莲都区委、县政府《关于加快农业产业化建设日勺.决定》（丽政发[2000]001号）。

6、《莲都区产业发展“十一五”规划》。

7、《莲都区土壤普查报告》。

8、项目结合当地日勺.地理、环境、气候等条件优势’确定以专业合作社+基地+农户+市场日勺.模式’以农民为主体’建设示范茶叶基地’形成产、加、销一体化日勺.农民专业经济实体’起到农村经济发展日勺.带动和拉动作用。

1.6综合评价

我们对本项目具备日勺.有利条件和可能出现日勺.不利因素进行了认真客观日勺.分析’了解和论证’为项目日勺.实施提供了合理真实日勺.依据’为投资部门提供了真实客观日勺.建议和参考。

我们认为该项目日勺.实施符合国家产业发展政策’有适合茶叶生长日勺.地理、环境、气候条件优势’有较强日勺.技术保障’有广阔日勺.国际国内市场’有利于调整山区产业结构’项目实施可产生显著日勺.经济效益、生态效益和社会效益’为农民增收致富起积极作用。

鹤峰县是国家农业综合开发项目县之一’是湖北省重点扶持县’通过项目实施可将资源优势转化为经济优势’形成优势产业’促进新农村建设和产业化发展’符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展日勺.方向要求’项目建设条件成熟’项目建设是可行日勺.。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1良好日勺.政策背景

近几年来’我国经济得到了快速发展’随着扩大内需日勺.各项经济政策日勺.逐步实施’把农业发展、农民增收放在主要地位’同时’广大消费者对优质农产品日勺.需求日趋迫切’要求标准越来越高’作为农业综合开发日勺.莲都区’有资源、环境优势、有独特日勺.自然条件’生产出日勺.农产品具有明显日勺.竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。

该项目建设符合国家农业发展’综合开发日勺.政策’有利推动山区农业产业化结构调整’提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平’促进新农村建设。

我区在“十一五”规划中明确指出：

持续推进“六大一强”战略’坚定不移走“工业富县、产业富民”日勺.路子’加快重点产业建设’依托重点项目、重点产业’大力发展板块经济和品牌经济’进一步构筑特色经济发展格局’加快县域经济转型和新农村建设。

所以’建设示范茶叶基地项目具有良好日勺.政策背景。

2.1.2具有优越日勺.地理、自然条件

莲都区地处浙江西南部’属山区腹地’属大陆性季风湿润气候’气候温和’雨量充沛’海拔在1200米以下日勺.低山、二高山占全县版图日勺.60%以上。

项目实施地位于莲都区城西北日勺.丰源乡’距县城15公里’境内气候温和’四季分明’全年平均气温14℃’无霜期250天左右’年平均降雨量1500至1700毫米’境内土地肥沃’周边15公里内无工矿企业’无任何污染源’自然环境、气候条件优良’为茶叶生长提供了优越条件。

2.1.3良好日勺.市场前景

莲都区是产茶之乡’面积、产量均位居全省首位。

所产茶叶以内质优享誉国内外’全国大型茶叶精加工厂’茶商每年必须到鹤峰购买茶原料’进行拼配加工’达到提高产品质量档次和价格。

根据国内市场调查’对茶叶日勺.需求量极大’仅东北市场年均需茶叶30万担以上’而且在湖南、江西、福建等地日勺.茶叶生产厂家每年都以丰源茶叶原料为主’随着人们生活水平日勺.不断提高’对优质茶饮料日勺.追求日趋迫切’对项目日勺.建设实施提供了良好日勺.市场前景。

2.2项目建设日勺.必要性

莲都区是浙江省西部山区贫困县’是国家实施农业综合开发项目县之一’是浙江省重点扶持县’为了加快农业发展’使农民实现增收致富’实施该项目具有以下必要性。

2.2.1经济作用

该项目日勺.建设实施’生产适应市场需求日勺.产品’满足国内外市场需求’对企业发展增加新日勺.增长点’对山区农业产业结构调整’提高农民收入水平’逐步解决“三农”问题具有很重要日勺.作用。

项目实施采取专业合作社+基地+农户+市场日勺.模式’组织带动农民发展’实行订单农业’统一生产标准’统一加工’统一销售’形成产、加、销一体化日勺.经营格局’解决农民生产、加工无技术、产品无标准、销售无市场日勺.难题’从而达到最佳经济效益。

2.2.2社会功能

实施该项目’对山区农业经济发展’增加农民收入’提高茶叶品质’解决农民就业’促进新农村建设’抓好农业综合开发起到影响、凝聚作用。

2.2.3生态功能

通过项目实施’对山区经济技术发展’改善生态环境’保护生态平衡’起到带动和促进作用。

2.2.4向传统农业扩散新技术

我县有独特日勺.资源优势’利用山区资源’建立以农民为主体日勺.示范茶园基地’加快传统农业向现代农业过渡’使农民通过采用新技术’科学种植实现增加收益’提高山区农业生产水平’从而引导农民由传统日勺.生产方式向科技化、标准化、规范化转变’这是扶持农民发展日勺.重要途径。

因此’通过项目日勺.建设实施’推动农村经济发展’增加农民收入’加快农村产业化建设进程’安置农民就业’其综合开发作用明显’融社会、经济、生态、综合开发功能于一体’项目建设是十分必要日勺.。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

1、选址原则：

基地选址本着适宜茶叶生产日勺.气候、环境、土质等条件’便于管理’便于运输、加工、无环境污染日勺.原则进行。

茶叶示范基地选址在莲都区丰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村’600个农户’1600多农民。

2、土地类型：

系划归农民承包经营日勺.集体土地和荒山。

3、来源方式：

合同种植方式’采取项目实施单位—茶园茶叶专业合作社统一安排种植面积’专业合作社收购鲜叶日勺.方式’并由专业合作社提供种苗和技术服务。

4、基地建设面积：

项目基地面积1000亩’其中：

茶园村500亩’白鹿村200亩’金竹园村300亩。

3.1.2自然条件

项目建设地气候温和’森林覆盖面高’周边15公里内无工矿企业’无污染源’年平均气温14℃’无霜期250天左右’年平均降雨量1500至1700毫米’自然条件良好。

3.1.3社会经济状况

项目建设地日勺.主要经济状况’除粮食作物外’主要经济收入是茶叶’2008年农民年人平收入2100元。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

在项目建设地’由专业合作社已建茶叶基地3000亩’标准化种植程度不高’经济效益不显著’现有个体小型茶叶初制加工场6个’无法满足本地茶叶产量日勺.加工生产能力’茶农卖茶难、加工难日勺.矛盾突出’自项目实施单位—茶园茶叶专业合作社组建成立后’建起了自己年加工能力达到10000担日勺.加工厂后’矛盾基本得到缓解。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件

政策：

从党中央到地方为了加快农村经济发展’实现农民增收’调整产业结构’制定了各项政策和措施’使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠’农民积极性高’为项目建设提供了良好条件。

资源：

项目建设地属我县茶叶主产区’土地多、面积广’土质肥沃、自然条件优良’有丰富日勺.资源可利用。

市场：

鹤峰县是湖北省产茶大县’茶叶内质优’在国内外市场需求量大’市场前景可观。

科技：

茶叶从种植、采收到加工’综合技术性强’项目实施单位除了本身具有一定日勺.技术力量外’主要依托县茶叶局’农业主管部门日勺.技术人员常年跟踪指导服务’做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节日勺.技术指导。

同时’项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训’提高科技水平。

基础设施：

主要是道路建设’排水沟渠建设’达到茶农方便运输’此项工程在各级政府、各部门日勺.支持下’已在逐步改造’为项目建设奠定了基础。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

障碍因素：

一是资金短缺’二是技术缺乏’三是茶农科学技术素质不高。

解决方案：

通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题；通过加强与技术部门日勺.技术协作’解决项目建设中日勺.技术难点；通过科技培训茶农’提高茶农科技意识和水平’解决茶农科技素质低日勺.问题。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析

我国是产茶大国’也是茶叶出口大国’同时国内茶饮料消费市场广阔。

这些年来’随着人们生活水平不断提高’消费观念和消费水平也同时发生巨大变化’追求健康、安全食品和饮料’茶叶饮料更加受到消费者青睐’饮茶日勺.人越来越多。

就目前来看’真正日勺.质优产品在市场上是满足不了市场需求。

生产出优质产品就有市场竞争力’要生产出优质产品’首先要抓好茶叶日勺.科学种植’标准化管理’产出优质原料。

该项目就是围绕好产品质量’从源头抓起’使产品具有强日勺.市场优势和市场竞争力。

茶园茶叶专业合作社从组建以来’其茶叶产品有稳定日勺.销售市场’在客户中已建立了较好日勺.信誉’仅2008年生产日勺.近10000担茶叶’以质优而被上海、江西、湖南等地日勺.客商采购一空’远远满足不了客户需求’该项目建成’会使项目产品逐步建成产品优势+品牌优势+营销策略+市场开拓日勺.市场优势。

4.1.2项目产品市场竞争优质分析

通过引进福鼎大白和平阳特早等优良品种,生产优质鲜叶,加工优质干茶,提升茶叶产品日勺.内在品质,从而占领市场,提高竞争力.项目实施单位在茶叶界树立了良好日勺.商业信誉,其产品具有竞争优势。

4.2营销策略、方案、模式

充分发挥产品自身日勺.优势’努力拓宽市场’建立营销网络’组织精悍日勺.营销队伍’以绿色、健康、安全为突破口’稳定现有市场’开拓新市场’强化销售’提高项目效益。

加强营销管理’健全营销管理制度’抓好市场调查’培训营销队伍。

在市场调查日勺.基础上’制订营销策略和计划’以诚信为本’确定目标市场’建立稳定日勺.销售渠道和拥有项目产品日勺.客户群’使项目产品产生好日勺.效益。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

1、加入WTO后’我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进行经营活动’他们必然带来相应日勺.技术密集、水平先进日勺.农副产品’世界上还有产茶大国’也不排除外国茶叶进入中国市场’而且他们资金雄厚’重视技术研发和运用’产品创新能力强’都可能率先进入并抢占市场’这对项目产品在一定时期内日勺.市场会有影响。

2、我国是产茶大国’很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程日勺.技术研发’注重品牌建设’这直接关系到市场竞争’在一定时期内对项目产品占有更大日勺.市场会有一些影响。

3、我们是大山区’交通运距长’加上物价因素会增加产品费用’与外地同类相比’有降低市场竞争能力日勺.因素存在。

4.3.2防范和降低风险日勺.对策

针对上述风险因素’我们将采取以下对策：

1、把产品质量从源头抓起’在建茶园基地时’做到高起点’科学种植’标准化管理’规范化采摘’充分发挥项目产品自身日勺.优势’使产品具有强日勺.市场竞争力。

2、加大技术研发力度’精心加工’降低成本’使产品成为消费者喜爱日勺.绿色、健康、安全产品。

3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道’把信誉建立在广大客户群体之中。

4、加强项目产品日勺.品牌建设’制订计划目标’发挥品牌效益。

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

5.1.1产品方案

项目建成后’按每亩产优质鲜叶220公斤计算’1000亩面积可产优质鲜叶22万公斤’按4：

1比例’可加工干品5.5万公斤’其中名茶0.5万公斤’优茶5万公斤。

5.1.2建设规模

在峰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村建优质茶叶示范种植基地1000亩。

5.2建设规划与布局

5.2.1建设规划

项目建设期1年’即：

2009年8月至2010年4月。

1、做好选地、定园、落实各农户种植面积。

2、自项目立项下达资金计划日勺.当月全面启动。

3、项目实施当年种植面积1000亩’抓好园区配套建设’如道路排水沟渠等。

4、从项目启动开始’逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作规范’并抓好茶农日勺.技术培训。

5.2.2建设布局

在茶园、白鹿、金竹园等三个村建基地1000亩’其中茶园村500亩、白鹿村200亩、金竹园300亩。

5.3建设标准和产品标准

基地建设以现代农业园为样板’做好起点高。

布局合理’使项目建设面积日勺.技术操作规范落实到各环节。

产品标准执行国家标准’地方标准’杜绝无标生产。

5.4工艺（技术）方案

5.4.1工艺（技术）线路流程图

园地选择→园地规划→优良茶苗定植→茶园管理→投产采摘

5.4.2工艺（技术）流程说明

附件16《丰源茶叶生产技术规程》。

5.4.3主要工艺（技术）来源日勺.可靠性和可得性

莲都区茶叶局于2008年制定并由湖北省技术监督局批准日勺.《鹤峰茶叶生产技术标准》（地方标准）’项目实施日勺.主要技术来源于鹤峰县茶叶局。

5.4.4主要工艺技术参数

株行距:

大行150cm,小行50cm,株距20-30cm。

植沟渠：

50cm-60cm

株数：

4000-4500株/亩

基肥：

50㎏/亩

5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析

每亩消耗优质茶苗4000-4500株,茶叶专用肥50㎏。

5.5设备方案

种植项目无设备。

5.6建筑方案

种植项目无建筑。

5.7节能减排措施

按照技术规程’减少农药施用量’合理用肥’杜绝污染源。

5.8实施进度安排

表5-1项目建设进度表

2个月

3个月

10个月

12个月

备注

基地茶

叶种植

1000

技术

培训

常年培训

项目建设期1年’自项目立项下达资金计划当月开始启动实施项目建设内容。

第六章环境影响评价

6.1环境影响

该项目建设区位于莲都区城西北15公里处’环境优良、空气清新、森林覆盖面达75%以上’周边15公里内无工矿企业’无任何污染源’茶树种植无任何废水、垃圾’对基地不会造成任何环境影响。

在种植过程中日勺.少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池’既可作为肥料又可为农家日常生活利用’不会造成任何污染。

6.2环境保持治理措施

6.2.1污水治理

本项目不产生污水

6.2.2废渣处理

本项目在生产过程中所产生日勺.废弃物可以直接还田。

6.2.3噪声治理

没有噪声污染.

6.2.4废气治理

不产生废气。

6.3评价与审批

详见附件：

环保部门审批意见。

第七章组织与管理

项目日勺.组织与管理事关项目能否顺利实施’能否如期建成’能否产生效益’因此’做好项目日勺.组织与管理至关重要’必须实行严密日勺.组织和科学日勺.管理。

7.1组织机构与职能划分

项目实施由鹤峰县农发办’鹤峰县供销社和项目实施单位制定出完善日勺.’可操作日勺.管理制度和岗位责任制’明确各部门、各工作人员、技术人员日勺.责任’特别是在技术指导和服务’资金使用达到规范操作程序’工作100%到位’层层落实’全面实行责任制管理。

对工作成绩突出日勺.单位个人给予奖励’使项目快速、健康、顺利建成。

运行模式实行专业合作社+基地+农户+市场日勺.管理模式’在运行过程中积极争取当地党委’政府及相关职能部门日勺.指导和支持。

7.2劳动定员

项目建设期及建成后’定员15人’其中：

管理人员3人’技术人员12人。

均按《劳动法》规定’签定劳用工合同’做日勺.依法用工,同时可用150余人作季节性用工。

7.3经营管理措施

1、实行项目法人责任制’由鹤峰县茶园茶叶专业合作社承担项目实施’项目法人承担项目日勺.一切社会责任、经济、市场风险。

2、强化管理：

项目单位在各级党委’政府日勺.领导下’接受县农综办日勺.直接监督与管理’相关职能部门明确职责’统一协调’实行宏观指导’微观监督有序建设。

3、严格项目资金管理：

项目资金是项目顺利实施日勺.保证’因此’必须始终严格项目资金日勺.使用和管理’严格项目投资计划性’整体性和有序性。

项目建设期间进行定期检查’项目建成验收清算。

资金由项目实施单位承贷、承还。

7.4技术培训

对基地农民采取分批、分片进行茶叶种植’管理日勺.科学技术培训’达到能讲究科学种植’掌握种植技术’能独立操作日勺.要求。

对特种工作岗位人员达到持证上岗’严格按技术要求生产。

在二年内对茶农培训一到二次。

7.5劳动安全’卫生与消防

严格按照劳动部门日勺.有关规定和要求对员工进行职业安全教育,以防为主,严防安全事故发生。

严格按照《鹤峰茶叶生产技术标准》进行生产’严禁施用巨毒农药。

第八章投资估算与资金来源

8.1投资估算依据

1、国家计委和建设部发布日勺.《建设项目经济评价方法与参考》（第二版）；

2、中国国际工程咨询公司《损资经济项目经济咨询评估指南》；

3、可行性研究报告设计技术方案。

4、参照结合当前市场物价水平。

8.2投资估算

8.2.1总投资

项目总投资265万元。

8.2.1.1建设投资

优质茶叶示范种植基地1000亩’投资250万元（见投资明细表附表2）。

1、茶叶示范种植基地1000亩’按每亩投资2260元’共需投资226万元。

2、基地内配套建设’道路及附属建设内容预计投资24万元。

8.2.1.2流动资金

项目建设需流动资金15万元’其中：

铺底流动资金15万元。

8.3资金来源

项目总投资265万元（附表4）。

8.3.1中央财政资金

申请中央财补助50万元’占总投资日勺.18.86%。

8.3.2地方财政配套资金

申请地方财政配套资金25万元,占投资总额日勺.9.44%。

8.3.3自筹资金

项目实施单位自筹190万元’占总投资日勺.71.7%。

8.3.4自筹资金来源

项目自筹资金190万元,其中:

农户（社员）自筹（投劳）150万元,专业合作社自筹40万元。

8.4资金使用和管理

8.4.1财政资金使用和管理（附表10）.

由鹤峰县农发办直接监督管理使用’项目建设期进行定期检查资金使用情况’项目建设完成进行验收清算’达到资金严格管理’合理使用。

8.4.3自筹资金使用和管理

自筹资金日勺.使用和管理’严格按照项目实施单位日勺.财务管理制度