HSE表格全集.docx

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HSE表格全集

目录

HSE文件清单4

HSE文件发放审批单5

HSE文件发放记录6

HSE文件接收记录7

HSE文件修改单8

HSE文件借阅登记表9

HSE文件销毁清单10

HSE记录清单11

HSE记录查阅登记表12

记录销毁清单13

培训需求分析表14

HSE培训计划15

HSE培训记录16

HSE培训资格证书记录17

HSE培训台帐18

安全教育及培训记录19

安全会议和信息台帐20

安全检查表分析（SCL）记录21

工作危害分析（JHA）记录22

预先危害分析（PHA）记录23

失效模式与影响分析（FMEA）记录24

重大及不可容许风险和控制措施清单25

HSE目标、指标和管理方案规划表26

环境因素检查表27

环境因素识别评价表28

重大影响环境因素及控制措施清单29

隐患整改通知书30

隐患整改反馈单31

HSE法律法规、标准及其他要求清单32

HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录33

承包商HSE管理机制检查清单1

承包商HSE资格预审记录3

合格承包商名录4

承包商施工现场检查记录5

承包商HSE表现评价记录6

供应商HSE资格预审记录7

采购物资HSE风险评价表8

合格供应商名录9

供应商HSE表现评价表10

技术交底记录11

高处作业票12

起重、吊装作业工作票13

大件、非常规运输作业票14

脚手架搭设作业票15

临时用电票16

用火票17

土石方作业票18

进入设备作业票19

占用、破断道路作业证20

消防器材登记表21

消防设施一览表22

设备修理验收单24

设备运转记录25

设备维修（保养）记录26

设备检查记录27

设备分布台帐28

设备事故台帐29

HSE标识发放回收记录30

劳动防护用品发放卡片31

职工健康档案32

职工职业病档案33

环境检测记录34

噪声检测记录35

变更申请表36

变更验收表37

应急预案演练记录38

HSE检查记录39

HSE事故台帐40

不符合报告41

年度内部审核计划42

内部审核计划43

内部审核检查表44

不符合项分布表45

内部审核报告46

HSE会议签到表47

管理评审计划48

管理评审报告49

放射性同位素出、入库单50

文明施工检查记录51

整改通知单52

个人防护用品申请表53

HSE文件清单

编号：

HSE101-B01

序号

文件名称

文件编号

文件来源

版本

数量

更改状态

部门：

编制：

日期：

HSE文件发放审批单

编号：

HSE101-B02

文件名称

文件编号

主管部门

发放范围：

申请部门（单位）：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

HSE文件发放记录

编号：

HSE101-B03

文件名称

文件编号

发放序号

接收单位

持有人

发放日期

签字

备注

发放部门（单位）：

发放人：

HSE文件接收记录

编号：

HSE101-B04

序号

文件名称

文件编号

文件来源

数量

收文人

收文时间

HSE文件修改单

编号：

HSE101-B05

文件名称

文件编号

版本

修改章节条款号：

修改原因：

修改内容：

修改责任部门

主持修改人

日期

批准

日期

HSE文件借阅登记表

编号：

HSE101-B06

序号

日期

借阅单位

文件名称

文件编号

期限

借阅人

归还日期

备注

HSE文件销毁清单

编号：

HSE101-B07

申请部门

申请日期

销毁原因

批准

日期

序号

文件名称

起止日期

编号

备注

销毁人：

监销人：

HSE记录清单

编号：

HSE102-B01

序号

记录编号

记录名称

版本

更改状态

部门：

编制：

日期：

HSE记录查阅登记表

编号：

HSE102-B02

序号

日期

查阅单位

记录编号

记录名称

查阅人

备注

记录销毁清单

编号：

HSE102-B03

申请部门

申请日期

销毁原因

批准

日期

序号

记录名称

起止日期

记录编号

备注

销毁人：

监销人：

日期：

培训需求分析表

分析时间:

部门/单位：

编号:

HSE103-B01

岗位或职位

培训内容

法规

体系文件培训

手册

程序文件

运行控制文件

作业指导书

HSE技能培训

风险评价

审核技巧

应急处理

事故调查

其它

HSE意识培训

HSE基本知识

其它

岗位技能培训

工艺操作技术

设备技术

其它

其它

编制人：

HSE培训计划

部门/单位：

编号：

HSE103-B02

序号

培训类别

培训班名称

培训对象

培训时间

培训目的

学时

拟培人数

培训方式

负责部门

备注

编制人：

审批人：

编制时间：

HSE培训记录

编号：

HSE103-B03

序号

姓名

性别

职务

培训班名称

培训时间

考勤情况

课堂表现

考试成绩

综合考核结果

负责部门

记录人：

HSE培训资格证书记录

编号：

HSE103-B04

序号

姓名

性别

年龄

职别或工种

证书名称

证书编号

发证机关

发证时间

所属单位

备注

记录人：

HSE培训台帐

编号：

HSE103-B05

序号

参加培训人员

培训时间与课时

培训地点

培训内容

考试时间

授课人

备注

安全教育及培训记录

编号：

HSE103-B06

序号

组织部门

培训日期

培训地点

培训类别

培训级别

培训内容

成绩

授课人

本人签字

安全会议和信息台帐

编号：

HSE104-B01

会议和信息时间

召集单位和主持人

会议地点

记录人

与会单位和人数

会议、信息内容和处理结果：

安全检查表分析（SCL）记录

项目部：

设备（设施）名称及位号：

工段：

分析人员及职务：

分析日期：

审核人员及职务：

审核日期：

编号：

HSE105-B01

序号

检查

项目

标准

产生偏差的主要后果（参见后果的严重性评估准则）

现有安全控制措施

（参见危害发生的可能性评估准则）

L

S

风险度（R）

建议改正/

控制措施

发生频率

管理

措施

职工胜任程度

控制措施

工作危害分析（JHA）记录

项目部：

工段：

工作任务：

工作岗位：

分析人员及职务：

分析日期：

审核人员及职务：

审核日期：

编号：

HSE105-B02

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

（参见后果的严重性评估准则）

现有安全控制措施

（参见危害发生的可能性评估准则）

L

S

风险度（R）

建议改正/

控制措施

发生频率

管理措施

职工胜

任程度

控制措施

预先危害分析（PHA）记录

单位：

分析对象：

工作区域：

分析人员及职务：

分析日期：

审核人员及职务：

审核日期：

编号：

HSE105-B03

序号

危害

原因

主要后果

以往发生频率及现有安全控制措施

L

S

风险度

（R）

建议改正/

控制措施

发生

频率

管理措施

职工胜任程度

控制措施

失效模式与影响分析（FMEA）记录

单位：

工段：

系统：

分析人员及职务：

审核人员及职务：

日期：

编号：

HSE105-B04

序号

标识符

说明/描述

失效模式

影响后果

以往发生频率及现有安全控制措施

L

S

风险度（R）

建议改正/

控制措施

发生频率

管理措施

职工胜任程度

控制措施

重大及不可容许风险和控制措施清单

编号：

HSE105-B05

序号

活动

危害

后果、影响

风险等级

有关部门

控制/改进措施

评估负责人

HSE目标、指标和管理方案规划表

年度：

目标：

总负责：

指标：

绩效参数：

编号：

HSE105-B06

序号

采取措施

负责人

月份

预算

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

制表人：

审查人：

批准人：

日期：

日期：

日期：

环境因素检查表

编号：

HSE106-B01

环境因素

现在

过去

将来

正常操作

异常操作/意外状况

紧急状况

废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活废水等）

油污、化学品泄漏导致土壤污染

固、液废弃物的产生

有毒有害物质使用、产生、泄漏

噪声

大量异味、臭味散发，影响周边

居民、社区

粉尘弥漫引起空气污染

余热能源排放，造成能源浪费