HSE表格全集.docx

1、HSE表格全集目 录HSE 文 件 清 单 4HSE文件发放审批单 5HSE文件发放记录 6HSE文件接收记录 7HSE文件修改单 8HSE文件借阅登记表 9HSE文件销毁清单 10HSE记录清单 11HSE记录查阅登记表 12记录销毁清单 13培训需求分析表 14HSE培训计划 15HSE培训记录 16HSE培训资格证书记录 17HSE培训台帐 18安全教育及培训记录 19安全会议和信息台帐 20安全检查表分析（SCL）记录 21工作危害分析(JHA)记录 22预先危害分析(PHA)记录 23失效模式与影响分析(FMEA)记录 24重大及不可容许风险和控制措施清单 25HSE目标、指标和管理

2、方案规划表 26环境因素检查表 27环境因素识别评价表 28重大影响环境因素及控制措施清单 29隐患整改通知书 30隐患整改反馈单 31HSE法律法规、标准及其他要求清单 32HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 33承包商HSE管理机制检查清单 1承包商HSE资格预审记录 3合格承包商名录 4承包商施工现场检查记录 5承包商HSE表现评价记录 6供应商HSE资格预审记录 7采购物资HSE风险评价表 8合格供应商名录 9供应商HSE表现评价表 10技术交底记录 11高处作业票 12起重、吊装作业工作票 13大件、非常规运输作业票 14脚手架搭设作业票 15临时用电票 16用火票 17土

3、石方作业票 18进入设备作业票 19占用、破断道路作业证 20消防器材登记表 21消防设施一览表 22设备修理验收单 24设备运转记录 25设备维修（保养）记录 26设备检查记录 27设备分布台帐 28设备事故台帐 29HSE标识发放回收记录 30劳动防护用品发放卡片 31职工健康档案 32职工职业病档案 33环境检测记录 34噪声检测记录 35变更申请表 36变更验收表 37应急预案演练记录 38HSE检查记录 39HSE事故台帐 40不符合报告 41年度内部审核计划 42内部审核计划 43内部审核检查表 44不符合项分布表 45内部审核报告 46HSE会议签到表 47管理评审计划 48管理

4、评审报告 49放射性同位素出、入库单 50文明施工检查记录 51整改通知单 52个人防护用品申请表 53HSE 文 件 清 单编号：HSE101-B01序号文 件 名 称文 件 编 号文件来源版本数量更改状态部门： 编制： 日期：HSE文件发放审批单编号：HSE101-B02文件名称文件编号主管部门发放范围： 申请部门（单位）： 日期：审批意见： 批准人： 日期：HSE文件发放记录 编号：HSE101-B03文件名称文件编号发放序号接收单位持有人发放日期签 字备 注发放部门（单位）： 发放人：HSE文件接收记录 编号：HSE101-B04序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间HSE文件

5、修改单 编号：HSE101-B05文件名称文件编号版 本修改章节条款号：修改原因：修改内容： 修改责任部门主持修改人日 期 批 准日 期HSE文件借阅登记表 编号：HSE101-B06序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注HSE文件销毁清单 编号：HSE101-B07申请部门申请日期销毁原因批 准日 期序 号文 件 名 称起止日期编 号备 注销毁人： 监销人：HSE记录清单 编号：HSE102-B01序号记 录 编 号记 录 名 称版本更改状态部门： 编制： 日期：HSE记录查阅登记表 编号：HSE102-B02序号日期查 阅 单 位记 录 编 号记 录 名 称查 阅 人备注记

6、录销毁清单编号：HSE102-B03申请部门申请日期销毁原因批 准日 期序 号记 录 名 称起止日期记 录 编 号备 注销毁人： 监销人： 日期：培训需求分析表分析时间: 部门/单位： 编号:HSE103-B01岗位或职位培训内容法 规体系文件培训手册程序文件运行控制文件作业指导书HSE技能培训风险评价审核技巧应急处理事故调查其它HSE意识培训HSE基本知识其它岗位技能培训工艺操作技术设备技术其它其它编制人：HSE培训计划部门/单位： 编号：HSE103-B02序号培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学 时拟培人数培训方式负责部门备 注编制人： 审批人： 编制时间：HSE培训记录 编号：

7、HSE103-B03序号姓 名性 别职 务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门记录人：HSE培训资格证书记录 编号：HSE103-B04序号姓 名性别年龄职别或工种证 书 名 称证书编号发证机关发证时间所 属 单 位备 注记录人：HSE培训台帐 编号：HSE103-B05序号参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注安全教育及培训记录 编号：HSE103-B06序号组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字安全会议和信息台帐 编号：HSE104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处

8、理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部： 设备（设施）名称及位号： 工 段：分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期：编号：HSE105-B01序号检查项目标 准产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施工作危害分析(JHA)记录项目部： 工 段： 工作任务： 工作岗位： 分析人员及职务： 分析日期：审核人员及职务： 审核日期：编号：HSE105-B02序号工作步骤危害或潜在事件主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评

9、估准则)LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施预先危害分析(PHA)记录单位： 分析对象： 工作区域：分析人员及职务： 分析日期：审核人员及职务： 审核日期：编号：HSE105-B03序号危害原因主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措施失效模式与影响分析(FMEA)记录单位： 工 段： 系统：分析人员及职务： 审核人员及职务： 日 期： 编号：HSE105-B04序号标识符说明/描述失效模式影响后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施发生频率管理措施职工胜任程度控制措

10、施重大及不可容许风险和控制措施清单 编号：HSE105-B05序号活 动危 害后果、影响风险等级有关部门控制/改进措施评估负责人HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标： 总 负 责：指标： 绩效参数： 编号：HSE105-B06序号采 取 措 施负责人月 份预算备注123456789101112制表人： 审查人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 环境因素检查表 编号：HSE106-B01环境因素现在过去将来正常操作异常操作/意外状况紧急状况废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费