质量记录表格一览表标准范本.docx
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质量记录表格一览表标准范本
深圳市万科物业管理有限公司
质量记录表格一览表
编号:
VKWY4.2.4-Z01-F4版本:
C/0表格生效期:
2005年02月01日序号:
职能管理类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
VKWY4.2.3-Z01-F1
文件编制/更改申请表
品质管理部
至少3年
C/0
2.
VKWY4.2.3-Z01-F2
文件发放签收表
品质管理部
至少3年
C/0
3.:
VKWY4.2.3-Z01-F3
—借阅登记表
各业务部门
至少3年
C/0
4.1
VKWY4.2.3-Z01-F4
体系文件分类(发放)表
品质管理部
至少3年
C/0
5.
VKWY4.2.3-Z02-F1
文件资料存储清单
各部门
至少3年
C/0
6.
VKWY4.2.3-Z02-F2
文件处理表
文件保存部门
同该文件保存期
C/0
7.
VKWY4.2.4-Z01-F1
记录检查表
品质管理部
永久
C/0
8.
VKWY4.2.4-Z01-F2
标准、政策法规一览表
总经理办公室
永久保存
C/0
9.
VKWY4.2.4-Z01-F3
质量记录表格一览表
品质管理部
至少3年
C/0
10.
VKWY5.4.2-Z01-F1
r环境因素汇总登记表
各有关部门
至少3年
C/0
11.
VKWY5.4.2-Z01-F2
重要环境因素评价表
各有关部门品质管理部
至少3年
C/0
12.
VKWY5.6-Z01-F1
:
管理评审计划
品质管理部
永久保存
C/0
13.1
VKWY5.6-Z01-F2
管理评审报告
品质管理部
永久保存
C/0
14.
VKWY6.2-Z01-01-F1
应聘职位登记表
人力资源部各部门
员工离职后1年
C/0
15.
VKWY6.2-Z01-01-F2
转正审批表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
16.
VKWY6.2-Z01-01-F3
面谈表
人力资源部各部门
员工离职后1年
C/0
17.
VKWY6.2-Z01-01-F4
人员编制申请表
人力资源部各部门
至少3年
C/0
18.
VKWY6.2-Z01-01-F5
交接手续兀善表
各部门
至少3年
C/0
19.
VKWY6.2-Z01-02-F1
新员工试用情况反馈表
人力资源部
员工离开后1年
C/0
20.
VKWY6.2-Z01-02-F2
培训(会议)记录表
各部门
至少1年
C/0
21.
VKWY6.2-Z01-02-F3
培训计划
各业务部门人力资源部
至少1年
C/0
22.
VKWY6.2-Z01-02-F4
实习报告
人力资源部
员工离开后1年
C/0
23.
VKWY6.2-Z01-03-F1
—职员月考核评分汇总表
各部门
至少3年
C/0
24.
VKWY6.2-Z01-03-F2
职员(工)季度考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
25.
VKWY6.2-Z01-03-F3
奖惩通知书
各业务部门
员工离职后1年
C/0
26.
VKWY6.2-Z01-03-F4
离职手续表
各业务部门人力资源部
员丄离职后i年
C/0
27.
VKWY6.2-Z01-03-F5
维修类职员部门考核评分表
人力资源部
员工离职后i年
C/0
28.
VKWY6.2-Z01-03-F6
职员中级考核部门评分表
人力资源部
员工离职后i年
C/0
29.1
VKWY6.3-Z01-F1
资产情况审核单
各部门
永久保存
C/0
30.
VKWY6.3-Z01-01-F1
印鉴、证照登记表
各部门
永久保存
C/0
31.
VKWY6.3-Z01-01-F2
印鉴使用申请表
各部门
至少i年
C/0
32.
VKWY6.3-Z01-01-F3
印鉴、证照领(借)用申请表
各部门
至少i年
C/0
33.
VKWY6.3-Z01-01-F4
:
印鉴、证照制发申请表
各部门
永久保存
C/0
34.1
VKWY6.3-Z01-01-F5
P印鉴、证照废止申请表
各部门
永久保存
C/0
35.
VKWY6.4-Z01-F1
工作环境与内务检查情况记录表
人力资源部各部门
至少2年
C/0
36.
VKWY7.2.2-Z01-F1
策划方案/合同评审记录表
品质管理部各部门
永久保存
C/0
37.
VKWY7.2.2-Z01-F2
合同登记表
各部门
永久保存
C/0
38.:
VKWY7.4-Z01-F1
物资申购单
各部门
至少1年
C/0
39.
VKWY7.4-Z01-F2
不合格物资处理单
各部门房产后勤部
至少1年
C/0
40.
VKWY7.4-Z01-F3
物资/服务申请报告
各部门
1年
C/0
41.
VKWY7.4-Z01-F4
r米购异常信息反馈表
各部门
1年
C/0
42.
VKWY7.4-Z01-01-F1
智能化工程物资采购计划
智能化工程部
1年
C/0
43.
VKWY7.4-Z01-01-F2
智能化工程项目组申请单
智能化工程部
1年
C/0
44.
VKWY7.4-Z01-01-F3
智能化工程物资采购订单
智能化工程部
1年
C/0
45.
VKWY7.4-Z01-01-F4
智能化工程物资调拨单
智能化工程部
1年
C/0
46.
VKWY7.4-Z01-01-F5
智能化工程样品申请单
智能化工程部
1年
C/0
47.
VKWY7.4-Z01-01-F6
智能化工程样品借用单
智能化工程部
1年
C/0
48.
VKWY7.4-Z01-01-F7
智能化工程物资付款结算单
智能化工程部
1年
C/0
49.
VKWY7.4-Z01-01-F8
智能化工程项目组零星材料需求计划
智能化工程部
1年
C/0
50.
VKWY7.4-Z01-01-F9
智能化工程项目组工具需求计划
智能化工程部
1年
C/0
51.
VKWY7.4-Z01-01-F10
智能化工程项目组办公用品需求计划
智能化工程部
1年
C/0
52.
VKWY7.4-Z01-01-F11
智能化工程分包项目申请报
告
智能化工程部
1年
C/0
53.
VKWY7.4-Z01-01-F12
智能化工程物资进仓单
智能化工程部
1年
C/0
54.
VKWY7.4-Z01-01-F13
智能化工程采购单价变更审核表
智能化工程部
1年
C/0
55.
VKWY7.4-Z01-02-F1
绿化苗木采购申请单
绿化工程部
1年
C/0
56.
VKWY7.4-Z01-02-F2
供方现场(约见)评审记录
表
绿化工程部
1年
C/0
57.
VKWY7.4-Z02-F1
开标记录表
各部门
3年
C/0
58.
VKWY7.4-Z02-F2
定标书
各部门
3年
C/0
59.
VKWY7.4-Z03-F1
合格物资供方(品牌)一览表
各部门
至少1年
C/0
60.
VKWY7.4-Z03-F2
合格服务供方一览表
品质管理部
1年
C/0
61.1
VKWY7.4-Z03-F3
P供方申请(评审)表
各部门
1年
:
C/0
62.1
VKWY7.4-Z03-F4
物资供方回访表
各部门
1年
C/0
63.
VKWY7.4-Z03-F5
工作评估报告
品质管理部各部门
合同期满后3年
C/0
64.
VKWY7.4-Z03-02-F1
设备设施外包检查表
各部门
合同期满后1年
C/0
65.
VKWY7.4-Z03-02-F2
电梯供方设备保养维修记录
表
品质管理部各部门
至少3年
C/0
66.
VKWY7.4-Z03-02-F3
电梯供方服务效果月评估表
品质管理部各部门
至少3年
C/0
67.1
VKWY7.4-Z03-02-F4
电梯保养检查记录表
各部门
至少3年
C/0
68.
VKWY7.4-Z03-03-F1
新、改建(造)工程验收记录表
各部门
1年
C/0
69.
VKWY7.5.1-Z01-F1
参观接待登记表
总经理办公室
至少3年
C/0
70.
VKWY7.5.1-Z01-F2
工作交流/实习安排表
总经理办公室接待部门
至少3年
C/0
71.
VKWY7.5.1-Z01-01
新闻媒体采访登记表
各部门
1年
C/0
72.
VKWY7.5.1-Z02-F1
钥匙配置申请表
各管理处
永久保存
C/0
73.1
VKWY7.5.1-Z02-F2
P顾客委托钥匙登记表
各管理处
永久保存
C/0
74.
VKWY7.5.1-Z02-F3
管理用钥匙清单
各管理处
永久保存
C/0
75.
VKWY7.5.1-Z02-F4
钥匙使用登记表
各管理处
至少3年
C/0
76.1
VKWY7.5.1-Z02-F5
r钥匙代管委托书
各管理处
永久保存
C/0
77.1
VKWY7.5.1-Z07-F1
r固体废弃物处理跟踪记录表
各有关部门
至少3年
C/0
78.
VKWY7.5.1-Z07-F1
资源能源消耗登记表
各有关部门
至少2年
C/0
79.
VKWY7.5.3-Z01-F1
CI产品制作申请表
总经理办公室各部门
至少1年
C/0
80.
VKWY7.5.5-Z01-F1
进仓单
各部门
至少3年
C/0
81.
VKWY7.5.5-Z01-F2
物资领(借)用单
各部门
至少3年
C/0
82.
VKWY7.5.5-Z01-F3
P仓库物资盘点表
各部门
至少3年
C/0
83.
VKWY7.5.5-Z01-F4
待处理物资登记表
各部门
处理后保存1年
C/0
84.
VKWY7.5.5-Z01-F5
员工物资领用清单
各部门
离职后保存1年
C/0
85.
VKWY7.5.5-Z01-01-
F1
危险品巡查记录表
各有关部门
至少1年
C/0
86.
VKWY7.5.5-Z01-01-
F2
危险品情况一览表
各有关部门
至少1年
C/0
87.
VKWY7.5.5-Z01-01-
F3
危险品MSD表
各有关部门
长期保存
C/0
88.
VKWY8.2.2-Z01-F1
内部审核检查表
品质管理部
至少5年
C/0
89.
VKWY8.2.2-Z01-F2
不合格报告
品质管理部
至少5年
C/0
90.
VKWY8.2.2-Z01-F3
内审观祭项报口
品质管理部
至少5年
rc/0
91.
VKWY8.5.2-Z01-F1
纠正(预防)措施报告
品质管理部各部门
至少5年
C/0
顾客关系类表格
序
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
VKWY7.2.3-G01-F1
管理服务报告
各业务部门
永久保存
C/0
2.
VKWY7.2.3-G01-F2
工作信息记录本
各业务部门
至少5年
C/0
3.
VKWY7.2.3-G01-F3
物业管理工作简报
各业务部门
永久保存
C/0
4.
VKWY7.2.3-G01-01-
F1
活动方案及效果评估表
各业务部门
至少3年
C/0
5.
VKWY7.2.3-G01-01-
F2
业主社团登记表
各业务部门
至少5年
C/0
6.
VKWY7.3-G01-F1
前期介入情况周记表
各业务部门
永久保存
C/0
7.
VKWY7.3-G01-F2
物业管理建议书
品质管理部
至少3年
C/0
8.
VKWY7.5.1-G01-F1
业主(住户)资料卡
各业务部门
永久保存
C/0
9.
VKWY7.5.1-G01-F2
委托银行代收款协议书
各业务部门
永久保存
C/0
10.
VKWY7.5.1-G01-F3
顾客钥匙/物品领用清单
各业务部门
永久保存
C/0
11.
VKWY7.5.1-G01-F4
租户管理协议书
各业务部门
停租后1年
C/0
12.
VKWY7.5.1-G01-01-
IC卡发放(异常)情况记录
各业务部
永久保存
C/0
F1
表
门
13.
VKWY7.5.1-G01-01-
F2
IC卡季度整理表
各业务部门
永久保存
C/0
14.
VKWY7.5.1-G02-F1
装修申请表
各业务部门
永久保存
C/0
15.
VKWY7.5.1-G02-F2
装修管理服务协议书
各业务部门
永久保存
C/0
16.
VKWY7.5.1-G02-F3
装修施工人员登记表
各业务部门
永久保存
C/0
17.
VKWY7.5.1-G02-F4
装修许可证
各业务部门
永久保存
C/0
18.
VKWY7.5.1-G02-F5
装修违章通知书
各业务部门
永久保存
C/0
19.
VKWY7.5.1-G03-F1
商户管理服务协议书
各业务部门
至少5年
C/0
20.
VKWY7.5.1-G03-F2
商户消防安全管理责任书
各业务部门
永久保存
C/0
21.
VKWY7.5.1-G03-01-
F1
商业活动申请表
各业务部门
至少1年
C/0
22.
VKWY7.5.1-G03-01-
F2
特约商户人员登记表
各业务部门
至少5年
C/0
23.
VKWY7.5.1-G04-F1
居家服务情况记录表
各业务部门
永久保存
C/0
24.
VKWY7.5.1-G04-F2
居豕服务情况统计分析报告
各业务部门
永久保存
C/0
25.
VKWY7.5.1-G04-F3
居家服务协议书
各业务部门
永久保存
C/0
26.
VKWY7.5.1-G04-F4
居家服务回访记录表
各业务部门
永久保存
C/0
27.
VKWY7.5.1-G04-F5
常规服务项目表
品质管理部
至少3年
C/0
28.
VKWY7.5.1-G04-01-
F1
会议服务通知单
各业务部门
至少1年
C/0
29.
VKWY7.5.1-G04-01-
F2
会议室使用情况一览表
各业务部门
至少1年
C/0
30.
VKWY7.5.1-G04-01-
F3
会议录音交接清单
各业务部门
至少5年
C/0
31.
VKWY7.5.1-G04-01-
F4
会议室设备检查维修记录表
各业务部门
至少3年
C/0
32.
VKWY7.5.4-G02-F1
工程遗留问题处理记录表
各业务部门
永久保存
C/0
33.
VKWY7.5.4-G03-F1
空置房巡查记录表
各业务部
至少3年
C/0
门
34.
VKWY8.3-G01-F1
顾客投诉处理记录表
品质管理部
各管理处
永久保存
C/0
设备类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
VKWY7.5.1-S01-F1
自动消防设备测试报告
各业务部门
至少3年
C/
0
2.
VKWY7.5.1-S01-F2
设备/设施保养维修记录表
各业务部门
至少3年
C/
0
3.
VKWY7.5.1-S01-F3
设备工具汇总表
品质管理部各业务部门
至少5年
至少1年
C/
0
4.
VKWY7.5.1-S01-F4
设备/设施检查记录表
品质管理部各业务部门
至少5年
C/
0
5.
VKWY7.5.1-S01-F5
机电设备年度检修计划
品质管理部各业务部门
至少5年
C/
0
6.
VKWY7.5.1-S01-F6
电力运行记录表
各业务部门
至少3年
C/
0
7.
VKWY7.5.1-S01-F7
消防主机运行记录表
各业务部门
至少3年
C/
0
8.
VKWY7.5.1-S01-F8
消防联动柜运行记录表
各业务部门
至少3年
C/
0
9.
VKWY7.5.1-S01-F9
电缆绝缘测试记录表
各业务部门
至少5年
C/
0
10.
VKWY7.5.1-S01-03-F1
柴油发电机运行记录表
各业务部门
至少3年
C/
0
11.
VKWY7.5.1-S01-07-F1
二次供水设施消毒清洗记录表
各业务部门
至少5年
C/
0
12.
VKWY7.5.1-S01-12-F1
中央空调运行记录表
各业务部门
至少3年
C/
0
13.
VKWY7.5.1-S02-F1
房屋本体年度维修养护计划
各业务部门
至少5年
C/
0
14.
VKWY7.5.4-S01-F1
设备/设施接管验收记录表
各业务部门
永久保存
C/
0
15.
VKWY7.5.4-S01-F2
房屋接管验收表
各业务部门
永久保存
C/
0
16.
VKWY7.5.4-S01-F3
管理用钥匙移交清单
各业务部门
永久保存
C/
0
17.
VKWY7.5.4-S01-F4
物业移交验收表
各业务部门
永久保存
C/
0
18.
VKWY7.5.4-S01-F5
权属清册
各业务部门
永久保存
C/
0
19.
VKWY7.6-S01-F1
检验、测量和试验仪器(设备)汇总表
品质管理部
至少3年
C/
0
20.
VKWY7.6-S01-01-F1
检测仪器年检合格标签
仪器
有效期满
C/
0
21.
VKWY7.6-S01-01-F2
检测仪器年检记录表
品质管理部
至少3年
C/
0
安全类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
VKWY7.5.1-A01-F1
安全员交接班记录表
各业务部门
至少1年
C/0
2.
VKWY7.5.1-A01-F2
安全检查记录表
各业务部门
至少1年
C/0
3.
VKWY7.5.1-A01-F3
夜间查岗计划安排表
各业务部门品质管理部
至少1年
C/0
4.
VKWY7.5.1-A01-F4
夜间查岗情况记录表
各业务部门品质管理部
至少1年
C/0
5.
VKWY7.5.1-A01-F5
紧急集合情况记录表
各业务部门
至少1年
C/0
6.
VKWY7.5.1-A01-F6
演习计划及情况登记表
各业务部门
至少3年
C/0
7.
VKWY7.5.1-A01-01-F1
安全员巡逻签到表
各业务部门
至少1年
C/0
8.
VKWY7.5.1-A01-01-F2
安全员巡查记录表
各业务部门
至少1年
C/0
9.
VKWY7.5.1-A01-01-F3
装修现场监控记录表
各业务部门
至少1年
C/0
10.
VKWY7.5.1-A01-02-F1
物资搬运放行条
各业务部门
至少3年
C/0
11.
VKWY7.5.1-A01-02-F2
来访人员情况登记表
各业务部门
至少1年
C/0
12.
VKWY7.5.1-A01-02-F3
人员临时出入卡
各业务部门
不保存
C/0
13.
VKWY7.5.1-A01-02-F4
公司进出人员登记表
各业务部门
至少1年
C/0
14.
VKWY7.5.1-A01-03-F1
车位租用协议书
各业务部门
失效后保存1年
C/0
15.
VKWY7.5.1-A01-03-F2
车位服务协议书
各业务部门
永久保存
C/0
16.
VKWY7.5.1-A01-03-F3
停车场车辆情况登记表
各业务部门
永久保存
C/0
17.
VKWY7.5.1-A01-03-F4
车辆停放服务卡
各业务部门
不存
C/0
18.
VKWY7.5.1-A01-03-F5
车辆临时停放服务凭证
各业务部门
至少1年
C/0
19.
VKWY7.5.1-A01-03-F6
驶出车辆异常情况登记表
各业务部门
永久保存
C/0
20.
VKWY7.5.1-A01-03-F7
未收费车辆登记表
各业务部门
至少1年
C/0
21.
VKWY7.5.1-A01-04-F1
中控室交接班记录表
各业务部门
至少1年
C/0
22.
VKWY7.5.1-A01-04-F2
拾遗物品登记表
各业务部门
处理后保存1年
C/0
23.
VKWY7.5.1-A01-04-F3
邮件签收登记表
各业务部门
至少3年
C/0
24.
VKWY7.5.1-A01-04-F4
红外系统报警记录表
各业务部门
至少1年
C/0
25.
VKWY7.5.1-A01-05-F1
消防设备设施清单
各业务部门
永久保存
C/0
26.
VKWY7.5.1-A01-09-F1
租住人员情况登记表
各业务部门
停租后保存1年
C/0
27.
VKWY7.7-A01-F1
突发事件登记表
各业务部门
永久保存
C/0
28.
VKWY7.7-A01-F2
突发事件处理记录表
各业务部门
永久保存
C/0
环境管理类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
VKWY7.5.1-H01-08-
F1
洗手间定时清洁记录表
各业务部门
1年
C/0
2.
VKWY7.5.1-H01-10-
F1
消杀(毒)工作记录表
各业务部门
至少1